Görev ve yetki matrisi, süreçlerde kimin hangi sorumluluğa sahip olduğunu gösterir. Yetkilerin belirsiz olması işlerin gecikmesine, aynı işin tekrar yapılmasına veya kritik kontrollerin atlanmasına neden olabilir.
Süreçleri belirleyin
İşe alım, satın alma, ödeme, üretim, kalite, izin ve yatırım gibi temel süreçler listelenmelidir.
Görev adımlarını yazın
Genel süreç adı yerine kadro talebi açma, aday onayı, teklif onayı gibi somut adımlar kullanılmalıdır.
Rolleri tanımlayın
Çalışan isimleri yerine pozisyon veya rol isimleri tercih edilmelidir.
RACI yaklaşımını kullanın
- Responsible: İşi yapan
- Accountable: Nihai sorumlu veya onaylayan
- Consulted: Görüşü alınan
- Informed: Bilgilendirilen
Tek nihai sorumlu belirleyin
Bir görevde çok sayıda nihai sorumlu bulunması karar sahipliğini belirsizleştirir.
Yetki limitlerini ekleyin
Belirli tutar veya risk seviyelerinde farklı onay yetkileri tanımlanabilir.
Çıkar çatışmasını önleyin
İşi yapan kişi ile kontrol ve onay yapan kişi kritik süreçlerde ayrılmalıdır.
Vekâlet düzenini gösterin
Yetkili kişi yokken işlemi kimin yürüteceği açıklanmalıdır.
Çalışanlarla paylaşın
Matris yalnızca yönetim dosyasında tutulmamalı, ilgili kişiler sorumluluklarını bilmelidir.
Değişikliklerde güncelleyin
Organizasyon ve süreç değiştiğinde matris eski hâliyle kullanılmamalıdır.
Profesyonel personel danışmanlığı alın
İşletmeniz için mavi yaka veya beyaz yaka personel arıyorsanız SEA Academy İK ile iletişime geçin.
İletişime geçin