Personel kadro bütçe planlaması, şirketin mevcut ve gelecekteki çalışan maliyetlerini öngörmesini sağlar. Yalnızca mevcut net ücretlerin toplamı üzerinden bütçe hazırlamak eksik sonuç verir.
Mevcut çalışan kadrosunu çıkarın
Çalışan, pozisyon, bölüm, ücret ve maliyet merkezi bilgileri güncel olmalıdır.
Yıllık ücret maliyetini hesaplayın
Brüt ücret, işveren maliyetleri ve düzenli yan haklar birlikte değerlendirilmelidir.
Planlanan ücret artışlarını ekleyin
Artışın hangi ayda ve hangi oranla uygulanacağı senaryolaştırılabilir.
Yeni kadro taleplerini bütçelendirin
Yeni pozisyonun başlangıç tarihi ve tahmini ücret aralığı hesaba katılmalıdır.
Boş pozisyon etkisini ayırın
Yılın tamamında dolu olmayacak kadrolar tam yıl maliyetiyle hesaplanmamalıdır.
Prim ve ikramiye bütçesi oluşturun
Hedef gerçekleşme senaryolarına göre değişken ücret bütçesi hazırlanabilir.
Fazla mesai bütçesini ekleyin
Geçmiş dönem ve üretim planı dikkate alınmalıdır.
Yan hak maliyetlerini hesaplayın
- Yemek
- Servis
- Sigorta
- İş kıyafeti
- Eğitim
- Diğer sosyal yardımlar
Çalışan devir hızını senaryoya ekleyin
İşe alım ve boş pozisyon maliyetleri göz önünde bulundurulmalıdır.
Normal, düşük ve yüksek senaryo hazırlayın
Ücret artışı, yeni kadro ve üretim artışı için farklı bütçeler oluşturulabilir.
Aylık bütçe gerçekleşme raporu oluşturun
Planlanan ve fiili çalışan sayısı ile maliyet farkları açıklanmalıdır.
Profesyonel işe alım desteği
İşletmeniz için doğru personeli bulma, aday ön eleme ve işe başlatma süreçlerinde SEA Academy İK ile iletişime geçebilirsiniz.
İletişime geçin