Yönetici Pozisyonları · İstanbul öncelikli, Türkiye geneli

İç Denetim Müdürü işe alım ve personel temini

İç Denetim Müdürü arayan işverenler için görev analizinden kısa listeye, tekliften işe başlama takibine uzanan kontrollü işe alım. finansal yönetim, muhasebe ve kontrol bağlamında adayın unvanını değil, gerçek görev kanıtını değerlendirir.

Acil personel talebi WhatsApp: 0543 593 02 63 Adaylar için iş ilanları

Bu sayfa güncel bir iş ilanı değildir; İç Denetim Müdürü pozisyonu ve Sea Academy İK işe alım hizmeti için ayrıntılı karar rehberidir.

İç Denetim Müdürü işe alım değerlendirme illüstrasyonu — Finans ve mali işler yönetimi için görev, kanıt ve uyum akışı

2016İK hizmet deneyiminin başlangıcı

15.000+aday yerleştirme deneyimi

24 sektörçok sektörlü işe alım yaklaşımı

İŞKUR 163924.01.2024 tarihli özel istihdam bürosu izni

İşveren için ihtiyaç brifi

“İç Denetim Müdürü arıyorum” talebini işe alınabilir bir role çevirin

İnsan kaynakları firmaları ve danışmanlık firmaları arasında alınan hizmetin kalitesi, talebin ne kadar açık tanımlandığıyla başlar. Sea Academy İK işverenden yalnızca unvan değil, başarı ölçütü ister.

GörevGünlük sorumluluk, teslimat, karar alanı ve raporlama ilişkisi

Koşultam zamanlı, vardiyalı, hibrit, uzaktan veya saha düzenine göre açıkça tanımlanmış çalışma modeli

Zorunlu ölçütDeneyim, belge, araç veya sistem bilgisi; yalnızca gerçekten gerekli olanlar

TeklifÜcret aralığı, yan haklar, çalışma yeri ve hedef başlangıç tarihi

KararGörüşme sahipleri, geri bildirim süresi ve teklif onayı

Uçtan uca işe alım

İç Denetim Müdürü için araştırmadan işe başlangıca kontrollü akış

Brif

Görev, adet, lokasyon, çalışma düzeni, deneyim ve tarih netleşir.

Pazar taraması

İstanbul öncelikli, gerektiğinde 81 ilde aday erişim planı kurulur.

Ön görüşme

Temel uygunluk, motivasyon, beklenti ve başlangıç zamanı doğrulanır.

Kanıt görüşmesi

Rol düzeyine uygun teknik veya davranışsal örnekler incelenir.

Kısa liste

Adaylar aynı ölçütlerle, açık güçlü yön ve risk notlarıyla sunulur.

İşveren görüşmesi

Takvim, geri bildirim ve sonraki adım kesintisiz izlenir.

Teklif ve evrak

Teklif kabulü, evrak ve başlangıç tarihi birlikte takip edilir.

30-60-90 gün

İlk dönem uyumu için tanımlı temas ve geri bildirim noktaları işletilir.

Başarı hikâyesi formatında örnek süreçler

İç Denetim Müdürü işe alımında dört uygulanabilir senaryo

Aşağıdaki çalışmalar gerçek müşteri adı, garanti veya uydurma sonuç içermez. Sea Academy İK yöntemini şeffaflaştıran örnek süreç senaryolarıdır; gerçek sonuç pozisyon ve piyasa koşullarına göre değişir.

Senaryo 01

Acil kapasite senaryosu

Başlangıç sorunu

İç Denetim Müdürü ihtiyacının başlangıç tarihi yaklaşırken uygun aday havuzunun dar kalması.

Uygulama planı

bütçe yönetme, nakit planlama ve yedek aday akışı aynı güncel tabloda yönetilir.

Ölçüm kanıtı

Süreç nakit yeterliliği ve kapanış süresi üzerinden raporlanır.

Senaryo 02

Yetkinlik doğrulama senaryosu

Başlangıç sorunu

Unvanı uygun görünen adayların gerçek Finans ve mali işler yönetimi deneyiminin ayrıştırılamaması.

Uygulama planı

ERP ve bütçe modeli kullanımı gerçek görev örneği üzerinden sorgulanır.

Ölçüm kanıtı

Kısa liste bütçe liderliği, nakit yönetimi ve açık risk notlarını içerir.

Senaryo 03

Türkiye geneli erişim senaryosu

Başlangıç sorunu

İstanbul dışındaki ekip için rol ve lokasyon uyumlu aday erişiminin dar kalması.

Uygulama planı

İl, çevre il, ulaşım hattı, çalışma modeli ve taşınma uygunluğu aday onayıyla araştırılır.

Ölçüm kanıtı

Lokasyon seçeneği açıkça yazılır; hiçbir il için fiziksel şube iddiası kurulmaz.

Senaryo 04

İşe devam senaryosu

Başlangıç sorunu

Teklif kabulü ile başlangıç arasında kopuş veya ilk aylarda görev uyumsuzluğu riski.

Uygulama planı

Teklif, evrak, başlangıç ve 30-60-90 gün temasları sorumlu ve tarih bilgisiyle planlanır.

Ölçüm kanıtı

Uyum bütçe sapması ve denetim bulgusu üzerinden izlenir.

Güven ve mevzuat

İç Denetim Müdürü işe alımında izinli ve şeffaf İK hizmeti

Sea Academy & İK Danışmanlık Hizmetleri, Türkiye İş Kurumu’nun 24.01.2024 tarihli ve 1639 numaralı izin belgesiyle faaliyet gösteren özel istihdam bürosudur. İş arayanlardan işe yerleştirme karşılığında ücret alınmaz.

Neden Sea Academy İK?Kurumsal yaklaşım

İzinİŞKUR 1639

Deneyim2016’dan beri

Yerleştirme15.000+ deneyim

Sektör24 sektör

GizlilikKVKK ve amaçla sınırlılık

Takipİşe başlama ve uyum

Pozisyona özel bilgi blokları

İç Denetim Müdürü için görevden performansa 12 ayrı rehber

Bu yardımcı sayfalar kullanıcıların kararını destekler ve ana sayfanın önüne geçmemesi için noindex,follow olarak yayımlanır.

Tüm bilgi blokları

Pozisyonun gerçek iş kapsamı

İç Denetim Müdürü ne yapar, işe alımda ne doğrulanır?

İç Denetim Müdürü için yalnızca unvan eşleştirmesi yeterli değildir. finansal yönetim, muhasebe ve kontrol içinde günlük görev, yetki, ekip ilişkisi, kullanılan yöntemler ve ölçülebilir sonuçlar yazılı hale getirilir.

Bütçe liderliği

Adaydan bu yetkinliği gösteren somut bir görev, karar, sorun veya sonuç örneği istenir.

Nakit yönetimi

Adaydan bu yetkinliği gösteren somut bir görev, karar, sorun veya sonuç örneği istenir.

Kapanış

Adaydan bu yetkinliği gösteren somut bir görev, karar, sorun veya sonuç örneği istenir.

Kontrol ortamı

Adaydan bu yetkinliği gösteren somut bir görev, karar, sorun veya sonuç örneği istenir.

Mevzuat

Adaydan bu yetkinliği gösteren somut bir görev, karar, sorun veya sonuç örneği istenir.

Risk yönetimi

Adaydan bu yetkinliği gösteren somut bir görev, karar, sorun veya sonuç örneği istenir.

Ekip liderliği

Adaydan bu yetkinliği gösteren somut bir görev, karar, sorun veya sonuç örneği istenir.

Yönetim raporlama

Adaydan bu yetkinliği gösteren somut bir görev, karar, sorun veya sonuç örneği istenir.

Derinlemesine karar kütüphanesi

İç Denetim Müdürü için 360 uygulama kartı

Bu görünür kartlar satır sayısını yapay, gizli metinle artırmaz. Her kart işe alımın bir aşamasını; rol bağlamı, kanıt, risk, yetkinlik, araç ve beklenen sonuçla birlikte ele alır. İşverenler filtre düğmeleriyle karar başlıklarını inceleyebilir.

Karar 001 işveren görüşmesi

İç Denetim Müdürü · Finans ve mali işler yönetimi · bütçe yönetme

İç Denetim Müdürü değerlendirmesinde işveren görüşmesi aşaması, Finans ve mali işler yönetimi · bütçe yönetme bağlamında aynı ölçütlerle kayıt altına alınır.

İstenen kanıt: kapanış yönetme için nakit akış planı ile doğrulanmış görev örneği
Ölçülen yetkinlik: yönetim raporlama
Kullanılan araç: yönetim sunumu
Kontrol edilen risk: denetim bulgusu
Beklenen süreç çıktısı: denetim bulgusu ölçütünde açıklanabilir ve izlenebilir çıktı

Karar 002 referans kontrolü

İç Denetim Müdürü · Finans ve mali işler yönetimi · kontrol kurma

İç Denetim Müdürü değerlendirmesinde referans kontrolü aşaması, Finans ve mali işler yönetimi · kontrol kurma bağlamında aynı ölçütlerle kayıt altına alınır.

İstenen kanıt: yönetime sunma için yönetim sunumu ile doğrulanmış görev örneği
Ölçülen yetkinlik: mevzuat
Kullanılan araç: ERP
Kontrol edilen risk: yetki riski
Beklenen süreç çıktısı: maliyet kontrolü ölçütünde açıklanabilir ve izlenebilir çıktı

Karar 003 teklif yönetimi

İç Denetim Müdürü · Finans ve mali işler yönetimi · ekip geliştirme

İç Denetim Müdürü değerlendirmesinde teklif yönetimi aşaması, Finans ve mali işler yönetimi · ekip geliştirme bağlamında aynı ölçütlerle kayıt altına alınır.

İstenen kanıt: denetim koordinasyonu için denetim raporu ile doğrulanmış görev örneği
Ölçülen yetkinlik: nakit yönetimi
Kullanılan araç: bütçe modeli
Kontrol edilen risk: bütçe sapması
Beklenen süreç çıktısı: kapanış süresi ölçütünde açıklanabilir ve izlenebilir çıktı

Karar 004 evrak takibi

İç Denetim Müdürü · Finans ve mali işler yönetimi · nakit planlama

İç Denetim Müdürü değerlendirmesinde evrak takibi aşaması, Finans ve mali işler yönetimi · nakit planlama bağlamında aynı ölçütlerle kayıt altına alınır.

İstenen kanıt: nakit planlama için bütçe modeli ile doğrulanmış görev örneği
Ölçülen yetkinlik: ekip liderliği
Kullanılan araç: nakit akış planı
Kontrol edilen risk: kapanış gecikmesi
Beklenen süreç çıktısı: rapor doğruluğu ölçütünde açıklanabilir ve izlenebilir çıktı

Karar 005 işe başlama

İç Denetim Müdürü · Finans ve mali işler yönetimi · denetim koordinasyonu

İç Denetim Müdürü değerlendirmesinde işe başlama aşaması, Finans ve mali işler yönetimi · denetim koordinasyonu bağlamında aynı ölçütlerle kayıt altına alınır.

İstenen kanıt: ekip geliştirme için KPI paneli ile doğrulanmış görev örneği
Ölçülen yetkinlik: kontrol ortamı
Kullanılan araç: konsolidasyon
Kontrol edilen risk: mevzuat ihlali
Beklenen süreç çıktısı: ekip performansı ölçütünde açıklanabilir ve izlenebilir çıktı

Karar 006 ilk hafta uyumu

İç Denetim Müdürü · Finans ve mali işler yönetimi · yönetime sunma

İç Denetim Müdürü değerlendirmesinde ilk hafta uyumu aşaması, Finans ve mali işler yönetimi · yönetime sunma bağlamında aynı ölçütlerle kayıt altına alınır.

İstenen kanıt: kontrol kurma için konsolidasyon ile doğrulanmış görev örneği
Ölçülen yetkinlik: bütçe liderliği
Kullanılan araç: denetim raporu
Kontrol edilen risk: kontrol zafiyeti
Beklenen süreç çıktısı: bütçe sapması ölçütünde açıklanabilir ve izlenebilir çıktı

Karar 007 30 gün takibi

İç Denetim Müdürü · Finans ve mali işler yönetimi · kapanış yönetme

İç Denetim Müdürü değerlendirmesinde 30 gün takibi aşaması, Finans ve mali işler yönetimi · kapanış yönetme bağlamında aynı ölçütlerle kayıt altına alınır.

İstenen kanıt: bütçe yönetme için ERP ile doğrulanmış görev örneği
Ölçülen yetkinlik: risk yönetimi
Kullanılan araç: kontrol matrisi
Kontrol edilen risk: yanlış raporlama
Beklenen süreç çıktısı: tahsilat ölçütünde açıklanabilir ve izlenebilir çıktı

Karar 008 60 gün takibi

İç Denetim Müdürü · Finans ve mali işler yönetimi · risk izleme

İç Denetim Müdürü değerlendirmesinde 60 gün takibi aşaması, Finans ve mali işler yönetimi · risk izleme bağlamında aynı ölçütlerle kayıt altına alınır.

İstenen kanıt: risk izleme için kontrol matrisi ile doğrulanmış görev örneği
Ölçülen yetkinlik: kapanış
Kullanılan araç: KPI paneli
Kontrol edilen risk: likidite riski
Beklenen süreç çıktısı: nakit yeterliliği ölçütünde açıklanabilir ve izlenebilir çıktı

Karar 009 90 gün değerlendirmesi

İç Denetim Müdürü · Finans ve mali işler yönetimi · bütçe yönetme

İç Denetim Müdürü değerlendirmesinde 90 gün değerlendirmesi aşaması, Finans ve mali işler yönetimi · bütçe yönetme bağlamında aynı ölçütlerle kayıt altına alınır.

İstenen kanıt: kapanış yönetme için nakit akış planı ile doğrulanmış görev örneği
Ölçülen yetkinlik: yönetim raporlama
Kullanılan araç: yönetim sunumu
Kontrol edilen risk: denetim bulgusu
Beklenen süreç çıktısı: denetim bulgusu ölçütünde açıklanabilir ve izlenebilir çıktı

Karar 010 ihtiyaç brifi

İç Denetim Müdürü · Finans ve mali işler yönetimi · kontrol kurma

İç Denetim Müdürü değerlendirmesinde ihtiyaç brifi aşaması, Finans ve mali işler yönetimi · kontrol kurma bağlamında aynı ölçütlerle kayıt altına alınır.

İstenen kanıt: yönetime sunma için yönetim sunumu ile doğrulanmış görev örneği
Ölçülen yetkinlik: mevzuat
Kullanılan araç: ERP
Kontrol edilen risk: yetki riski
Beklenen süreç çıktısı: maliyet kontrolü ölçütünde açıklanabilir ve izlenebilir çıktı

Karar 011 görev analizi

İç Denetim Müdürü · Finans ve mali işler yönetimi · ekip geliştirme

İç Denetim Müdürü değerlendirmesinde görev analizi aşaması, Finans ve mali işler yönetimi · ekip geliştirme bağlamında aynı ölçütlerle kayıt altına alınır.

İstenen kanıt: denetim koordinasyonu için denetim raporu ile doğrulanmış görev örneği
Ölçülen yetkinlik: nakit yönetimi
Kullanılan araç: bütçe modeli
Kontrol edilen risk: bütçe sapması
Beklenen süreç çıktısı: kapanış süresi ölçütünde açıklanabilir ve izlenebilir çıktı

Karar 012 aday araştırması

İç Denetim Müdürü · Finans ve mali işler yönetimi · nakit planlama

İç Denetim Müdürü değerlendirmesinde aday araştırması aşaması, Finans ve mali işler yönetimi · nakit planlama bağlamında aynı ölçütlerle kayıt altına alınır.

İstenen kanıt: nakit planlama için bütçe modeli ile doğrulanmış görev örneği
Ölçülen yetkinlik: ekip liderliği
Kullanılan araç: nakit akış planı
Kontrol edilen risk: kapanış gecikmesi
Beklenen süreç çıktısı: rapor doğruluğu ölçütünde açıklanabilir ve izlenebilir çıktı

Karar 013 telefon ön görüşmesi

İç Denetim Müdürü · Finans ve mali işler yönetimi · denetim koordinasyonu

İç Denetim Müdürü değerlendirmesinde telefon ön görüşmesi aşaması, Finans ve mali işler yönetimi · denetim koordinasyonu bağlamında aynı ölçütlerle kayıt altına alınır.

İstenen kanıt: ekip geliştirme için KPI paneli ile doğrulanmış görev örneği
Ölçülen yetkinlik: kontrol ortamı
Kullanılan araç: konsolidasyon
Kontrol edilen risk: mevzuat ihlali
Beklenen süreç çıktısı: ekip performansı ölçütünde açıklanabilir ve izlenebilir çıktı

Karar 014 yetkinlik görüşmesi

İç Denetim Müdürü · Finans ve mali işler yönetimi · yönetime sunma

İç Denetim Müdürü değerlendirmesinde yetkinlik görüşmesi aşaması, Finans ve mali işler yönetimi · yönetime sunma bağlamında aynı ölçütlerle kayıt altına alınır.

İstenen kanıt: kontrol kurma için konsolidasyon ile doğrulanmış görev örneği
Ölçülen yetkinlik: bütçe liderliği
Kullanılan araç: denetim raporu
Kontrol edilen risk: kontrol zafiyeti
Beklenen süreç çıktısı: bütçe sapması ölçütünde açıklanabilir ve izlenebilir çıktı

Karar 015 iş örneği doğrulama

İç Denetim Müdürü · Finans ve mali işler yönetimi · kapanış yönetme

İç Denetim Müdürü değerlendirmesinde iş örneği doğrulama aşaması, Finans ve mali işler yönetimi · kapanış yönetme bağlamında aynı ölçütlerle kayıt altına alınır.

İstenen kanıt: bütçe yönetme için ERP ile doğrulanmış görev örneği
Ölçülen yetkinlik: risk yönetimi
Kullanılan araç: kontrol matrisi
Kontrol edilen risk: yanlış raporlama
Beklenen süreç çıktısı: tahsilat ölçütünde açıklanabilir ve izlenebilir çıktı

Karar 016 kısa liste

İç Denetim Müdürü · Finans ve mali işler yönetimi · risk izleme

İç Denetim Müdürü değerlendirmesinde kısa liste aşaması, Finans ve mali işler yönetimi · risk izleme bağlamında aynı ölçütlerle kayıt altına alınır.

İstenen kanıt: risk izleme için kontrol matrisi ile doğrulanmış görev örneği
Ölçülen yetkinlik: kapanış
Kullanılan araç: KPI paneli
Kontrol edilen risk: likidite riski
Beklenen süreç çıktısı: nakit yeterliliği ölçütünde açıklanabilir ve izlenebilir çıktı

Karar 017 işveren görüşmesi

İç Denetim Müdürü · Finans ve mali işler yönetimi · bütçe yönetme

İç Denetim Müdürü değerlendirmesinde işveren görüşmesi aşaması, Finans ve mali işler yönetimi · bütçe yönetme bağlamında aynı ölçütlerle kayıt altına alınır.

İstenen kanıt: kapanış yönetme için nakit akış planı ile doğrulanmış görev örneği
Ölçülen yetkinlik: yönetim raporlama
Kullanılan araç: yönetim sunumu
Kontrol edilen risk: denetim bulgusu
Beklenen süreç çıktısı: denetim bulgusu ölçütünde açıklanabilir ve izlenebilir çıktı

Karar 018 referans kontrolü

İç Denetim Müdürü · Finans ve mali işler yönetimi · kontrol kurma

İç Denetim Müdürü değerlendirmesinde referans kontrolü aşaması, Finans ve mali işler yönetimi · kontrol kurma bağlamında aynı ölçütlerle kayıt altına alınır.

İstenen kanıt: yönetime sunma için yönetim sunumu ile doğrulanmış görev örneği
Ölçülen yetkinlik: mevzuat
Kullanılan araç: ERP
Kontrol edilen risk: yetki riski
Beklenen süreç çıktısı: maliyet kontrolü ölçütünde açıklanabilir ve izlenebilir çıktı

Karar 019 teklif yönetimi

İç Denetim Müdürü · Finans ve mali işler yönetimi · ekip geliştirme

İç Denetim Müdürü değerlendirmesinde teklif yönetimi aşaması, Finans ve mali işler yönetimi · ekip geliştirme bağlamında aynı ölçütlerle kayıt altına alınır.

İstenen kanıt: denetim koordinasyonu için denetim raporu ile doğrulanmış görev örneği
Ölçülen yetkinlik: nakit yönetimi
Kullanılan araç: bütçe modeli
Kontrol edilen risk: bütçe sapması
Beklenen süreç çıktısı: kapanış süresi ölçütünde açıklanabilir ve izlenebilir çıktı

Karar 020 evrak takibi

İç Denetim Müdürü · Finans ve mali işler yönetimi · nakit planlama

İç Denetim Müdürü değerlendirmesinde evrak takibi aşaması, Finans ve mali işler yönetimi · nakit planlama bağlamında aynı ölçütlerle kayıt altına alınır.

İstenen kanıt: nakit planlama için bütçe modeli ile doğrulanmış görev örneği
Ölçülen yetkinlik: ekip liderliği
Kullanılan araç: nakit akış planı
Kontrol edilen risk: kapanış gecikmesi
Beklenen süreç çıktısı: rapor doğruluğu ölçütünde açıklanabilir ve izlenebilir çıktı

Karar 021 işe başlama

İç Denetim Müdürü · Finans ve mali işler yönetimi · denetim koordinasyonu

İç Denetim Müdürü değerlendirmesinde işe başlama aşaması, Finans ve mali işler yönetimi · denetim koordinasyonu bağlamında aynı ölçütlerle kayıt altına alınır.

İstenen kanıt: ekip geliştirme için KPI paneli ile doğrulanmış görev örneği
Ölçülen yetkinlik: kontrol ortamı
Kullanılan araç: konsolidasyon
Kontrol edilen risk: mevzuat ihlali
Beklenen süreç çıktısı: ekip performansı ölçütünde açıklanabilir ve izlenebilir çıktı

Karar 022 ilk hafta uyumu

İç Denetim Müdürü · Finans ve mali işler yönetimi · yönetime sunma

İç Denetim Müdürü değerlendirmesinde ilk hafta uyumu aşaması, Finans ve mali işler yönetimi · yönetime sunma bağlamında aynı ölçütlerle kayıt altına alınır.

İstenen kanıt: kontrol kurma için konsolidasyon ile doğrulanmış görev örneği
Ölçülen yetkinlik: bütçe liderliği
Kullanılan araç: denetim raporu
Kontrol edilen risk: kontrol zafiyeti
Beklenen süreç çıktısı: bütçe sapması ölçütünde açıklanabilir ve izlenebilir çıktı

Karar 023 30 gün takibi

İç Denetim Müdürü · Finans ve mali işler yönetimi · kapanış yönetme

İç Denetim Müdürü değerlendirmesinde 30 gün takibi aşaması, Finans ve mali işler yönetimi · kapanış yönetme bağlamında aynı ölçütlerle kayıt altına alınır.

İstenen kanıt: bütçe yönetme için ERP ile doğrulanmış görev örneği
Ölçülen yetkinlik: risk yönetimi
Kullanılan araç: kontrol matrisi
Kontrol edilen risk: yanlış raporlama
Beklenen süreç çıktısı: tahsilat ölçütünde açıklanabilir ve izlenebilir çıktı

Karar 024 60 gün takibi

İç Denetim Müdürü · Finans ve mali işler yönetimi · risk izleme

İç Denetim Müdürü değerlendirmesinde 60 gün takibi aşaması, Finans ve mali işler yönetimi · risk izleme bağlamında aynı ölçütlerle kayıt altına alınır.

İstenen kanıt: risk izleme için kontrol matrisi ile doğrulanmış görev örneği
Ölçülen yetkinlik: kapanış
Kullanılan araç: KPI paneli
Kontrol edilen risk: likidite riski
Beklenen süreç çıktısı: nakit yeterliliği ölçütünde açıklanabilir ve izlenebilir çıktı

Karar 025 90 gün değerlendirmesi

İç Denetim Müdürü · Finans ve mali işler yönetimi · bütçe yönetme

İç Denetim Müdürü değerlendirmesinde 90 gün değerlendirmesi aşaması, Finans ve mali işler yönetimi · bütçe yönetme bağlamında aynı ölçütlerle kayıt altına alınır.

İstenen kanıt: kapanış yönetme için nakit akış planı ile doğrulanmış görev örneği
Ölçülen yetkinlik: yönetim raporlama
Kullanılan araç: yönetim sunumu
Kontrol edilen risk: denetim bulgusu
Beklenen süreç çıktısı: denetim bulgusu ölçütünde açıklanabilir ve izlenebilir çıktı

Karar 026 ihtiyaç brifi

İç Denetim Müdürü · Finans ve mali işler yönetimi · kontrol kurma

İç Denetim Müdürü değerlendirmesinde ihtiyaç brifi aşaması, Finans ve mali işler yönetimi · kontrol kurma bağlamında aynı ölçütlerle kayıt altına alınır.

İstenen kanıt: yönetime sunma için yönetim sunumu ile doğrulanmış görev örneği
Ölçülen yetkinlik: mevzuat
Kullanılan araç: ERP
Kontrol edilen risk: yetki riski
Beklenen süreç çıktısı: maliyet kontrolü ölçütünde açıklanabilir ve izlenebilir çıktı

Karar 027 görev analizi

İç Denetim Müdürü · Finans ve mali işler yönetimi · ekip geliştirme

İç Denetim Müdürü değerlendirmesinde görev analizi aşaması, Finans ve mali işler yönetimi · ekip geliştirme bağlamında aynı ölçütlerle kayıt altına alınır.

İstenen kanıt: denetim koordinasyonu için denetim raporu ile doğrulanmış görev örneği
Ölçülen yetkinlik: nakit yönetimi
Kullanılan araç: bütçe modeli
Kontrol edilen risk: bütçe sapması
Beklenen süreç çıktısı: kapanış süresi ölçütünde açıklanabilir ve izlenebilir çıktı

Karar 028 aday araştırması

İç Denetim Müdürü · Finans ve mali işler yönetimi · nakit planlama

İç Denetim Müdürü değerlendirmesinde aday araştırması aşaması, Finans ve mali işler yönetimi · nakit planlama bağlamında aynı ölçütlerle kayıt altına alınır.

İstenen kanıt: nakit planlama için bütçe modeli ile doğrulanmış görev örneği
Ölçülen yetkinlik: ekip liderliği
Kullanılan araç: nakit akış planı
Kontrol edilen risk: kapanış gecikmesi
Beklenen süreç çıktısı: rapor doğruluğu ölçütünde açıklanabilir ve izlenebilir çıktı

Karar 029 telefon ön görüşmesi

İç Denetim Müdürü · Finans ve mali işler yönetimi · denetim koordinasyonu

İç Denetim Müdürü değerlendirmesinde telefon ön görüşmesi aşaması, Finans ve mali işler yönetimi · denetim koordinasyonu bağlamında aynı ölçütlerle kayıt altına alınır.

İstenen kanıt: ekip geliştirme için KPI paneli ile doğrulanmış görev örneği
Ölçülen yetkinlik: kontrol ortamı
Kullanılan araç: konsolidasyon
Kontrol edilen risk: mevzuat ihlali
Beklenen süreç çıktısı: ekip performansı ölçütünde açıklanabilir ve izlenebilir çıktı

Karar 030 yetkinlik görüşmesi

İç Denetim Müdürü · Finans ve mali işler yönetimi · yönetime sunma

İç Denetim Müdürü değerlendirmesinde yetkinlik görüşmesi aşaması, Finans ve mali işler yönetimi · yönetime sunma bağlamında aynı ölçütlerle kayıt altına alınır.

İstenen kanıt: kontrol kurma için konsolidasyon ile doğrulanmış görev örneği
Ölçülen yetkinlik: bütçe liderliği
Kullanılan araç: denetim raporu
Kontrol edilen risk: kontrol zafiyeti
Beklenen süreç çıktısı: bütçe sapması ölçütünde açıklanabilir ve izlenebilir çıktı

Karar 031 iş örneği doğrulama

İç Denetim Müdürü · Finans ve mali işler yönetimi · kapanış yönetme

İç Denetim Müdürü değerlendirmesinde iş örneği doğrulama aşaması, Finans ve mali işler yönetimi · kapanış yönetme bağlamında aynı ölçütlerle kayıt altına alınır.

İstenen kanıt: bütçe yönetme için ERP ile doğrulanmış görev örneği
Ölçülen yetkinlik: risk yönetimi
Kullanılan araç: kontrol matrisi
Kontrol edilen risk: yanlış raporlama
Beklenen süreç çıktısı: tahsilat ölçütünde açıklanabilir ve izlenebilir çıktı

Karar 032 kısa liste

İç Denetim Müdürü · Finans ve mali işler yönetimi · risk izleme

İç Denetim Müdürü değerlendirmesinde kısa liste aşaması, Finans ve mali işler yönetimi · risk izleme bağlamında aynı ölçütlerle kayıt altına alınır.

İstenen kanıt: risk izleme için kontrol matrisi ile doğrulanmış görev örneği
Ölçülen yetkinlik: kapanış
Kullanılan araç: KPI paneli
Kontrol edilen risk: likidite riski
Beklenen süreç çıktısı: nakit yeterliliği ölçütünde açıklanabilir ve izlenebilir çıktı

Karar 033 işveren görüşmesi

İç Denetim Müdürü · Finans ve mali işler yönetimi · bütçe yönetme

İç Denetim Müdürü değerlendirmesinde işveren görüşmesi aşaması, Finans ve mali işler yönetimi · bütçe yönetme bağlamında aynı ölçütlerle kayıt altına alınır.

İstenen kanıt: kapanış yönetme için nakit akış planı ile doğrulanmış görev örneği
Ölçülen yetkinlik: yönetim raporlama
Kullanılan araç: yönetim sunumu
Kontrol edilen risk: denetim bulgusu
Beklenen süreç çıktısı: denetim bulgusu ölçütünde açıklanabilir ve izlenebilir çıktı

Karar 034 referans kontrolü

İç Denetim Müdürü · Finans ve mali işler yönetimi · kontrol kurma

İç Denetim Müdürü değerlendirmesinde referans kontrolü aşaması, Finans ve mali işler yönetimi · kontrol kurma bağlamında aynı ölçütlerle kayıt altına alınır.

İstenen kanıt: yönetime sunma için yönetim sunumu ile doğrulanmış görev örneği
Ölçülen yetkinlik: mevzuat
Kullanılan araç: ERP
Kontrol edilen risk: yetki riski
Beklenen süreç çıktısı: maliyet kontrolü ölçütünde açıklanabilir ve izlenebilir çıktı

Karar 035 teklif yönetimi

İç Denetim Müdürü · Finans ve mali işler yönetimi · ekip geliştirme

İç Denetim Müdürü değerlendirmesinde teklif yönetimi aşaması, Finans ve mali işler yönetimi · ekip geliştirme bağlamında aynı ölçütlerle kayıt altına alınır.

İstenen kanıt: denetim koordinasyonu için denetim raporu ile doğrulanmış görev örneği
Ölçülen yetkinlik: nakit yönetimi
Kullanılan araç: bütçe modeli
Kontrol edilen risk: bütçe sapması
Beklenen süreç çıktısı: kapanış süresi ölçütünde açıklanabilir ve izlenebilir çıktı

Karar 036 evrak takibi

İç Denetim Müdürü · Finans ve mali işler yönetimi · nakit planlama

İç Denetim Müdürü değerlendirmesinde evrak takibi aşaması, Finans ve mali işler yönetimi · nakit planlama bağlamında aynı ölçütlerle kayıt altına alınır.

İstenen kanıt: nakit planlama için bütçe modeli ile doğrulanmış görev örneği
Ölçülen yetkinlik: ekip liderliği
Kullanılan araç: nakit akış planı
Kontrol edilen risk: kapanış gecikmesi
Beklenen süreç çıktısı: rapor doğruluğu ölçütünde açıklanabilir ve izlenebilir çıktı

Karar 037 işe başlama

İç Denetim Müdürü · Finans ve mali işler yönetimi · denetim koordinasyonu

İç Denetim Müdürü değerlendirmesinde işe başlama aşaması, Finans ve mali işler yönetimi · denetim koordinasyonu bağlamında aynı ölçütlerle kayıt altına alınır.

İstenen kanıt: ekip geliştirme için KPI paneli ile doğrulanmış görev örneği
Ölçülen yetkinlik: kontrol ortamı
Kullanılan araç: konsolidasyon
Kontrol edilen risk: mevzuat ihlali
Beklenen süreç çıktısı: ekip performansı ölçütünde açıklanabilir ve izlenebilir çıktı

Karar 038 ilk hafta uyumu

İç Denetim Müdürü · Finans ve mali işler yönetimi · yönetime sunma

İç Denetim Müdürü değerlendirmesinde ilk hafta uyumu aşaması, Finans ve mali işler yönetimi · yönetime sunma bağlamında aynı ölçütlerle kayıt altına alınır.

İstenen kanıt: kontrol kurma için konsolidasyon ile doğrulanmış görev örneği
Ölçülen yetkinlik: bütçe liderliği
Kullanılan araç: denetim raporu
Kontrol edilen risk: kontrol zafiyeti
Beklenen süreç çıktısı: bütçe sapması ölçütünde açıklanabilir ve izlenebilir çıktı

Karar 039 30 gün takibi

İç Denetim Müdürü · Finans ve mali işler yönetimi · kapanış yönetme

İç Denetim Müdürü değerlendirmesinde 30 gün takibi aşaması, Finans ve mali işler yönetimi · kapanış yönetme bağlamında aynı ölçütlerle kayıt altına alınır.

İstenen kanıt: bütçe yönetme için ERP ile doğrulanmış görev örneği
Ölçülen yetkinlik: risk yönetimi
Kullanılan araç: kontrol matrisi
Kontrol edilen risk: yanlış raporlama
Beklenen süreç çıktısı: tahsilat ölçütünde açıklanabilir ve izlenebilir çıktı

Karar 040 60 gün takibi

İç Denetim Müdürü · Finans ve mali işler yönetimi · risk izleme

İç Denetim Müdürü değerlendirmesinde 60 gün takibi aşaması, Finans ve mali işler yönetimi · risk izleme bağlamında aynı ölçütlerle kayıt altına alınır.

İstenen kanıt: risk izleme için kontrol matrisi ile doğrulanmış görev örneği
Ölçülen yetkinlik: kapanış
Kullanılan araç: KPI paneli
Kontrol edilen risk: likidite riski
Beklenen süreç çıktısı: nakit yeterliliği ölçütünde açıklanabilir ve izlenebilir çıktı

Karar 041 90 gün değerlendirmesi

İç Denetim Müdürü · Finans ve mali işler yönetimi · bütçe yönetme

İç Denetim Müdürü değerlendirmesinde 90 gün değerlendirmesi aşaması, Finans ve mali işler yönetimi · bütçe yönetme bağlamında aynı ölçütlerle kayıt altına alınır.

İstenen kanıt: kapanış yönetme için nakit akış planı ile doğrulanmış görev örneği
Ölçülen yetkinlik: yönetim raporlama
Kullanılan araç: yönetim sunumu
Kontrol edilen risk: denetim bulgusu
Beklenen süreç çıktısı: denetim bulgusu ölçütünde açıklanabilir ve izlenebilir çıktı

Karar 042 ihtiyaç brifi

İç Denetim Müdürü · Finans ve mali işler yönetimi · kontrol kurma

İç Denetim Müdürü değerlendirmesinde ihtiyaç brifi aşaması, Finans ve mali işler yönetimi · kontrol kurma bağlamında aynı ölçütlerle kayıt altına alınır.

İstenen kanıt: yönetime sunma için yönetim sunumu ile doğrulanmış görev örneği
Ölçülen yetkinlik: mevzuat
Kullanılan araç: ERP
Kontrol edilen risk: yetki riski
Beklenen süreç çıktısı: maliyet kontrolü ölçütünde açıklanabilir ve izlenebilir çıktı

Karar 043 görev analizi

İç Denetim Müdürü · Finans ve mali işler yönetimi · ekip geliştirme

İç Denetim Müdürü değerlendirmesinde görev analizi aşaması, Finans ve mali işler yönetimi · ekip geliştirme bağlamında aynı ölçütlerle kayıt altına alınır.

İstenen kanıt: denetim koordinasyonu için denetim raporu ile doğrulanmış görev örneği
Ölçülen yetkinlik: nakit yönetimi
Kullanılan araç: bütçe modeli
Kontrol edilen risk: bütçe sapması
Beklenen süreç çıktısı: kapanış süresi ölçütünde açıklanabilir ve izlenebilir çıktı

Karar 044 aday araştırması

İç Denetim Müdürü · Finans ve mali işler yönetimi · nakit planlama

İç Denetim Müdürü değerlendirmesinde aday araştırması aşaması, Finans ve mali işler yönetimi · nakit planlama bağlamında aynı ölçütlerle kayıt altına alınır.

İstenen kanıt: nakit planlama için bütçe modeli ile doğrulanmış görev örneği
Ölçülen yetkinlik: ekip liderliği
Kullanılan araç: nakit akış planı
Kontrol edilen risk: kapanış gecikmesi
Beklenen süreç çıktısı: rapor doğruluğu ölçütünde açıklanabilir ve izlenebilir çıktı

Karar 045 telefon ön görüşmesi

İç Denetim Müdürü · Finans ve mali işler yönetimi · denetim koordinasyonu

İç Denetim Müdürü değerlendirmesinde telefon ön görüşmesi aşaması, Finans ve mali işler yönetimi · denetim koordinasyonu bağlamında aynı ölçütlerle kayıt altına alınır.

İstenen kanıt: ekip geliştirme için KPI paneli ile doğrulanmış görev örneği
Ölçülen yetkinlik: kontrol ortamı
Kullanılan araç: konsolidasyon
Kontrol edilen risk: mevzuat ihlali
Beklenen süreç çıktısı: ekip performansı ölçütünde açıklanabilir ve izlenebilir çıktı

Karar 046 yetkinlik görüşmesi

İç Denetim Müdürü · Finans ve mali işler yönetimi · yönetime sunma

İç Denetim Müdürü değerlendirmesinde yetkinlik görüşmesi aşaması, Finans ve mali işler yönetimi · yönetime sunma bağlamında aynı ölçütlerle kayıt altına alınır.

İstenen kanıt: kontrol kurma için konsolidasyon ile doğrulanmış görev örneği
Ölçülen yetkinlik: bütçe liderliği
Kullanılan araç: denetim raporu
Kontrol edilen risk: kontrol zafiyeti
Beklenen süreç çıktısı: bütçe sapması ölçütünde açıklanabilir ve izlenebilir çıktı

Karar 047 iş örneği doğrulama

İç Denetim Müdürü · Finans ve mali işler yönetimi · kapanış yönetme

İç Denetim Müdürü değerlendirmesinde iş örneği doğrulama aşaması, Finans ve mali işler yönetimi · kapanış yönetme bağlamında aynı ölçütlerle kayıt altına alınır.

İstenen kanıt: bütçe yönetme için ERP ile doğrulanmış görev örneği
Ölçülen yetkinlik: risk yönetimi
Kullanılan araç: kontrol matrisi
Kontrol edilen risk: yanlış raporlama
Beklenen süreç çıktısı: tahsilat ölçütünde açıklanabilir ve izlenebilir çıktı

Karar 048 kısa liste

İç Denetim Müdürü · Finans ve mali işler yönetimi · risk izleme

İç Denetim Müdürü değerlendirmesinde kısa liste aşaması, Finans ve mali işler yönetimi · risk izleme bağlamında aynı ölçütlerle kayıt altına alınır.

İstenen kanıt: risk izleme için kontrol matrisi ile doğrulanmış görev örneği
Ölçülen yetkinlik: kapanış
Kullanılan araç: KPI paneli
Kontrol edilen risk: likidite riski
Beklenen süreç çıktısı: nakit yeterliliği ölçütünde açıklanabilir ve izlenebilir çıktı

Karar 049 işveren görüşmesi

İç Denetim Müdürü · Finans ve mali işler yönetimi · bütçe yönetme

İç Denetim Müdürü değerlendirmesinde işveren görüşmesi aşaması, Finans ve mali işler yönetimi · bütçe yönetme bağlamında aynı ölçütlerle kayıt altına alınır.

İstenen kanıt: kapanış yönetme için nakit akış planı ile doğrulanmış görev örneği
Ölçülen yetkinlik: yönetim raporlama
Kullanılan araç: yönetim sunumu
Kontrol edilen risk: denetim bulgusu
Beklenen süreç çıktısı: denetim bulgusu ölçütünde açıklanabilir ve izlenebilir çıktı

Karar 050 referans kontrolü

İç Denetim Müdürü · Finans ve mali işler yönetimi · kontrol kurma

İç Denetim Müdürü değerlendirmesinde referans kontrolü aşaması, Finans ve mali işler yönetimi · kontrol kurma bağlamında aynı ölçütlerle kayıt altına alınır.

İstenen kanıt: yönetime sunma için yönetim sunumu ile doğrulanmış görev örneği
Ölçülen yetkinlik: mevzuat
Kullanılan araç: ERP
Kontrol edilen risk: yetki riski
Beklenen süreç çıktısı: maliyet kontrolü ölçütünde açıklanabilir ve izlenebilir çıktı

Karar 051 teklif yönetimi

İç Denetim Müdürü · Finans ve mali işler yönetimi · ekip geliştirme

İç Denetim Müdürü değerlendirmesinde teklif yönetimi aşaması, Finans ve mali işler yönetimi · ekip geliştirme bağlamında aynı ölçütlerle kayıt altına alınır.

İstenen kanıt: denetim koordinasyonu için denetim raporu ile doğrulanmış görev örneği
Ölçülen yetkinlik: nakit yönetimi
Kullanılan araç: bütçe modeli
Kontrol edilen risk: bütçe sapması
Beklenen süreç çıktısı: kapanış süresi ölçütünde açıklanabilir ve izlenebilir çıktı

Karar 052 evrak takibi

İç Denetim Müdürü · Finans ve mali işler yönetimi · nakit planlama

İç Denetim Müdürü değerlendirmesinde evrak takibi aşaması, Finans ve mali işler yönetimi · nakit planlama bağlamında aynı ölçütlerle kayıt altına alınır.

İstenen kanıt: nakit planlama için bütçe modeli ile doğrulanmış görev örneği
Ölçülen yetkinlik: ekip liderliği
Kullanılan araç: nakit akış planı
Kontrol edilen risk: kapanış gecikmesi
Beklenen süreç çıktısı: rapor doğruluğu ölçütünde açıklanabilir ve izlenebilir çıktı

Karar 053 işe başlama

İç Denetim Müdürü · Finans ve mali işler yönetimi · denetim koordinasyonu

İç Denetim Müdürü değerlendirmesinde işe başlama aşaması, Finans ve mali işler yönetimi · denetim koordinasyonu bağlamında aynı ölçütlerle kayıt altına alınır.

İstenen kanıt: ekip geliştirme için KPI paneli ile doğrulanmış görev örneği
Ölçülen yetkinlik: kontrol ortamı
Kullanılan araç: konsolidasyon
Kontrol edilen risk: mevzuat ihlali
Beklenen süreç çıktısı: ekip performansı ölçütünde açıklanabilir ve izlenebilir çıktı

Karar 054 ilk hafta uyumu

İç Denetim Müdürü · Finans ve mali işler yönetimi · yönetime sunma

İç Denetim Müdürü değerlendirmesinde ilk hafta uyumu aşaması, Finans ve mali işler yönetimi · yönetime sunma bağlamında aynı ölçütlerle kayıt altına alınır.

İstenen kanıt: kontrol kurma için konsolidasyon ile doğrulanmış görev örneği
Ölçülen yetkinlik: bütçe liderliği
Kullanılan araç: denetim raporu
Kontrol edilen risk: kontrol zafiyeti
Beklenen süreç çıktısı: bütçe sapması ölçütünde açıklanabilir ve izlenebilir çıktı

Karar 055 30 gün takibi

İç Denetim Müdürü · Finans ve mali işler yönetimi · kapanış yönetme

İç Denetim Müdürü değerlendirmesinde 30 gün takibi aşaması, Finans ve mali işler yönetimi · kapanış yönetme bağlamında aynı ölçütlerle kayıt altına alınır.

İstenen kanıt: bütçe yönetme için ERP ile doğrulanmış görev örneği
Ölçülen yetkinlik: risk yönetimi
Kullanılan araç: kontrol matrisi
Kontrol edilen risk: yanlış raporlama
Beklenen süreç çıktısı: tahsilat ölçütünde açıklanabilir ve izlenebilir çıktı

Karar 056 60 gün takibi

İç Denetim Müdürü · Finans ve mali işler yönetimi · risk izleme

İç Denetim Müdürü değerlendirmesinde 60 gün takibi aşaması, Finans ve mali işler yönetimi · risk izleme bağlamında aynı ölçütlerle kayıt altına alınır.

İstenen kanıt: risk izleme için kontrol matrisi ile doğrulanmış görev örneği
Ölçülen yetkinlik: kapanış
Kullanılan araç: KPI paneli
Kontrol edilen risk: likidite riski
Beklenen süreç çıktısı: nakit yeterliliği ölçütünde açıklanabilir ve izlenebilir çıktı

Karar 057 90 gün değerlendirmesi

İç Denetim Müdürü · Finans ve mali işler yönetimi · bütçe yönetme

İç Denetim Müdürü değerlendirmesinde 90 gün değerlendirmesi aşaması, Finans ve mali işler yönetimi · bütçe yönetme bağlamında aynı ölçütlerle kayıt altına alınır.

İstenen kanıt: kapanış yönetme için nakit akış planı ile doğrulanmış görev örneği
Ölçülen yetkinlik: yönetim raporlama
Kullanılan araç: yönetim sunumu
Kontrol edilen risk: denetim bulgusu
Beklenen süreç çıktısı: denetim bulgusu ölçütünde açıklanabilir ve izlenebilir çıktı

Karar 058 ihtiyaç brifi

İç Denetim Müdürü · Finans ve mali işler yönetimi · kontrol kurma

İç Denetim Müdürü değerlendirmesinde ihtiyaç brifi aşaması, Finans ve mali işler yönetimi · kontrol kurma bağlamında aynı ölçütlerle kayıt altına alınır.

İstenen kanıt: yönetime sunma için yönetim sunumu ile doğrulanmış görev örneği
Ölçülen yetkinlik: mevzuat
Kullanılan araç: ERP
Kontrol edilen risk: yetki riski
Beklenen süreç çıktısı: maliyet kontrolü ölçütünde açıklanabilir ve izlenebilir çıktı

Karar 059 görev analizi

İç Denetim Müdürü · Finans ve mali işler yönetimi · ekip geliştirme

İç Denetim Müdürü değerlendirmesinde görev analizi aşaması, Finans ve mali işler yönetimi · ekip geliştirme bağlamında aynı ölçütlerle kayıt altına alınır.

İstenen kanıt: denetim koordinasyonu için denetim raporu ile doğrulanmış görev örneği
Ölçülen yetkinlik: nakit yönetimi
Kullanılan araç: bütçe modeli
Kontrol edilen risk: bütçe sapması
Beklenen süreç çıktısı: kapanış süresi ölçütünde açıklanabilir ve izlenebilir çıktı

Karar 060 aday araştırması

İç Denetim Müdürü · Finans ve mali işler yönetimi · nakit planlama

İç Denetim Müdürü değerlendirmesinde aday araştırması aşaması, Finans ve mali işler yönetimi · nakit planlama bağlamında aynı ölçütlerle kayıt altına alınır.

İstenen kanıt: nakit planlama için bütçe modeli ile doğrulanmış görev örneği
Ölçülen yetkinlik: ekip liderliği
Kullanılan araç: nakit akış planı
Kontrol edilen risk: kapanış gecikmesi
Beklenen süreç çıktısı: rapor doğruluğu ölçütünde açıklanabilir ve izlenebilir çıktı

Karar 061 telefon ön görüşmesi

İç Denetim Müdürü · Finans ve mali işler yönetimi · denetim koordinasyonu

İç Denetim Müdürü değerlendirmesinde telefon ön görüşmesi aşaması, Finans ve mali işler yönetimi · denetim koordinasyonu bağlamında aynı ölçütlerle kayıt altına alınır.

İstenen kanıt: ekip geliştirme için KPI paneli ile doğrulanmış görev örneği
Ölçülen yetkinlik: kontrol ortamı
Kullanılan araç: konsolidasyon
Kontrol edilen risk: mevzuat ihlali
Beklenen süreç çıktısı: ekip performansı ölçütünde açıklanabilir ve izlenebilir çıktı

Karar 062 yetkinlik görüşmesi

İç Denetim Müdürü · Finans ve mali işler yönetimi · yönetime sunma

İç Denetim Müdürü değerlendirmesinde yetkinlik görüşmesi aşaması, Finans ve mali işler yönetimi · yönetime sunma bağlamında aynı ölçütlerle kayıt altına alınır.

İstenen kanıt: kontrol kurma için konsolidasyon ile doğrulanmış görev örneği
Ölçülen yetkinlik: bütçe liderliği
Kullanılan araç: denetim raporu
Kontrol edilen risk: kontrol zafiyeti
Beklenen süreç çıktısı: bütçe sapması ölçütünde açıklanabilir ve izlenebilir çıktı

Karar 063 iş örneği doğrulama

İç Denetim Müdürü · Finans ve mali işler yönetimi · kapanış yönetme

İç Denetim Müdürü değerlendirmesinde iş örneği doğrulama aşaması, Finans ve mali işler yönetimi · kapanış yönetme bağlamında aynı ölçütlerle kayıt altına alınır.

İstenen kanıt: bütçe yönetme için ERP ile doğrulanmış görev örneği
Ölçülen yetkinlik: risk yönetimi
Kullanılan araç: kontrol matrisi
Kontrol edilen risk: yanlış raporlama
Beklenen süreç çıktısı: tahsilat ölçütünde açıklanabilir ve izlenebilir çıktı

Karar 064 kısa liste

İç Denetim Müdürü · Finans ve mali işler yönetimi · risk izleme

İç Denetim Müdürü değerlendirmesinde kısa liste aşaması, Finans ve mali işler yönetimi · risk izleme bağlamında aynı ölçütlerle kayıt altına alınır.

İstenen kanıt: risk izleme için kontrol matrisi ile doğrulanmış görev örneği
Ölçülen yetkinlik: kapanış
Kullanılan araç: KPI paneli
Kontrol edilen risk: likidite riski
Beklenen süreç çıktısı: nakit yeterliliği ölçütünde açıklanabilir ve izlenebilir çıktı

Karar 065 işveren görüşmesi

İç Denetim Müdürü · Finans ve mali işler yönetimi · bütçe yönetme

İç Denetim Müdürü değerlendirmesinde işveren görüşmesi aşaması, Finans ve mali işler yönetimi · bütçe yönetme bağlamında aynı ölçütlerle kayıt altına alınır.

İstenen kanıt: kapanış yönetme için nakit akış planı ile doğrulanmış görev örneği
Ölçülen yetkinlik: yönetim raporlama
Kullanılan araç: yönetim sunumu
Kontrol edilen risk: denetim bulgusu
Beklenen süreç çıktısı: denetim bulgusu ölçütünde açıklanabilir ve izlenebilir çıktı

Karar 066 referans kontrolü

İç Denetim Müdürü · Finans ve mali işler yönetimi · kontrol kurma

İç Denetim Müdürü değerlendirmesinde referans kontrolü aşaması, Finans ve mali işler yönetimi · kontrol kurma bağlamında aynı ölçütlerle kayıt altına alınır.

İstenen kanıt: yönetime sunma için yönetim sunumu ile doğrulanmış görev örneği
Ölçülen yetkinlik: mevzuat
Kullanılan araç: ERP
Kontrol edilen risk: yetki riski
Beklenen süreç çıktısı: maliyet kontrolü ölçütünde açıklanabilir ve izlenebilir çıktı

Karar 067 teklif yönetimi

İç Denetim Müdürü · Finans ve mali işler yönetimi · ekip geliştirme

İç Denetim Müdürü değerlendirmesinde teklif yönetimi aşaması, Finans ve mali işler yönetimi · ekip geliştirme bağlamında aynı ölçütlerle kayıt altına alınır.

İstenen kanıt: denetim koordinasyonu için denetim raporu ile doğrulanmış görev örneği
Ölçülen yetkinlik: nakit yönetimi
Kullanılan araç: bütçe modeli
Kontrol edilen risk: bütçe sapması
Beklenen süreç çıktısı: kapanış süresi ölçütünde açıklanabilir ve izlenebilir çıktı

Karar 068 evrak takibi

İç Denetim Müdürü · Finans ve mali işler yönetimi · nakit planlama

İç Denetim Müdürü değerlendirmesinde evrak takibi aşaması, Finans ve mali işler yönetimi · nakit planlama bağlamında aynı ölçütlerle kayıt altına alınır.

İstenen kanıt: nakit planlama için bütçe modeli ile doğrulanmış görev örneği
Ölçülen yetkinlik: ekip liderliği
Kullanılan araç: nakit akış planı
Kontrol edilen risk: kapanış gecikmesi
Beklenen süreç çıktısı: rapor doğruluğu ölçütünde açıklanabilir ve izlenebilir çıktı

Karar 069 işe başlama

İç Denetim Müdürü · Finans ve mali işler yönetimi · denetim koordinasyonu

İç Denetim Müdürü değerlendirmesinde işe başlama aşaması, Finans ve mali işler yönetimi · denetim koordinasyonu bağlamında aynı ölçütlerle kayıt altına alınır.

İstenen kanıt: ekip geliştirme için KPI paneli ile doğrulanmış görev örneği
Ölçülen yetkinlik: kontrol ortamı
Kullanılan araç: konsolidasyon
Kontrol edilen risk: mevzuat ihlali
Beklenen süreç çıktısı: ekip performansı ölçütünde açıklanabilir ve izlenebilir çıktı

Karar 070 ilk hafta uyumu

İç Denetim Müdürü · Finans ve mali işler yönetimi · yönetime sunma

İç Denetim Müdürü değerlendirmesinde ilk hafta uyumu aşaması, Finans ve mali işler yönetimi · yönetime sunma bağlamında aynı ölçütlerle kayıt altına alınır.

İstenen kanıt: kontrol kurma için konsolidasyon ile doğrulanmış görev örneği
Ölçülen yetkinlik: bütçe liderliği
Kullanılan araç: denetim raporu
Kontrol edilen risk: kontrol zafiyeti
Beklenen süreç çıktısı: bütçe sapması ölçütünde açıklanabilir ve izlenebilir çıktı

Karar 071 30 gün takibi

İç Denetim Müdürü · Finans ve mali işler yönetimi · kapanış yönetme

İç Denetim Müdürü değerlendirmesinde 30 gün takibi aşaması, Finans ve mali işler yönetimi · kapanış yönetme bağlamında aynı ölçütlerle kayıt altına alınır.

İstenen kanıt: bütçe yönetme için ERP ile doğrulanmış görev örneği
Ölçülen yetkinlik: risk yönetimi
Kullanılan araç: kontrol matrisi
Kontrol edilen risk: yanlış raporlama
Beklenen süreç çıktısı: tahsilat ölçütünde açıklanabilir ve izlenebilir çıktı

Karar 072 60 gün takibi

İç Denetim Müdürü · Finans ve mali işler yönetimi · risk izleme

İç Denetim Müdürü değerlendirmesinde 60 gün takibi aşaması, Finans ve mali işler yönetimi · risk izleme bağlamında aynı ölçütlerle kayıt altına alınır.

İstenen kanıt: risk izleme için kontrol matrisi ile doğrulanmış görev örneği
Ölçülen yetkinlik: kapanış
Kullanılan araç: KPI paneli
Kontrol edilen risk: likidite riski
Beklenen süreç çıktısı: nakit yeterliliği ölçütünde açıklanabilir ve izlenebilir çıktı

Karar 073 90 gün değerlendirmesi

İç Denetim Müdürü · Finans ve mali işler yönetimi · bütçe yönetme

İç Denetim Müdürü değerlendirmesinde 90 gün değerlendirmesi aşaması, Finans ve mali işler yönetimi · bütçe yönetme bağlamında aynı ölçütlerle kayıt altına alınır.

İstenen kanıt: kapanış yönetme için nakit akış planı ile doğrulanmış görev örneği
Ölçülen yetkinlik: yönetim raporlama
Kullanılan araç: yönetim sunumu
Kontrol edilen risk: denetim bulgusu
Beklenen süreç çıktısı: denetim bulgusu ölçütünde açıklanabilir ve izlenebilir çıktı

Karar 074 ihtiyaç brifi

İç Denetim Müdürü · Finans ve mali işler yönetimi · kontrol kurma

İç Denetim Müdürü değerlendirmesinde ihtiyaç brifi aşaması, Finans ve mali işler yönetimi · kontrol kurma bağlamında aynı ölçütlerle kayıt altına alınır.

İstenen kanıt: yönetime sunma için yönetim sunumu ile doğrulanmış görev örneği
Ölçülen yetkinlik: mevzuat
Kullanılan araç: ERP
Kontrol edilen risk: yetki riski
Beklenen süreç çıktısı: maliyet kontrolü ölçütünde açıklanabilir ve izlenebilir çıktı

Karar 075 görev analizi

İç Denetim Müdürü · Finans ve mali işler yönetimi · ekip geliştirme

İç Denetim Müdürü değerlendirmesinde görev analizi aşaması, Finans ve mali işler yönetimi · ekip geliştirme bağlamında aynı ölçütlerle kayıt altına alınır.

İstenen kanıt: denetim koordinasyonu için denetim raporu ile doğrulanmış görev örneği
Ölçülen yetkinlik: nakit yönetimi
Kullanılan araç: bütçe modeli
Kontrol edilen risk: bütçe sapması
Beklenen süreç çıktısı: kapanış süresi ölçütünde açıklanabilir ve izlenebilir çıktı

Karar 076 aday araştırması

İç Denetim Müdürü · Finans ve mali işler yönetimi · nakit planlama

İç Denetim Müdürü değerlendirmesinde aday araştırması aşaması, Finans ve mali işler yönetimi · nakit planlama bağlamında aynı ölçütlerle kayıt altına alınır.

İstenen kanıt: nakit planlama için bütçe modeli ile doğrulanmış görev örneği
Ölçülen yetkinlik: ekip liderliği
Kullanılan araç: nakit akış planı
Kontrol edilen risk: kapanış gecikmesi
Beklenen süreç çıktısı: rapor doğruluğu ölçütünde açıklanabilir ve izlenebilir çıktı

Karar 077 telefon ön görüşmesi

İç Denetim Müdürü · Finans ve mali işler yönetimi · denetim koordinasyonu

İç Denetim Müdürü değerlendirmesinde telefon ön görüşmesi aşaması, Finans ve mali işler yönetimi · denetim koordinasyonu bağlamında aynı ölçütlerle kayıt altına alınır.

İstenen kanıt: ekip geliştirme için KPI paneli ile doğrulanmış görev örneği
Ölçülen yetkinlik: kontrol ortamı
Kullanılan araç: konsolidasyon
Kontrol edilen risk: mevzuat ihlali
Beklenen süreç çıktısı: ekip performansı ölçütünde açıklanabilir ve izlenebilir çıktı

Karar 078 yetkinlik görüşmesi

İç Denetim Müdürü · Finans ve mali işler yönetimi · yönetime sunma

İç Denetim Müdürü değerlendirmesinde yetkinlik görüşmesi aşaması, Finans ve mali işler yönetimi · yönetime sunma bağlamında aynı ölçütlerle kayıt altına alınır.

İstenen kanıt: kontrol kurma için konsolidasyon ile doğrulanmış görev örneği
Ölçülen yetkinlik: bütçe liderliği
Kullanılan araç: denetim raporu
Kontrol edilen risk: kontrol zafiyeti
Beklenen süreç çıktısı: bütçe sapması ölçütünde açıklanabilir ve izlenebilir çıktı

Karar 079 iş örneği doğrulama

İç Denetim Müdürü · Finans ve mali işler yönetimi · kapanış yönetme

İç Denetim Müdürü değerlendirmesinde iş örneği doğrulama aşaması, Finans ve mali işler yönetimi · kapanış yönetme bağlamında aynı ölçütlerle kayıt altına alınır.

İstenen kanıt: bütçe yönetme için ERP ile doğrulanmış görev örneği
Ölçülen yetkinlik: risk yönetimi
Kullanılan araç: kontrol matrisi
Kontrol edilen risk: yanlış raporlama
Beklenen süreç çıktısı: tahsilat ölçütünde açıklanabilir ve izlenebilir çıktı

Karar 080 kısa liste

İç Denetim Müdürü · Finans ve mali işler yönetimi · risk izleme

İç Denetim Müdürü değerlendirmesinde kısa liste aşaması, Finans ve mali işler yönetimi · risk izleme bağlamında aynı ölçütlerle kayıt altına alınır.

İstenen kanıt: risk izleme için kontrol matrisi ile doğrulanmış görev örneği
Ölçülen yetkinlik: kapanış
Kullanılan araç: KPI paneli
Kontrol edilen risk: likidite riski
Beklenen süreç çıktısı: nakit yeterliliği ölçütünde açıklanabilir ve izlenebilir çıktı

Karar 081 işveren görüşmesi

İç Denetim Müdürü · Finans ve mali işler yönetimi · bütçe yönetme

İç Denetim Müdürü değerlendirmesinde işveren görüşmesi aşaması, Finans ve mali işler yönetimi · bütçe yönetme bağlamında aynı ölçütlerle kayıt altına alınır.

İstenen kanıt: kapanış yönetme için nakit akış planı ile doğrulanmış görev örneği
Ölçülen yetkinlik: yönetim raporlama
Kullanılan araç: yönetim sunumu
Kontrol edilen risk: denetim bulgusu
Beklenen süreç çıktısı: denetim bulgusu ölçütünde açıklanabilir ve izlenebilir çıktı

Karar 082 referans kontrolü

İç Denetim Müdürü · Finans ve mali işler yönetimi · kontrol kurma

İç Denetim Müdürü değerlendirmesinde referans kontrolü aşaması, Finans ve mali işler yönetimi · kontrol kurma bağlamında aynı ölçütlerle kayıt altına alınır.

İstenen kanıt: yönetime sunma için yönetim sunumu ile doğrulanmış görev örneği
Ölçülen yetkinlik: mevzuat
Kullanılan araç: ERP
Kontrol edilen risk: yetki riski
Beklenen süreç çıktısı: maliyet kontrolü ölçütünde açıklanabilir ve izlenebilir çıktı

Karar 083 teklif yönetimi

İç Denetim Müdürü · Finans ve mali işler yönetimi · ekip geliştirme

İç Denetim Müdürü değerlendirmesinde teklif yönetimi aşaması, Finans ve mali işler yönetimi · ekip geliştirme bağlamında aynı ölçütlerle kayıt altına alınır.

İstenen kanıt: denetim koordinasyonu için denetim raporu ile doğrulanmış görev örneği
Ölçülen yetkinlik: nakit yönetimi
Kullanılan araç: bütçe modeli
Kontrol edilen risk: bütçe sapması
Beklenen süreç çıktısı: kapanış süresi ölçütünde açıklanabilir ve izlenebilir çıktı

Karar 084 evrak takibi

İç Denetim Müdürü · Finans ve mali işler yönetimi · nakit planlama

İç Denetim Müdürü değerlendirmesinde evrak takibi aşaması, Finans ve mali işler yönetimi · nakit planlama bağlamında aynı ölçütlerle kayıt altına alınır.

İstenen kanıt: nakit planlama için bütçe modeli ile doğrulanmış görev örneği
Ölçülen yetkinlik: ekip liderliği
Kullanılan araç: nakit akış planı
Kontrol edilen risk: kapanış gecikmesi
Beklenen süreç çıktısı: rapor doğruluğu ölçütünde açıklanabilir ve izlenebilir çıktı

Karar 085 işe başlama

İç Denetim Müdürü · Finans ve mali işler yönetimi · denetim koordinasyonu

İç Denetim Müdürü değerlendirmesinde işe başlama aşaması, Finans ve mali işler yönetimi · denetim koordinasyonu bağlamında aynı ölçütlerle kayıt altına alınır.

İstenen kanıt: ekip geliştirme için KPI paneli ile doğrulanmış görev örneği
Ölçülen yetkinlik: kontrol ortamı
Kullanılan araç: konsolidasyon
Kontrol edilen risk: mevzuat ihlali
Beklenen süreç çıktısı: ekip performansı ölçütünde açıklanabilir ve izlenebilir çıktı

Karar 086 ilk hafta uyumu

İç Denetim Müdürü · Finans ve mali işler yönetimi · yönetime sunma

İç Denetim Müdürü değerlendirmesinde ilk hafta uyumu aşaması, Finans ve mali işler yönetimi · yönetime sunma bağlamında aynı ölçütlerle kayıt altına alınır.

İstenen kanıt: kontrol kurma için konsolidasyon ile doğrulanmış görev örneği
Ölçülen yetkinlik: bütçe liderliği
Kullanılan araç: denetim raporu
Kontrol edilen risk: kontrol zafiyeti
Beklenen süreç çıktısı: bütçe sapması ölçütünde açıklanabilir ve izlenebilir çıktı

Karar 087 30 gün takibi

İç Denetim Müdürü · Finans ve mali işler yönetimi · kapanış yönetme

İç Denetim Müdürü değerlendirmesinde 30 gün takibi aşaması, Finans ve mali işler yönetimi · kapanış yönetme bağlamında aynı ölçütlerle kayıt altına alınır.

İstenen kanıt: bütçe yönetme için ERP ile doğrulanmış görev örneği
Ölçülen yetkinlik: risk yönetimi
Kullanılan araç: kontrol matrisi
Kontrol edilen risk: yanlış raporlama
Beklenen süreç çıktısı: tahsilat ölçütünde açıklanabilir ve izlenebilir çıktı

Karar 088 60 gün takibi

İç Denetim Müdürü · Finans ve mali işler yönetimi · risk izleme

İç Denetim Müdürü değerlendirmesinde 60 gün takibi aşaması, Finans ve mali işler yönetimi · risk izleme bağlamında aynı ölçütlerle kayıt altına alınır.

İstenen kanıt: risk izleme için kontrol matrisi ile doğrulanmış görev örneği
Ölçülen yetkinlik: kapanış
Kullanılan araç: KPI paneli
Kontrol edilen risk: likidite riski
Beklenen süreç çıktısı: nakit yeterliliği ölçütünde açıklanabilir ve izlenebilir çıktı

Karar 089 90 gün değerlendirmesi

İç Denetim Müdürü · Finans ve mali işler yönetimi · bütçe yönetme

İç Denetim Müdürü değerlendirmesinde 90 gün değerlendirmesi aşaması, Finans ve mali işler yönetimi · bütçe yönetme bağlamında aynı ölçütlerle kayıt altına alınır.

İstenen kanıt: kapanış yönetme için nakit akış planı ile doğrulanmış görev örneği
Ölçülen yetkinlik: yönetim raporlama
Kullanılan araç: yönetim sunumu
Kontrol edilen risk: denetim bulgusu
Beklenen süreç çıktısı: denetim bulgusu ölçütünde açıklanabilir ve izlenebilir çıktı

Karar 090 ihtiyaç brifi

İç Denetim Müdürü · Finans ve mali işler yönetimi · kontrol kurma

İç Denetim Müdürü değerlendirmesinde ihtiyaç brifi aşaması, Finans ve mali işler yönetimi · kontrol kurma bağlamında aynı ölçütlerle kayıt altına alınır.

İstenen kanıt: yönetime sunma için yönetim sunumu ile doğrulanmış görev örneği
Ölçülen yetkinlik: mevzuat
Kullanılan araç: ERP
Kontrol edilen risk: yetki riski
Beklenen süreç çıktısı: maliyet kontrolü ölçütünde açıklanabilir ve izlenebilir çıktı

Karar 091 görev analizi

İç Denetim Müdürü · Finans ve mali işler yönetimi · ekip geliştirme

İç Denetim Müdürü değerlendirmesinde görev analizi aşaması, Finans ve mali işler yönetimi · ekip geliştirme bağlamında aynı ölçütlerle kayıt altına alınır.

İstenen kanıt: denetim koordinasyonu için denetim raporu ile doğrulanmış görev örneği
Ölçülen yetkinlik: nakit yönetimi
Kullanılan araç: bütçe modeli
Kontrol edilen risk: bütçe sapması
Beklenen süreç çıktısı: kapanış süresi ölçütünde açıklanabilir ve izlenebilir çıktı

Karar 092 aday araştırması

İç Denetim Müdürü · Finans ve mali işler yönetimi · nakit planlama

İç Denetim Müdürü değerlendirmesinde aday araştırması aşaması, Finans ve mali işler yönetimi · nakit planlama bağlamında aynı ölçütlerle kayıt altına alınır.

İstenen kanıt: nakit planlama için bütçe modeli ile doğrulanmış görev örneği
Ölçülen yetkinlik: ekip liderliği
Kullanılan araç: nakit akış planı
Kontrol edilen risk: kapanış gecikmesi
Beklenen süreç çıktısı: rapor doğruluğu ölçütünde açıklanabilir ve izlenebilir çıktı

Karar 093 telefon ön görüşmesi

İç Denetim Müdürü · Finans ve mali işler yönetimi · denetim koordinasyonu

İç Denetim Müdürü değerlendirmesinde telefon ön görüşmesi aşaması, Finans ve mali işler yönetimi · denetim koordinasyonu bağlamında aynı ölçütlerle kayıt altına alınır.

İstenen kanıt: ekip geliştirme için KPI paneli ile doğrulanmış görev örneği
Ölçülen yetkinlik: kontrol ortamı
Kullanılan araç: konsolidasyon
Kontrol edilen risk: mevzuat ihlali
Beklenen süreç çıktısı: ekip performansı ölçütünde açıklanabilir ve izlenebilir çıktı

Karar 094 yetkinlik görüşmesi

İç Denetim Müdürü · Finans ve mali işler yönetimi · yönetime sunma

İç Denetim Müdürü değerlendirmesinde yetkinlik görüşmesi aşaması, Finans ve mali işler yönetimi · yönetime sunma bağlamında aynı ölçütlerle kayıt altına alınır.

İstenen kanıt: kontrol kurma için konsolidasyon ile doğrulanmış görev örneği
Ölçülen yetkinlik: bütçe liderliği
Kullanılan araç: denetim raporu
Kontrol edilen risk: kontrol zafiyeti
Beklenen süreç çıktısı: bütçe sapması ölçütünde açıklanabilir ve izlenebilir çıktı

Karar 095 iş örneği doğrulama

İç Denetim Müdürü · Finans ve mali işler yönetimi · kapanış yönetme

İç Denetim Müdürü değerlendirmesinde iş örneği doğrulama aşaması, Finans ve mali işler yönetimi · kapanış yönetme bağlamında aynı ölçütlerle kayıt altına alınır.

İstenen kanıt: bütçe yönetme için ERP ile doğrulanmış görev örneği
Ölçülen yetkinlik: risk yönetimi
Kullanılan araç: kontrol matrisi
Kontrol edilen risk: yanlış raporlama
Beklenen süreç çıktısı: tahsilat ölçütünde açıklanabilir ve izlenebilir çıktı

Karar 096 kısa liste

İç Denetim Müdürü · Finans ve mali işler yönetimi · risk izleme

İç Denetim Müdürü değerlendirmesinde kısa liste aşaması, Finans ve mali işler yönetimi · risk izleme bağlamında aynı ölçütlerle kayıt altına alınır.

İstenen kanıt: risk izleme için kontrol matrisi ile doğrulanmış görev örneği
Ölçülen yetkinlik: kapanış
Kullanılan araç: KPI paneli
Kontrol edilen risk: likidite riski
Beklenen süreç çıktısı: nakit yeterliliği ölçütünde açıklanabilir ve izlenebilir çıktı

Karar 097 işveren görüşmesi

İç Denetim Müdürü · Finans ve mali işler yönetimi · bütçe yönetme

İç Denetim Müdürü değerlendirmesinde işveren görüşmesi aşaması, Finans ve mali işler yönetimi · bütçe yönetme bağlamında aynı ölçütlerle kayıt altına alınır.

İstenen kanıt: kapanış yönetme için nakit akış planı ile doğrulanmış görev örneği
Ölçülen yetkinlik: yönetim raporlama
Kullanılan araç: yönetim sunumu
Kontrol edilen risk: denetim bulgusu
Beklenen süreç çıktısı: denetim bulgusu ölçütünde açıklanabilir ve izlenebilir çıktı

Karar 098 referans kontrolü

İç Denetim Müdürü · Finans ve mali işler yönetimi · kontrol kurma

İç Denetim Müdürü değerlendirmesinde referans kontrolü aşaması, Finans ve mali işler yönetimi · kontrol kurma bağlamında aynı ölçütlerle kayıt altına alınır.

İstenen kanıt: yönetime sunma için yönetim sunumu ile doğrulanmış görev örneği
Ölçülen yetkinlik: mevzuat
Kullanılan araç: ERP
Kontrol edilen risk: yetki riski
Beklenen süreç çıktısı: maliyet kontrolü ölçütünde açıklanabilir ve izlenebilir çıktı

Karar 099 teklif yönetimi

İç Denetim Müdürü · Finans ve mali işler yönetimi · ekip geliştirme

İç Denetim Müdürü değerlendirmesinde teklif yönetimi aşaması, Finans ve mali işler yönetimi · ekip geliştirme bağlamında aynı ölçütlerle kayıt altına alınır.

İstenen kanıt: denetim koordinasyonu için denetim raporu ile doğrulanmış görev örneği
Ölçülen yetkinlik: nakit yönetimi
Kullanılan araç: bütçe modeli
Kontrol edilen risk: bütçe sapması
Beklenen süreç çıktısı: kapanış süresi ölçütünde açıklanabilir ve izlenebilir çıktı

Karar 100 evrak takibi

İç Denetim Müdürü · Finans ve mali işler yönetimi · nakit planlama

İç Denetim Müdürü değerlendirmesinde evrak takibi aşaması, Finans ve mali işler yönetimi · nakit planlama bağlamında aynı ölçütlerle kayıt altına alınır.

İstenen kanıt: nakit planlama için bütçe modeli ile doğrulanmış görev örneği
Ölçülen yetkinlik: ekip liderliği
Kullanılan araç: nakit akış planı
Kontrol edilen risk: kapanış gecikmesi
Beklenen süreç çıktısı: rapor doğruluğu ölçütünde açıklanabilir ve izlenebilir çıktı

Karar 101 işe başlama

İç Denetim Müdürü · Finans ve mali işler yönetimi · denetim koordinasyonu

İç Denetim Müdürü değerlendirmesinde işe başlama aşaması, Finans ve mali işler yönetimi · denetim koordinasyonu bağlamında aynı ölçütlerle kayıt altına alınır.

İstenen kanıt: ekip geliştirme için KPI paneli ile doğrulanmış görev örneği
Ölçülen yetkinlik: kontrol ortamı
Kullanılan araç: konsolidasyon
Kontrol edilen risk: mevzuat ihlali
Beklenen süreç çıktısı: ekip performansı ölçütünde açıklanabilir ve izlenebilir çıktı

Karar 102 ilk hafta uyumu

İç Denetim Müdürü · Finans ve mali işler yönetimi · yönetime sunma

İç Denetim Müdürü değerlendirmesinde ilk hafta uyumu aşaması, Finans ve mali işler yönetimi · yönetime sunma bağlamında aynı ölçütlerle kayıt altına alınır.

İstenen kanıt: kontrol kurma için konsolidasyon ile doğrulanmış görev örneği
Ölçülen yetkinlik: bütçe liderliği
Kullanılan araç: denetim raporu
Kontrol edilen risk: kontrol zafiyeti
Beklenen süreç çıktısı: bütçe sapması ölçütünde açıklanabilir ve izlenebilir çıktı

Karar 103 30 gün takibi

İç Denetim Müdürü · Finans ve mali işler yönetimi · kapanış yönetme

İç Denetim Müdürü değerlendirmesinde 30 gün takibi aşaması, Finans ve mali işler yönetimi · kapanış yönetme bağlamında aynı ölçütlerle kayıt altına alınır.

İstenen kanıt: bütçe yönetme için ERP ile doğrulanmış görev örneği
Ölçülen yetkinlik: risk yönetimi
Kullanılan araç: kontrol matrisi
Kontrol edilen risk: yanlış raporlama
Beklenen süreç çıktısı: tahsilat ölçütünde açıklanabilir ve izlenebilir çıktı

Karar 104 60 gün takibi

İç Denetim Müdürü · Finans ve mali işler yönetimi · risk izleme

İç Denetim Müdürü değerlendirmesinde 60 gün takibi aşaması, Finans ve mali işler yönetimi · risk izleme bağlamında aynı ölçütlerle kayıt altına alınır.

İstenen kanıt: risk izleme için kontrol matrisi ile doğrulanmış görev örneği
Ölçülen yetkinlik: kapanış
Kullanılan araç: KPI paneli
Kontrol edilen risk: likidite riski
Beklenen süreç çıktısı: nakit yeterliliği ölçütünde açıklanabilir ve izlenebilir çıktı

Karar 105 90 gün değerlendirmesi

İç Denetim Müdürü · Finans ve mali işler yönetimi · bütçe yönetme

İç Denetim Müdürü değerlendirmesinde 90 gün değerlendirmesi aşaması, Finans ve mali işler yönetimi · bütçe yönetme bağlamında aynı ölçütlerle kayıt altına alınır.

İstenen kanıt: kapanış yönetme için nakit akış planı ile doğrulanmış görev örneği
Ölçülen yetkinlik: yönetim raporlama
Kullanılan araç: yönetim sunumu
Kontrol edilen risk: denetim bulgusu
Beklenen süreç çıktısı: denetim bulgusu ölçütünde açıklanabilir ve izlenebilir çıktı

Karar 106 ihtiyaç brifi

İç Denetim Müdürü · Finans ve mali işler yönetimi · kontrol kurma

İç Denetim Müdürü değerlendirmesinde ihtiyaç brifi aşaması, Finans ve mali işler yönetimi · kontrol kurma bağlamında aynı ölçütlerle kayıt altına alınır.

İstenen kanıt: yönetime sunma için yönetim sunumu ile doğrulanmış görev örneği
Ölçülen yetkinlik: mevzuat
Kullanılan araç: ERP
Kontrol edilen risk: yetki riski
Beklenen süreç çıktısı: maliyet kontrolü ölçütünde açıklanabilir ve izlenebilir çıktı

Karar 107 görev analizi

İç Denetim Müdürü · Finans ve mali işler yönetimi · ekip geliştirme

İç Denetim Müdürü değerlendirmesinde görev analizi aşaması, Finans ve mali işler yönetimi · ekip geliştirme bağlamında aynı ölçütlerle kayıt altına alınır.

İstenen kanıt: denetim koordinasyonu için denetim raporu ile doğrulanmış görev örneği
Ölçülen yetkinlik: nakit yönetimi
Kullanılan araç: bütçe modeli
Kontrol edilen risk: bütçe sapması
Beklenen süreç çıktısı: kapanış süresi ölçütünde açıklanabilir ve izlenebilir çıktı

Karar 108 aday araştırması

İç Denetim Müdürü · Finans ve mali işler yönetimi · nakit planlama

İç Denetim Müdürü değerlendirmesinde aday araştırması aşaması, Finans ve mali işler yönetimi · nakit planlama bağlamında aynı ölçütlerle kayıt altına alınır.

İstenen kanıt: nakit planlama için bütçe modeli ile doğrulanmış görev örneği
Ölçülen yetkinlik: ekip liderliği
Kullanılan araç: nakit akış planı
Kontrol edilen risk: kapanış gecikmesi
Beklenen süreç çıktısı: rapor doğruluğu ölçütünde açıklanabilir ve izlenebilir çıktı

Karar 109 telefon ön görüşmesi

İç Denetim Müdürü · Finans ve mali işler yönetimi · denetim koordinasyonu

İç Denetim Müdürü değerlendirmesinde telefon ön görüşmesi aşaması, Finans ve mali işler yönetimi · denetim koordinasyonu bağlamında aynı ölçütlerle kayıt altına alınır.

İstenen kanıt: ekip geliştirme için KPI paneli ile doğrulanmış görev örneği
Ölçülen yetkinlik: kontrol ortamı
Kullanılan araç: konsolidasyon
Kontrol edilen risk: mevzuat ihlali
Beklenen süreç çıktısı: ekip performansı ölçütünde açıklanabilir ve izlenebilir çıktı

Karar 110 yetkinlik görüşmesi

İç Denetim Müdürü · Finans ve mali işler yönetimi · yönetime sunma

İç Denetim Müdürü değerlendirmesinde yetkinlik görüşmesi aşaması, Finans ve mali işler yönetimi · yönetime sunma bağlamında aynı ölçütlerle kayıt altına alınır.

İstenen kanıt: kontrol kurma için konsolidasyon ile doğrulanmış görev örneği
Ölçülen yetkinlik: bütçe liderliği
Kullanılan araç: denetim raporu
Kontrol edilen risk: kontrol zafiyeti
Beklenen süreç çıktısı: bütçe sapması ölçütünde açıklanabilir ve izlenebilir çıktı

Karar 111 iş örneği doğrulama

İç Denetim Müdürü · Finans ve mali işler yönetimi · kapanış yönetme

İç Denetim Müdürü değerlendirmesinde iş örneği doğrulama aşaması, Finans ve mali işler yönetimi · kapanış yönetme bağlamında aynı ölçütlerle kayıt altına alınır.

İstenen kanıt: bütçe yönetme için ERP ile doğrulanmış görev örneği
Ölçülen yetkinlik: risk yönetimi
Kullanılan araç: kontrol matrisi
Kontrol edilen risk: yanlış raporlama
Beklenen süreç çıktısı: tahsilat ölçütünde açıklanabilir ve izlenebilir çıktı

Karar 112 kısa liste

İç Denetim Müdürü · Finans ve mali işler yönetimi · risk izleme

İç Denetim Müdürü değerlendirmesinde kısa liste aşaması, Finans ve mali işler yönetimi · risk izleme bağlamında aynı ölçütlerle kayıt altına alınır.

İstenen kanıt: risk izleme için kontrol matrisi ile doğrulanmış görev örneği
Ölçülen yetkinlik: kapanış
Kullanılan araç: KPI paneli
Kontrol edilen risk: likidite riski
Beklenen süreç çıktısı: nakit yeterliliği ölçütünde açıklanabilir ve izlenebilir çıktı

Karar 113 işveren görüşmesi

İç Denetim Müdürü · Finans ve mali işler yönetimi · bütçe yönetme

İç Denetim Müdürü değerlendirmesinde işveren görüşmesi aşaması, Finans ve mali işler yönetimi · bütçe yönetme bağlamında aynı ölçütlerle kayıt altına alınır.

İstenen kanıt: kapanış yönetme için nakit akış planı ile doğrulanmış görev örneği
Ölçülen yetkinlik: yönetim raporlama
Kullanılan araç: yönetim sunumu
Kontrol edilen risk: denetim bulgusu
Beklenen süreç çıktısı: denetim bulgusu ölçütünde açıklanabilir ve izlenebilir çıktı

Karar 114 referans kontrolü

İç Denetim Müdürü · Finans ve mali işler yönetimi · kontrol kurma

İç Denetim Müdürü değerlendirmesinde referans kontrolü aşaması, Finans ve mali işler yönetimi · kontrol kurma bağlamında aynı ölçütlerle kayıt altına alınır.

İstenen kanıt: yönetime sunma için yönetim sunumu ile doğrulanmış görev örneği
Ölçülen yetkinlik: mevzuat
Kullanılan araç: ERP
Kontrol edilen risk: yetki riski
Beklenen süreç çıktısı: maliyet kontrolü ölçütünde açıklanabilir ve izlenebilir çıktı

Karar 115 teklif yönetimi

İç Denetim Müdürü · Finans ve mali işler yönetimi · ekip geliştirme

İç Denetim Müdürü değerlendirmesinde teklif yönetimi aşaması, Finans ve mali işler yönetimi · ekip geliştirme bağlamında aynı ölçütlerle kayıt altına alınır.

İstenen kanıt: denetim koordinasyonu için denetim raporu ile doğrulanmış görev örneği
Ölçülen yetkinlik: nakit yönetimi
Kullanılan araç: bütçe modeli
Kontrol edilen risk: bütçe sapması
Beklenen süreç çıktısı: kapanış süresi ölçütünde açıklanabilir ve izlenebilir çıktı

Karar 116 evrak takibi

İç Denetim Müdürü · Finans ve mali işler yönetimi · nakit planlama

İç Denetim Müdürü değerlendirmesinde evrak takibi aşaması, Finans ve mali işler yönetimi · nakit planlama bağlamında aynı ölçütlerle kayıt altına alınır.

İstenen kanıt: nakit planlama için bütçe modeli ile doğrulanmış görev örneği
Ölçülen yetkinlik: ekip liderliği
Kullanılan araç: nakit akış planı
Kontrol edilen risk: kapanış gecikmesi
Beklenen süreç çıktısı: rapor doğruluğu ölçütünde açıklanabilir ve izlenebilir çıktı

Karar 117 işe başlama

İç Denetim Müdürü · Finans ve mali işler yönetimi · denetim koordinasyonu

İç Denetim Müdürü değerlendirmesinde işe başlama aşaması, Finans ve mali işler yönetimi · denetim koordinasyonu bağlamında aynı ölçütlerle kayıt altına alınır.

İstenen kanıt: ekip geliştirme için KPI paneli ile doğrulanmış görev örneği
Ölçülen yetkinlik: kontrol ortamı
Kullanılan araç: konsolidasyon
Kontrol edilen risk: mevzuat ihlali
Beklenen süreç çıktısı: ekip performansı ölçütünde açıklanabilir ve izlenebilir çıktı

Karar 118 ilk hafta uyumu

İç Denetim Müdürü · Finans ve mali işler yönetimi · yönetime sunma

İç Denetim Müdürü değerlendirmesinde ilk hafta uyumu aşaması, Finans ve mali işler yönetimi · yönetime sunma bağlamında aynı ölçütlerle kayıt altına alınır.

İstenen kanıt: kontrol kurma için konsolidasyon ile doğrulanmış görev örneği
Ölçülen yetkinlik: bütçe liderliği
Kullanılan araç: denetim raporu
Kontrol edilen risk: kontrol zafiyeti
Beklenen süreç çıktısı: bütçe sapması ölçütünde açıklanabilir ve izlenebilir çıktı

Karar 119 30 gün takibi

İç Denetim Müdürü · Finans ve mali işler yönetimi · kapanış yönetme

İç Denetim Müdürü değerlendirmesinde 30 gün takibi aşaması, Finans ve mali işler yönetimi · kapanış yönetme bağlamında aynı ölçütlerle kayıt altına alınır.

İstenen kanıt: bütçe yönetme için ERP ile doğrulanmış görev örneği
Ölçülen yetkinlik: risk yönetimi
Kullanılan araç: kontrol matrisi
Kontrol edilen risk: yanlış raporlama
Beklenen süreç çıktısı: tahsilat ölçütünde açıklanabilir ve izlenebilir çıktı

Karar 120 60 gün takibi

İç Denetim Müdürü · Finans ve mali işler yönetimi · risk izleme

İç Denetim Müdürü değerlendirmesinde 60 gün takibi aşaması, Finans ve mali işler yönetimi · risk izleme bağlamında aynı ölçütlerle kayıt altına alınır.

İstenen kanıt: risk izleme için kontrol matrisi ile doğrulanmış görev örneği
Ölçülen yetkinlik: kapanış
Kullanılan araç: KPI paneli
Kontrol edilen risk: likidite riski
Beklenen süreç çıktısı: nakit yeterliliği ölçütünde açıklanabilir ve izlenebilir çıktı

Karar 121 90 gün değerlendirmesi

İç Denetim Müdürü · Finans ve mali işler yönetimi · bütçe yönetme

İç Denetim Müdürü değerlendirmesinde 90 gün değerlendirmesi aşaması, Finans ve mali işler yönetimi · bütçe yönetme bağlamında aynı ölçütlerle kayıt altına alınır.

İstenen kanıt: kapanış yönetme için nakit akış planı ile doğrulanmış görev örneği
Ölçülen yetkinlik: yönetim raporlama
Kullanılan araç: yönetim sunumu
Kontrol edilen risk: denetim bulgusu
Beklenen süreç çıktısı: denetim bulgusu ölçütünde açıklanabilir ve izlenebilir çıktı

Karar 122 ihtiyaç brifi

İç Denetim Müdürü · Finans ve mali işler yönetimi · kontrol kurma

İç Denetim Müdürü değerlendirmesinde ihtiyaç brifi aşaması, Finans ve mali işler yönetimi · kontrol kurma bağlamında aynı ölçütlerle kayıt altına alınır.

İstenen kanıt: yönetime sunma için yönetim sunumu ile doğrulanmış görev örneği
Ölçülen yetkinlik: mevzuat
Kullanılan araç: ERP
Kontrol edilen risk: yetki riski
Beklenen süreç çıktısı: maliyet kontrolü ölçütünde açıklanabilir ve izlenebilir çıktı

Karar 123 görev analizi

İç Denetim Müdürü · Finans ve mali işler yönetimi · ekip geliştirme

İç Denetim Müdürü değerlendirmesinde görev analizi aşaması, Finans ve mali işler yönetimi · ekip geliştirme bağlamında aynı ölçütlerle kayıt altına alınır.

İstenen kanıt: denetim koordinasyonu için denetim raporu ile doğrulanmış görev örneği
Ölçülen yetkinlik: nakit yönetimi
Kullanılan araç: bütçe modeli
Kontrol edilen risk: bütçe sapması
Beklenen süreç çıktısı: kapanış süresi ölçütünde açıklanabilir ve izlenebilir çıktı

Karar 124 aday araştırması

İç Denetim Müdürü · Finans ve mali işler yönetimi · nakit planlama

İç Denetim Müdürü değerlendirmesinde aday araştırması aşaması, Finans ve mali işler yönetimi · nakit planlama bağlamında aynı ölçütlerle kayıt altına alınır.

İstenen kanıt: nakit planlama için bütçe modeli ile doğrulanmış görev örneği
Ölçülen yetkinlik: ekip liderliği
Kullanılan araç: nakit akış planı
Kontrol edilen risk: kapanış gecikmesi
Beklenen süreç çıktısı: rapor doğruluğu ölçütünde açıklanabilir ve izlenebilir çıktı

Karar 125 telefon ön görüşmesi

İç Denetim Müdürü · Finans ve mali işler yönetimi · denetim koordinasyonu

İç Denetim Müdürü değerlendirmesinde telefon ön görüşmesi aşaması, Finans ve mali işler yönetimi · denetim koordinasyonu bağlamında aynı ölçütlerle kayıt altına alınır.

İstenen kanıt: ekip geliştirme için KPI paneli ile doğrulanmış görev örneği
Ölçülen yetkinlik: kontrol ortamı
Kullanılan araç: konsolidasyon
Kontrol edilen risk: mevzuat ihlali
Beklenen süreç çıktısı: ekip performansı ölçütünde açıklanabilir ve izlenebilir çıktı

Karar 126 yetkinlik görüşmesi

İç Denetim Müdürü · Finans ve mali işler yönetimi · yönetime sunma

İç Denetim Müdürü değerlendirmesinde yetkinlik görüşmesi aşaması, Finans ve mali işler yönetimi · yönetime sunma bağlamında aynı ölçütlerle kayıt altına alınır.

İstenen kanıt: kontrol kurma için konsolidasyon ile doğrulanmış görev örneği
Ölçülen yetkinlik: bütçe liderliği
Kullanılan araç: denetim raporu
Kontrol edilen risk: kontrol zafiyeti
Beklenen süreç çıktısı: bütçe sapması ölçütünde açıklanabilir ve izlenebilir çıktı

Karar 127 iş örneği doğrulama

İç Denetim Müdürü · Finans ve mali işler yönetimi · kapanış yönetme

İç Denetim Müdürü değerlendirmesinde iş örneği doğrulama aşaması, Finans ve mali işler yönetimi · kapanış yönetme bağlamında aynı ölçütlerle kayıt altına alınır.

İstenen kanıt: bütçe yönetme için ERP ile doğrulanmış görev örneği
Ölçülen yetkinlik: risk yönetimi
Kullanılan araç: kontrol matrisi
Kontrol edilen risk: yanlış raporlama
Beklenen süreç çıktısı: tahsilat ölçütünde açıklanabilir ve izlenebilir çıktı

Karar 128 kısa liste

İç Denetim Müdürü · Finans ve mali işler yönetimi · risk izleme

İç Denetim Müdürü değerlendirmesinde kısa liste aşaması, Finans ve mali işler yönetimi · risk izleme bağlamında aynı ölçütlerle kayıt altına alınır.

İstenen kanıt: risk izleme için kontrol matrisi ile doğrulanmış görev örneği
Ölçülen yetkinlik: kapanış
Kullanılan araç: KPI paneli
Kontrol edilen risk: likidite riski
Beklenen süreç çıktısı: nakit yeterliliği ölçütünde açıklanabilir ve izlenebilir çıktı

Karar 129 işveren görüşmesi

İç Denetim Müdürü · Finans ve mali işler yönetimi · bütçe yönetme

İç Denetim Müdürü değerlendirmesinde işveren görüşmesi aşaması, Finans ve mali işler yönetimi · bütçe yönetme bağlamında aynı ölçütlerle kayıt altına alınır.

İstenen kanıt: kapanış yönetme için nakit akış planı ile doğrulanmış görev örneği
Ölçülen yetkinlik: yönetim raporlama
Kullanılan araç: yönetim sunumu
Kontrol edilen risk: denetim bulgusu
Beklenen süreç çıktısı: denetim bulgusu ölçütünde açıklanabilir ve izlenebilir çıktı

Karar 130 referans kontrolü

İç Denetim Müdürü · Finans ve mali işler yönetimi · kontrol kurma

İç Denetim Müdürü değerlendirmesinde referans kontrolü aşaması, Finans ve mali işler yönetimi · kontrol kurma bağlamında aynı ölçütlerle kayıt altına alınır.

İstenen kanıt: yönetime sunma için yönetim sunumu ile doğrulanmış görev örneği
Ölçülen yetkinlik: mevzuat
Kullanılan araç: ERP
Kontrol edilen risk: yetki riski
Beklenen süreç çıktısı: maliyet kontrolü ölçütünde açıklanabilir ve izlenebilir çıktı

Karar 131 teklif yönetimi

İç Denetim Müdürü · Finans ve mali işler yönetimi · ekip geliştirme

İç Denetim Müdürü değerlendirmesinde teklif yönetimi aşaması, Finans ve mali işler yönetimi · ekip geliştirme bağlamında aynı ölçütlerle kayıt altına alınır.

İstenen kanıt: denetim koordinasyonu için denetim raporu ile doğrulanmış görev örneği
Ölçülen yetkinlik: nakit yönetimi
Kullanılan araç: bütçe modeli
Kontrol edilen risk: bütçe sapması
Beklenen süreç çıktısı: kapanış süresi ölçütünde açıklanabilir ve izlenebilir çıktı

Karar 132 evrak takibi

İç Denetim Müdürü · Finans ve mali işler yönetimi · nakit planlama

İç Denetim Müdürü değerlendirmesinde evrak takibi aşaması, Finans ve mali işler yönetimi · nakit planlama bağlamında aynı ölçütlerle kayıt altına alınır.

İstenen kanıt: nakit planlama için bütçe modeli ile doğrulanmış görev örneği
Ölçülen yetkinlik: ekip liderliği
Kullanılan araç: nakit akış planı
Kontrol edilen risk: kapanış gecikmesi
Beklenen süreç çıktısı: rapor doğruluğu ölçütünde açıklanabilir ve izlenebilir çıktı

Karar 133 işe başlama

İç Denetim Müdürü · Finans ve mali işler yönetimi · denetim koordinasyonu

İç Denetim Müdürü değerlendirmesinde işe başlama aşaması, Finans ve mali işler yönetimi · denetim koordinasyonu bağlamında aynı ölçütlerle kayıt altına alınır.

İstenen kanıt: ekip geliştirme için KPI paneli ile doğrulanmış görev örneği
Ölçülen yetkinlik: kontrol ortamı
Kullanılan araç: konsolidasyon
Kontrol edilen risk: mevzuat ihlali
Beklenen süreç çıktısı: ekip performansı ölçütünde açıklanabilir ve izlenebilir çıktı

Karar 134 ilk hafta uyumu

İç Denetim Müdürü · Finans ve mali işler yönetimi · yönetime sunma

İç Denetim Müdürü değerlendirmesinde ilk hafta uyumu aşaması, Finans ve mali işler yönetimi · yönetime sunma bağlamında aynı ölçütlerle kayıt altına alınır.

İstenen kanıt: kontrol kurma için konsolidasyon ile doğrulanmış görev örneği
Ölçülen yetkinlik: bütçe liderliği
Kullanılan araç: denetim raporu
Kontrol edilen risk: kontrol zafiyeti
Beklenen süreç çıktısı: bütçe sapması ölçütünde açıklanabilir ve izlenebilir çıktı

Karar 135 30 gün takibi

İç Denetim Müdürü · Finans ve mali işler yönetimi · kapanış yönetme

İç Denetim Müdürü değerlendirmesinde 30 gün takibi aşaması, Finans ve mali işler yönetimi · kapanış yönetme bağlamında aynı ölçütlerle kayıt altına alınır.

İstenen kanıt: bütçe yönetme için ERP ile doğrulanmış görev örneği
Ölçülen yetkinlik: risk yönetimi
Kullanılan araç: kontrol matrisi
Kontrol edilen risk: yanlış raporlama
Beklenen süreç çıktısı: tahsilat ölçütünde açıklanabilir ve izlenebilir çıktı

Karar 136 60 gün takibi

İç Denetim Müdürü · Finans ve mali işler yönetimi · risk izleme

İç Denetim Müdürü değerlendirmesinde 60 gün takibi aşaması, Finans ve mali işler yönetimi · risk izleme bağlamında aynı ölçütlerle kayıt altına alınır.

İstenen kanıt: risk izleme için kontrol matrisi ile doğrulanmış görev örneği
Ölçülen yetkinlik: kapanış
Kullanılan araç: KPI paneli
Kontrol edilen risk: likidite riski
Beklenen süreç çıktısı: nakit yeterliliği ölçütünde açıklanabilir ve izlenebilir çıktı

Karar 137 90 gün değerlendirmesi

İç Denetim Müdürü · Finans ve mali işler yönetimi · bütçe yönetme

İç Denetim Müdürü değerlendirmesinde 90 gün değerlendirmesi aşaması, Finans ve mali işler yönetimi · bütçe yönetme bağlamında aynı ölçütlerle kayıt altına alınır.

İstenen kanıt: kapanış yönetme için nakit akış planı ile doğrulanmış görev örneği
Ölçülen yetkinlik: yönetim raporlama
Kullanılan araç: yönetim sunumu
Kontrol edilen risk: denetim bulgusu
Beklenen süreç çıktısı: denetim bulgusu ölçütünde açıklanabilir ve izlenebilir çıktı

Karar 138 ihtiyaç brifi

İç Denetim Müdürü · Finans ve mali işler yönetimi · kontrol kurma

İç Denetim Müdürü değerlendirmesinde ihtiyaç brifi aşaması, Finans ve mali işler yönetimi · kontrol kurma bağlamında aynı ölçütlerle kayıt altına alınır.

İstenen kanıt: yönetime sunma için yönetim sunumu ile doğrulanmış görev örneği
Ölçülen yetkinlik: mevzuat
Kullanılan araç: ERP
Kontrol edilen risk: yetki riski
Beklenen süreç çıktısı: maliyet kontrolü ölçütünde açıklanabilir ve izlenebilir çıktı

Karar 139 görev analizi

İç Denetim Müdürü · Finans ve mali işler yönetimi · ekip geliştirme

İç Denetim Müdürü değerlendirmesinde görev analizi aşaması, Finans ve mali işler yönetimi · ekip geliştirme bağlamında aynı ölçütlerle kayıt altına alınır.

İstenen kanıt: denetim koordinasyonu için denetim raporu ile doğrulanmış görev örneği
Ölçülen yetkinlik: nakit yönetimi
Kullanılan araç: bütçe modeli
Kontrol edilen risk: bütçe sapması
Beklenen süreç çıktısı: kapanış süresi ölçütünde açıklanabilir ve izlenebilir çıktı

Karar 140 aday araştırması

İç Denetim Müdürü · Finans ve mali işler yönetimi · nakit planlama

İç Denetim Müdürü değerlendirmesinde aday araştırması aşaması, Finans ve mali işler yönetimi · nakit planlama bağlamında aynı ölçütlerle kayıt altına alınır.

İstenen kanıt: nakit planlama için bütçe modeli ile doğrulanmış görev örneği
Ölçülen yetkinlik: ekip liderliği
Kullanılan araç: nakit akış planı
Kontrol edilen risk: kapanış gecikmesi
Beklenen süreç çıktısı: rapor doğruluğu ölçütünde açıklanabilir ve izlenebilir çıktı

Karar 141 telefon ön görüşmesi

İç Denetim Müdürü · Finans ve mali işler yönetimi · denetim koordinasyonu

İç Denetim Müdürü değerlendirmesinde telefon ön görüşmesi aşaması, Finans ve mali işler yönetimi · denetim koordinasyonu bağlamında aynı ölçütlerle kayıt altına alınır.

İstenen kanıt: ekip geliştirme için KPI paneli ile doğrulanmış görev örneği
Ölçülen yetkinlik: kontrol ortamı
Kullanılan araç: konsolidasyon
Kontrol edilen risk: mevzuat ihlali
Beklenen süreç çıktısı: ekip performansı ölçütünde açıklanabilir ve izlenebilir çıktı

Karar 142 yetkinlik görüşmesi

İç Denetim Müdürü · Finans ve mali işler yönetimi · yönetime sunma

İç Denetim Müdürü değerlendirmesinde yetkinlik görüşmesi aşaması, Finans ve mali işler yönetimi · yönetime sunma bağlamında aynı ölçütlerle kayıt altına alınır.

İstenen kanıt: kontrol kurma için konsolidasyon ile doğrulanmış görev örneği
Ölçülen yetkinlik: bütçe liderliği
Kullanılan araç: denetim raporu
Kontrol edilen risk: kontrol zafiyeti
Beklenen süreç çıktısı: bütçe sapması ölçütünde açıklanabilir ve izlenebilir çıktı

Karar 143 iş örneği doğrulama

İç Denetim Müdürü · Finans ve mali işler yönetimi · kapanış yönetme

İç Denetim Müdürü değerlendirmesinde iş örneği doğrulama aşaması, Finans ve mali işler yönetimi · kapanış yönetme bağlamında aynı ölçütlerle kayıt altına alınır.

İstenen kanıt: bütçe yönetme için ERP ile doğrulanmış görev örneği
Ölçülen yetkinlik: risk yönetimi
Kullanılan araç: kontrol matrisi
Kontrol edilen risk: yanlış raporlama
Beklenen süreç çıktısı: tahsilat ölçütünde açıklanabilir ve izlenebilir çıktı

Karar 144 kısa liste

İç Denetim Müdürü · Finans ve mali işler yönetimi · risk izleme

İç Denetim Müdürü değerlendirmesinde kısa liste aşaması, Finans ve mali işler yönetimi · risk izleme bağlamında aynı ölçütlerle kayıt altına alınır.

İstenen kanıt: risk izleme için kontrol matrisi ile doğrulanmış görev örneği
Ölçülen yetkinlik: kapanış
Kullanılan araç: KPI paneli
Kontrol edilen risk: likidite riski
Beklenen süreç çıktısı: nakit yeterliliği ölçütünde açıklanabilir ve izlenebilir çıktı

Karar 145 işveren görüşmesi

İç Denetim Müdürü · Finans ve mali işler yönetimi · bütçe yönetme

İç Denetim Müdürü değerlendirmesinde işveren görüşmesi aşaması, Finans ve mali işler yönetimi · bütçe yönetme bağlamında aynı ölçütlerle kayıt altına alınır.

İstenen kanıt: kapanış yönetme için nakit akış planı ile doğrulanmış görev örneği
Ölçülen yetkinlik: yönetim raporlama
Kullanılan araç: yönetim sunumu
Kontrol edilen risk: denetim bulgusu
Beklenen süreç çıktısı: denetim bulgusu ölçütünde açıklanabilir ve izlenebilir çıktı

Karar 146 referans kontrolü

İç Denetim Müdürü · Finans ve mali işler yönetimi · kontrol kurma

İç Denetim Müdürü değerlendirmesinde referans kontrolü aşaması, Finans ve mali işler yönetimi · kontrol kurma bağlamında aynı ölçütlerle kayıt altına alınır.

İstenen kanıt: yönetime sunma için yönetim sunumu ile doğrulanmış görev örneği
Ölçülen yetkinlik: mevzuat
Kullanılan araç: ERP
Kontrol edilen risk: yetki riski
Beklenen süreç çıktısı: maliyet kontrolü ölçütünde açıklanabilir ve izlenebilir çıktı

Karar 147 teklif yönetimi

İç Denetim Müdürü · Finans ve mali işler yönetimi · ekip geliştirme

İç Denetim Müdürü değerlendirmesinde teklif yönetimi aşaması, Finans ve mali işler yönetimi · ekip geliştirme bağlamında aynı ölçütlerle kayıt altına alınır.

İstenen kanıt: denetim koordinasyonu için denetim raporu ile doğrulanmış görev örneği
Ölçülen yetkinlik: nakit yönetimi
Kullanılan araç: bütçe modeli
Kontrol edilen risk: bütçe sapması
Beklenen süreç çıktısı: kapanış süresi ölçütünde açıklanabilir ve izlenebilir çıktı

Karar 148 evrak takibi

İç Denetim Müdürü · Finans ve mali işler yönetimi · nakit planlama

İç Denetim Müdürü değerlendirmesinde evrak takibi aşaması, Finans ve mali işler yönetimi · nakit planlama bağlamında aynı ölçütlerle kayıt altına alınır.

İstenen kanıt: nakit planlama için bütçe modeli ile doğrulanmış görev örneği
Ölçülen yetkinlik: ekip liderliği
Kullanılan araç: nakit akış planı
Kontrol edilen risk: kapanış gecikmesi
Beklenen süreç çıktısı: rapor doğruluğu ölçütünde açıklanabilir ve izlenebilir çıktı

Karar 149 işe başlama

İç Denetim Müdürü · Finans ve mali işler yönetimi · denetim koordinasyonu

İç Denetim Müdürü değerlendirmesinde işe başlama aşaması, Finans ve mali işler yönetimi · denetim koordinasyonu bağlamında aynı ölçütlerle kayıt altına alınır.

İstenen kanıt: ekip geliştirme için KPI paneli ile doğrulanmış görev örneği
Ölçülen yetkinlik: kontrol ortamı
Kullanılan araç: konsolidasyon
Kontrol edilen risk: mevzuat ihlali
Beklenen süreç çıktısı: ekip performansı ölçütünde açıklanabilir ve izlenebilir çıktı

Karar 150 ilk hafta uyumu

İç Denetim Müdürü · Finans ve mali işler yönetimi · yönetime sunma

İç Denetim Müdürü değerlendirmesinde ilk hafta uyumu aşaması, Finans ve mali işler yönetimi · yönetime sunma bağlamında aynı ölçütlerle kayıt altına alınır.

İstenen kanıt: kontrol kurma için konsolidasyon ile doğrulanmış görev örneği
Ölçülen yetkinlik: bütçe liderliği
Kullanılan araç: denetim raporu
Kontrol edilen risk: kontrol zafiyeti
Beklenen süreç çıktısı: bütçe sapması ölçütünde açıklanabilir ve izlenebilir çıktı

Karar 151 30 gün takibi

İç Denetim Müdürü · Finans ve mali işler yönetimi · kapanış yönetme

İç Denetim Müdürü değerlendirmesinde 30 gün takibi aşaması, Finans ve mali işler yönetimi · kapanış yönetme bağlamında aynı ölçütlerle kayıt altına alınır.

İstenen kanıt: bütçe yönetme için ERP ile doğrulanmış görev örneği
Ölçülen yetkinlik: risk yönetimi
Kullanılan araç: kontrol matrisi
Kontrol edilen risk: yanlış raporlama
Beklenen süreç çıktısı: tahsilat ölçütünde açıklanabilir ve izlenebilir çıktı

Karar 152 60 gün takibi

İç Denetim Müdürü · Finans ve mali işler yönetimi · risk izleme

İç Denetim Müdürü değerlendirmesinde 60 gün takibi aşaması, Finans ve mali işler yönetimi · risk izleme bağlamında aynı ölçütlerle kayıt altına alınır.

İstenen kanıt: risk izleme için kontrol matrisi ile doğrulanmış görev örneği
Ölçülen yetkinlik: kapanış
Kullanılan araç: KPI paneli
Kontrol edilen risk: likidite riski
Beklenen süreç çıktısı: nakit yeterliliği ölçütünde açıklanabilir ve izlenebilir çıktı

Karar 153 90 gün değerlendirmesi

İç Denetim Müdürü · Finans ve mali işler yönetimi · bütçe yönetme

İç Denetim Müdürü değerlendirmesinde 90 gün değerlendirmesi aşaması, Finans ve mali işler yönetimi · bütçe yönetme bağlamında aynı ölçütlerle kayıt altına alınır.

İstenen kanıt: kapanış yönetme için nakit akış planı ile doğrulanmış görev örneği
Ölçülen yetkinlik: yönetim raporlama
Kullanılan araç: yönetim sunumu
Kontrol edilen risk: denetim bulgusu
Beklenen süreç çıktısı: denetim bulgusu ölçütünde açıklanabilir ve izlenebilir çıktı

Karar 154 ihtiyaç brifi

İç Denetim Müdürü · Finans ve mali işler yönetimi · kontrol kurma

İç Denetim Müdürü değerlendirmesinde ihtiyaç brifi aşaması, Finans ve mali işler yönetimi · kontrol kurma bağlamında aynı ölçütlerle kayıt altına alınır.

İstenen kanıt: yönetime sunma için yönetim sunumu ile doğrulanmış görev örneği
Ölçülen yetkinlik: mevzuat
Kullanılan araç: ERP
Kontrol edilen risk: yetki riski
Beklenen süreç çıktısı: maliyet kontrolü ölçütünde açıklanabilir ve izlenebilir çıktı

Karar 155 görev analizi

İç Denetim Müdürü · Finans ve mali işler yönetimi · ekip geliştirme

İç Denetim Müdürü değerlendirmesinde görev analizi aşaması, Finans ve mali işler yönetimi · ekip geliştirme bağlamında aynı ölçütlerle kayıt altına alınır.

İstenen kanıt: denetim koordinasyonu için denetim raporu ile doğrulanmış görev örneği
Ölçülen yetkinlik: nakit yönetimi
Kullanılan araç: bütçe modeli
Kontrol edilen risk: bütçe sapması
Beklenen süreç çıktısı: kapanış süresi ölçütünde açıklanabilir ve izlenebilir çıktı

Karar 156 aday araştırması

İç Denetim Müdürü · Finans ve mali işler yönetimi · nakit planlama

İç Denetim Müdürü değerlendirmesinde aday araştırması aşaması, Finans ve mali işler yönetimi · nakit planlama bağlamında aynı ölçütlerle kayıt altına alınır.

İstenen kanıt: nakit planlama için bütçe modeli ile doğrulanmış görev örneği
Ölçülen yetkinlik: ekip liderliği
Kullanılan araç: nakit akış planı
Kontrol edilen risk: kapanış gecikmesi
Beklenen süreç çıktısı: rapor doğruluğu ölçütünde açıklanabilir ve izlenebilir çıktı

Karar 157 telefon ön görüşmesi

İç Denetim Müdürü · Finans ve mali işler yönetimi · denetim koordinasyonu

İç Denetim Müdürü değerlendirmesinde telefon ön görüşmesi aşaması, Finans ve mali işler yönetimi · denetim koordinasyonu bağlamında aynı ölçütlerle kayıt altına alınır.

İstenen kanıt: ekip geliştirme için KPI paneli ile doğrulanmış görev örneği
Ölçülen yetkinlik: kontrol ortamı
Kullanılan araç: konsolidasyon
Kontrol edilen risk: mevzuat ihlali
Beklenen süreç çıktısı: ekip performansı ölçütünde açıklanabilir ve izlenebilir çıktı

Karar 158 yetkinlik görüşmesi

İç Denetim Müdürü · Finans ve mali işler yönetimi · yönetime sunma

İç Denetim Müdürü değerlendirmesinde yetkinlik görüşmesi aşaması, Finans ve mali işler yönetimi · yönetime sunma bağlamında aynı ölçütlerle kayıt altına alınır.

İstenen kanıt: kontrol kurma için konsolidasyon ile doğrulanmış görev örneği
Ölçülen yetkinlik: bütçe liderliği
Kullanılan araç: denetim raporu
Kontrol edilen risk: kontrol zafiyeti
Beklenen süreç çıktısı: bütçe sapması ölçütünde açıklanabilir ve izlenebilir çıktı

Karar 159 iş örneği doğrulama

İç Denetim Müdürü · Finans ve mali işler yönetimi · kapanış yönetme

İç Denetim Müdürü değerlendirmesinde iş örneği doğrulama aşaması, Finans ve mali işler yönetimi · kapanış yönetme bağlamında aynı ölçütlerle kayıt altına alınır.

İstenen kanıt: bütçe yönetme için ERP ile doğrulanmış görev örneği
Ölçülen yetkinlik: risk yönetimi
Kullanılan araç: kontrol matrisi
Kontrol edilen risk: yanlış raporlama
Beklenen süreç çıktısı: tahsilat ölçütünde açıklanabilir ve izlenebilir çıktı

Karar 160 kısa liste

İç Denetim Müdürü · Finans ve mali işler yönetimi · risk izleme

İç Denetim Müdürü değerlendirmesinde kısa liste aşaması, Finans ve mali işler yönetimi · risk izleme bağlamında aynı ölçütlerle kayıt altına alınır.

İstenen kanıt: risk izleme için kontrol matrisi ile doğrulanmış görev örneği
Ölçülen yetkinlik: kapanış
Kullanılan araç: KPI paneli
Kontrol edilen risk: likidite riski
Beklenen süreç çıktısı: nakit yeterliliği ölçütünde açıklanabilir ve izlenebilir çıktı

Karar 161 işveren görüşmesi

İç Denetim Müdürü · Finans ve mali işler yönetimi · bütçe yönetme

İç Denetim Müdürü değerlendirmesinde işveren görüşmesi aşaması, Finans ve mali işler yönetimi · bütçe yönetme bağlamında aynı ölçütlerle kayıt altına alınır.

İstenen kanıt: kapanış yönetme için nakit akış planı ile doğrulanmış görev örneği
Ölçülen yetkinlik: yönetim raporlama
Kullanılan araç: yönetim sunumu
Kontrol edilen risk: denetim bulgusu
Beklenen süreç çıktısı: denetim bulgusu ölçütünde açıklanabilir ve izlenebilir çıktı

Karar 162 referans kontrolü

İç Denetim Müdürü · Finans ve mali işler yönetimi · kontrol kurma

İç Denetim Müdürü değerlendirmesinde referans kontrolü aşaması, Finans ve mali işler yönetimi · kontrol kurma bağlamında aynı ölçütlerle kayıt altına alınır.

İstenen kanıt: yönetime sunma için yönetim sunumu ile doğrulanmış görev örneği
Ölçülen yetkinlik: mevzuat
Kullanılan araç: ERP
Kontrol edilen risk: yetki riski
Beklenen süreç çıktısı: maliyet kontrolü ölçütünde açıklanabilir ve izlenebilir çıktı

Karar 163 teklif yönetimi

İç Denetim Müdürü · Finans ve mali işler yönetimi · ekip geliştirme

İç Denetim Müdürü değerlendirmesinde teklif yönetimi aşaması, Finans ve mali işler yönetimi · ekip geliştirme bağlamında aynı ölçütlerle kayıt altına alınır.

İstenen kanıt: denetim koordinasyonu için denetim raporu ile doğrulanmış görev örneği
Ölçülen yetkinlik: nakit yönetimi
Kullanılan araç: bütçe modeli
Kontrol edilen risk: bütçe sapması
Beklenen süreç çıktısı: kapanış süresi ölçütünde açıklanabilir ve izlenebilir çıktı

Karar 164 evrak takibi

İç Denetim Müdürü · Finans ve mali işler yönetimi · nakit planlama

İç Denetim Müdürü değerlendirmesinde evrak takibi aşaması, Finans ve mali işler yönetimi · nakit planlama bağlamında aynı ölçütlerle kayıt altına alınır.

İstenen kanıt: nakit planlama için bütçe modeli ile doğrulanmış görev örneği
Ölçülen yetkinlik: ekip liderliği
Kullanılan araç: nakit akış planı
Kontrol edilen risk: kapanış gecikmesi
Beklenen süreç çıktısı: rapor doğruluğu ölçütünde açıklanabilir ve izlenebilir çıktı

Karar 165 işe başlama

İç Denetim Müdürü · Finans ve mali işler yönetimi · denetim koordinasyonu

İç Denetim Müdürü değerlendirmesinde işe başlama aşaması, Finans ve mali işler yönetimi · denetim koordinasyonu bağlamında aynı ölçütlerle kayıt altına alınır.

İstenen kanıt: ekip geliştirme için KPI paneli ile doğrulanmış görev örneği
Ölçülen yetkinlik: kontrol ortamı
Kullanılan araç: konsolidasyon
Kontrol edilen risk: mevzuat ihlali
Beklenen süreç çıktısı: ekip performansı ölçütünde açıklanabilir ve izlenebilir çıktı

Karar 166 ilk hafta uyumu

İç Denetim Müdürü · Finans ve mali işler yönetimi · yönetime sunma

İç Denetim Müdürü değerlendirmesinde ilk hafta uyumu aşaması, Finans ve mali işler yönetimi · yönetime sunma bağlamında aynı ölçütlerle kayıt altına alınır.

İstenen kanıt: kontrol kurma için konsolidasyon ile doğrulanmış görev örneği
Ölçülen yetkinlik: bütçe liderliği
Kullanılan araç: denetim raporu
Kontrol edilen risk: kontrol zafiyeti
Beklenen süreç çıktısı: bütçe sapması ölçütünde açıklanabilir ve izlenebilir çıktı

Karar 167 30 gün takibi

İç Denetim Müdürü · Finans ve mali işler yönetimi · kapanış yönetme

İç Denetim Müdürü değerlendirmesinde 30 gün takibi aşaması, Finans ve mali işler yönetimi · kapanış yönetme bağlamında aynı ölçütlerle kayıt altına alınır.

İstenen kanıt: bütçe yönetme için ERP ile doğrulanmış görev örneği
Ölçülen yetkinlik: risk yönetimi
Kullanılan araç: kontrol matrisi
Kontrol edilen risk: yanlış raporlama
Beklenen süreç çıktısı: tahsilat ölçütünde açıklanabilir ve izlenebilir çıktı

Karar 168 60 gün takibi

İç Denetim Müdürü · Finans ve mali işler yönetimi · risk izleme

İç Denetim Müdürü değerlendirmesinde 60 gün takibi aşaması, Finans ve mali işler yönetimi · risk izleme bağlamında aynı ölçütlerle kayıt altına alınır.

İstenen kanıt: risk izleme için kontrol matrisi ile doğrulanmış görev örneği
Ölçülen yetkinlik: kapanış
Kullanılan araç: KPI paneli
Kontrol edilen risk: likidite riski
Beklenen süreç çıktısı: nakit yeterliliği ölçütünde açıklanabilir ve izlenebilir çıktı

Karar 169 90 gün değerlendirmesi

İç Denetim Müdürü · Finans ve mali işler yönetimi · bütçe yönetme

İç Denetim Müdürü değerlendirmesinde 90 gün değerlendirmesi aşaması, Finans ve mali işler yönetimi · bütçe yönetme bağlamında aynı ölçütlerle kayıt altına alınır.

İstenen kanıt: kapanış yönetme için nakit akış planı ile doğrulanmış görev örneği
Ölçülen yetkinlik: yönetim raporlama
Kullanılan araç: yönetim sunumu
Kontrol edilen risk: denetim bulgusu
Beklenen süreç çıktısı: denetim bulgusu ölçütünde açıklanabilir ve izlenebilir çıktı

Karar 170 ihtiyaç brifi

İç Denetim Müdürü · Finans ve mali işler yönetimi · kontrol kurma

İç Denetim Müdürü değerlendirmesinde ihtiyaç brifi aşaması, Finans ve mali işler yönetimi · kontrol kurma bağlamında aynı ölçütlerle kayıt altına alınır.

İstenen kanıt: yönetime sunma için yönetim sunumu ile doğrulanmış görev örneği
Ölçülen yetkinlik: mevzuat
Kullanılan araç: ERP
Kontrol edilen risk: yetki riski
Beklenen süreç çıktısı: maliyet kontrolü ölçütünde açıklanabilir ve izlenebilir çıktı

Karar 171 görev analizi

İç Denetim Müdürü · Finans ve mali işler yönetimi · ekip geliştirme

İç Denetim Müdürü değerlendirmesinde görev analizi aşaması, Finans ve mali işler yönetimi · ekip geliştirme bağlamında aynı ölçütlerle kayıt altına alınır.

İstenen kanıt: denetim koordinasyonu için denetim raporu ile doğrulanmış görev örneği
Ölçülen yetkinlik: nakit yönetimi
Kullanılan araç: bütçe modeli
Kontrol edilen risk: bütçe sapması
Beklenen süreç çıktısı: kapanış süresi ölçütünde açıklanabilir ve izlenebilir çıktı

Karar 172 aday araştırması

İç Denetim Müdürü · Finans ve mali işler yönetimi · nakit planlama

İç Denetim Müdürü değerlendirmesinde aday araştırması aşaması, Finans ve mali işler yönetimi · nakit planlama bağlamında aynı ölçütlerle kayıt altına alınır.

İstenen kanıt: nakit planlama için bütçe modeli ile doğrulanmış görev örneği
Ölçülen yetkinlik: ekip liderliği
Kullanılan araç: nakit akış planı
Kontrol edilen risk: kapanış gecikmesi
Beklenen süreç çıktısı: rapor doğruluğu ölçütünde açıklanabilir ve izlenebilir çıktı

Karar 173 telefon ön görüşmesi

İç Denetim Müdürü · Finans ve mali işler yönetimi · denetim koordinasyonu

İç Denetim Müdürü değerlendirmesinde telefon ön görüşmesi aşaması, Finans ve mali işler yönetimi · denetim koordinasyonu bağlamında aynı ölçütlerle kayıt altına alınır.

İstenen kanıt: ekip geliştirme için KPI paneli ile doğrulanmış görev örneği
Ölçülen yetkinlik: kontrol ortamı
Kullanılan araç: konsolidasyon
Kontrol edilen risk: mevzuat ihlali
Beklenen süreç çıktısı: ekip performansı ölçütünde açıklanabilir ve izlenebilir çıktı

Karar 174 yetkinlik görüşmesi

İç Denetim Müdürü · Finans ve mali işler yönetimi · yönetime sunma

İç Denetim Müdürü değerlendirmesinde yetkinlik görüşmesi aşaması, Finans ve mali işler yönetimi · yönetime sunma bağlamında aynı ölçütlerle kayıt altına alınır.

İstenen kanıt: kontrol kurma için konsolidasyon ile doğrulanmış görev örneği
Ölçülen yetkinlik: bütçe liderliği
Kullanılan araç: denetim raporu
Kontrol edilen risk: kontrol zafiyeti
Beklenen süreç çıktısı: bütçe sapması ölçütünde açıklanabilir ve izlenebilir çıktı

Karar 175 iş örneği doğrulama

İç Denetim Müdürü · Finans ve mali işler yönetimi · kapanış yönetme

İç Denetim Müdürü değerlendirmesinde iş örneği doğrulama aşaması, Finans ve mali işler yönetimi · kapanış yönetme bağlamında aynı ölçütlerle kayıt altına alınır.

İstenen kanıt: bütçe yönetme için ERP ile doğrulanmış görev örneği
Ölçülen yetkinlik: risk yönetimi
Kullanılan araç: kontrol matrisi
Kontrol edilen risk: yanlış raporlama
Beklenen süreç çıktısı: tahsilat ölçütünde açıklanabilir ve izlenebilir çıktı

Karar 176 kısa liste

İç Denetim Müdürü · Finans ve mali işler yönetimi · risk izleme

İç Denetim Müdürü değerlendirmesinde kısa liste aşaması, Finans ve mali işler yönetimi · risk izleme bağlamında aynı ölçütlerle kayıt altına alınır.

İstenen kanıt: risk izleme için kontrol matrisi ile doğrulanmış görev örneği
Ölçülen yetkinlik: kapanış
Kullanılan araç: KPI paneli
Kontrol edilen risk: likidite riski
Beklenen süreç çıktısı: nakit yeterliliği ölçütünde açıklanabilir ve izlenebilir çıktı

Karar 177 işveren görüşmesi

İç Denetim Müdürü · Finans ve mali işler yönetimi · bütçe yönetme

İç Denetim Müdürü değerlendirmesinde işveren görüşmesi aşaması, Finans ve mali işler yönetimi · bütçe yönetme bağlamında aynı ölçütlerle kayıt altına alınır.

İstenen kanıt: kapanış yönetme için nakit akış planı ile doğrulanmış görev örneği
Ölçülen yetkinlik: yönetim raporlama
Kullanılan araç: yönetim sunumu
Kontrol edilen risk: denetim bulgusu
Beklenen süreç çıktısı: denetim bulgusu ölçütünde açıklanabilir ve izlenebilir çıktı

Karar 178 referans kontrolü

İç Denetim Müdürü · Finans ve mali işler yönetimi · kontrol kurma

İç Denetim Müdürü değerlendirmesinde referans kontrolü aşaması, Finans ve mali işler yönetimi · kontrol kurma bağlamında aynı ölçütlerle kayıt altına alınır.

İstenen kanıt: yönetime sunma için yönetim sunumu ile doğrulanmış görev örneği
Ölçülen yetkinlik: mevzuat
Kullanılan araç: ERP
Kontrol edilen risk: yetki riski
Beklenen süreç çıktısı: maliyet kontrolü ölçütünde açıklanabilir ve izlenebilir çıktı

Karar 179 teklif yönetimi

İç Denetim Müdürü · Finans ve mali işler yönetimi · ekip geliştirme

İç Denetim Müdürü değerlendirmesinde teklif yönetimi aşaması, Finans ve mali işler yönetimi · ekip geliştirme bağlamında aynı ölçütlerle kayıt altına alınır.

İstenen kanıt: denetim koordinasyonu için denetim raporu ile doğrulanmış görev örneği
Ölçülen yetkinlik: nakit yönetimi
Kullanılan araç: bütçe modeli
Kontrol edilen risk: bütçe sapması
Beklenen süreç çıktısı: kapanış süresi ölçütünde açıklanabilir ve izlenebilir çıktı

Karar 180 evrak takibi

İç Denetim Müdürü · Finans ve mali işler yönetimi · nakit planlama

İç Denetim Müdürü değerlendirmesinde evrak takibi aşaması, Finans ve mali işler yönetimi · nakit planlama bağlamında aynı ölçütlerle kayıt altına alınır.

İstenen kanıt: nakit planlama için bütçe modeli ile doğrulanmış görev örneği
Ölçülen yetkinlik: ekip liderliği
Kullanılan araç: nakit akış planı
Kontrol edilen risk: kapanış gecikmesi
Beklenen süreç çıktısı: rapor doğruluğu ölçütünde açıklanabilir ve izlenebilir çıktı

Karar 181 işe başlama

İç Denetim Müdürü · Finans ve mali işler yönetimi · denetim koordinasyonu

İç Denetim Müdürü değerlendirmesinde işe başlama aşaması, Finans ve mali işler yönetimi · denetim koordinasyonu bağlamında aynı ölçütlerle kayıt altına alınır.

İstenen kanıt: ekip geliştirme için KPI paneli ile doğrulanmış görev örneği
Ölçülen yetkinlik: kontrol ortamı
Kullanılan araç: konsolidasyon
Kontrol edilen risk: mevzuat ihlali
Beklenen süreç çıktısı: ekip performansı ölçütünde açıklanabilir ve izlenebilir çıktı

Karar 182 ilk hafta uyumu

İç Denetim Müdürü · Finans ve mali işler yönetimi · yönetime sunma

İç Denetim Müdürü değerlendirmesinde ilk hafta uyumu aşaması, Finans ve mali işler yönetimi · yönetime sunma bağlamında aynı ölçütlerle kayıt altına alınır.

İstenen kanıt: kontrol kurma için konsolidasyon ile doğrulanmış görev örneği
Ölçülen yetkinlik: bütçe liderliği
Kullanılan araç: denetim raporu
Kontrol edilen risk: kontrol zafiyeti
Beklenen süreç çıktısı: bütçe sapması ölçütünde açıklanabilir ve izlenebilir çıktı

Karar 183 30 gün takibi

İç Denetim Müdürü · Finans ve mali işler yönetimi · kapanış yönetme

İç Denetim Müdürü değerlendirmesinde 30 gün takibi aşaması, Finans ve mali işler yönetimi · kapanış yönetme bağlamında aynı ölçütlerle kayıt altına alınır.

İstenen kanıt: bütçe yönetme için ERP ile doğrulanmış görev örneği
Ölçülen yetkinlik: risk yönetimi
Kullanılan araç: kontrol matrisi
Kontrol edilen risk: yanlış raporlama
Beklenen süreç çıktısı: tahsilat ölçütünde açıklanabilir ve izlenebilir çıktı

Karar 184 60 gün takibi

İç Denetim Müdürü · Finans ve mali işler yönetimi · risk izleme

İç Denetim Müdürü değerlendirmesinde 60 gün takibi aşaması, Finans ve mali işler yönetimi · risk izleme bağlamında aynı ölçütlerle kayıt altına alınır.

İstenen kanıt: risk izleme için kontrol matrisi ile doğrulanmış görev örneği
Ölçülen yetkinlik: kapanış
Kullanılan araç: KPI paneli
Kontrol edilen risk: likidite riski
Beklenen süreç çıktısı: nakit yeterliliği ölçütünde açıklanabilir ve izlenebilir çıktı

Karar 185 90 gün değerlendirmesi

İç Denetim Müdürü · Finans ve mali işler yönetimi · bütçe yönetme

İç Denetim Müdürü değerlendirmesinde 90 gün değerlendirmesi aşaması, Finans ve mali işler yönetimi · bütçe yönetme bağlamında aynı ölçütlerle kayıt altına alınır.

İstenen kanıt: kapanış yönetme için nakit akış planı ile doğrulanmış görev örneği
Ölçülen yetkinlik: yönetim raporlama
Kullanılan araç: yönetim sunumu
Kontrol edilen risk: denetim bulgusu
Beklenen süreç çıktısı: denetim bulgusu ölçütünde açıklanabilir ve izlenebilir çıktı

Karar 186 ihtiyaç brifi

İç Denetim Müdürü · Finans ve mali işler yönetimi · kontrol kurma

İç Denetim Müdürü değerlendirmesinde ihtiyaç brifi aşaması, Finans ve mali işler yönetimi · kontrol kurma bağlamında aynı ölçütlerle kayıt altına alınır.

İstenen kanıt: yönetime sunma için yönetim sunumu ile doğrulanmış görev örneği
Ölçülen yetkinlik: mevzuat
Kullanılan araç: ERP
Kontrol edilen risk: yetki riski
Beklenen süreç çıktısı: maliyet kontrolü ölçütünde açıklanabilir ve izlenebilir çıktı

Karar 187 görev analizi

İç Denetim Müdürü · Finans ve mali işler yönetimi · ekip geliştirme

İç Denetim Müdürü değerlendirmesinde görev analizi aşaması, Finans ve mali işler yönetimi · ekip geliştirme bağlamında aynı ölçütlerle kayıt altına alınır.

İstenen kanıt: denetim koordinasyonu için denetim raporu ile doğrulanmış görev örneği
Ölçülen yetkinlik: nakit yönetimi
Kullanılan araç: bütçe modeli
Kontrol edilen risk: bütçe sapması
Beklenen süreç çıktısı: kapanış süresi ölçütünde açıklanabilir ve izlenebilir çıktı

Karar 188 aday araştırması

İç Denetim Müdürü · Finans ve mali işler yönetimi · nakit planlama

İç Denetim Müdürü değerlendirmesinde aday araştırması aşaması, Finans ve mali işler yönetimi · nakit planlama bağlamında aynı ölçütlerle kayıt altına alınır.

İstenen kanıt: nakit planlama için bütçe modeli ile doğrulanmış görev örneği
Ölçülen yetkinlik: ekip liderliği
Kullanılan araç: nakit akış planı
Kontrol edilen risk: kapanış gecikmesi
Beklenen süreç çıktısı: rapor doğruluğu ölçütünde açıklanabilir ve izlenebilir çıktı

Karar 189 telefon ön görüşmesi

İç Denetim Müdürü · Finans ve mali işler yönetimi · denetim koordinasyonu

İç Denetim Müdürü değerlendirmesinde telefon ön görüşmesi aşaması, Finans ve mali işler yönetimi · denetim koordinasyonu bağlamında aynı ölçütlerle kayıt altına alınır.

İstenen kanıt: ekip geliştirme için KPI paneli ile doğrulanmış görev örneği
Ölçülen yetkinlik: kontrol ortamı
Kullanılan araç: konsolidasyon
Kontrol edilen risk: mevzuat ihlali
Beklenen süreç çıktısı: ekip performansı ölçütünde açıklanabilir ve izlenebilir çıktı

Karar 190 yetkinlik görüşmesi

İç Denetim Müdürü · Finans ve mali işler yönetimi · yönetime sunma

İç Denetim Müdürü değerlendirmesinde yetkinlik görüşmesi aşaması, Finans ve mali işler yönetimi · yönetime sunma bağlamında aynı ölçütlerle kayıt altına alınır.

İstenen kanıt: kontrol kurma için konsolidasyon ile doğrulanmış görev örneği
Ölçülen yetkinlik: bütçe liderliği
Kullanılan araç: denetim raporu
Kontrol edilen risk: kontrol zafiyeti
Beklenen süreç çıktısı: bütçe sapması ölçütünde açıklanabilir ve izlenebilir çıktı

Karar 191 iş örneği doğrulama

İç Denetim Müdürü · Finans ve mali işler yönetimi · kapanış yönetme

İç Denetim Müdürü değerlendirmesinde iş örneği doğrulama aşaması, Finans ve mali işler yönetimi · kapanış yönetme bağlamında aynı ölçütlerle kayıt altına alınır.

İstenen kanıt: bütçe yönetme için ERP ile doğrulanmış görev örneği
Ölçülen yetkinlik: risk yönetimi
Kullanılan araç: kontrol matrisi
Kontrol edilen risk: yanlış raporlama
Beklenen süreç çıktısı: tahsilat ölçütünde açıklanabilir ve izlenebilir çıktı

Karar 192 kısa liste

İç Denetim Müdürü · Finans ve mali işler yönetimi · risk izleme

İç Denetim Müdürü değerlendirmesinde kısa liste aşaması, Finans ve mali işler yönetimi · risk izleme bağlamında aynı ölçütlerle kayıt altına alınır.

İstenen kanıt: risk izleme için kontrol matrisi ile doğrulanmış görev örneği
Ölçülen yetkinlik: kapanış
Kullanılan araç: KPI paneli
Kontrol edilen risk: likidite riski
Beklenen süreç çıktısı: nakit yeterliliği ölçütünde açıklanabilir ve izlenebilir çıktı

Karar 193 işveren görüşmesi

İç Denetim Müdürü · Finans ve mali işler yönetimi · bütçe yönetme

İç Denetim Müdürü değerlendirmesinde işveren görüşmesi aşaması, Finans ve mali işler yönetimi · bütçe yönetme bağlamında aynı ölçütlerle kayıt altına alınır.

İstenen kanıt: kapanış yönetme için nakit akış planı ile doğrulanmış görev örneği
Ölçülen yetkinlik: yönetim raporlama
Kullanılan araç: yönetim sunumu
Kontrol edilen risk: denetim bulgusu
Beklenen süreç çıktısı: denetim bulgusu ölçütünde açıklanabilir ve izlenebilir çıktı

Karar 194 referans kontrolü

İç Denetim Müdürü · Finans ve mali işler yönetimi · kontrol kurma

İç Denetim Müdürü değerlendirmesinde referans kontrolü aşaması, Finans ve mali işler yönetimi · kontrol kurma bağlamında aynı ölçütlerle kayıt altına alınır.

İstenen kanıt: yönetime sunma için yönetim sunumu ile doğrulanmış görev örneği
Ölçülen yetkinlik: mevzuat
Kullanılan araç: ERP
Kontrol edilen risk: yetki riski
Beklenen süreç çıktısı: maliyet kontrolü ölçütünde açıklanabilir ve izlenebilir çıktı

Karar 195 teklif yönetimi

İç Denetim Müdürü · Finans ve mali işler yönetimi · ekip geliştirme

İç Denetim Müdürü değerlendirmesinde teklif yönetimi aşaması, Finans ve mali işler yönetimi · ekip geliştirme bağlamında aynı ölçütlerle kayıt altına alınır.

İstenen kanıt: denetim koordinasyonu için denetim raporu ile doğrulanmış görev örneği
Ölçülen yetkinlik: nakit yönetimi
Kullanılan araç: bütçe modeli
Kontrol edilen risk: bütçe sapması
Beklenen süreç çıktısı: kapanış süresi ölçütünde açıklanabilir ve izlenebilir çıktı

Karar 196 evrak takibi

İç Denetim Müdürü · Finans ve mali işler yönetimi · nakit planlama

İç Denetim Müdürü değerlendirmesinde evrak takibi aşaması, Finans ve mali işler yönetimi · nakit planlama bağlamında aynı ölçütlerle kayıt altına alınır.

İstenen kanıt: nakit planlama için bütçe modeli ile doğrulanmış görev örneği
Ölçülen yetkinlik: ekip liderliği
Kullanılan araç: nakit akış planı
Kontrol edilen risk: kapanış gecikmesi
Beklenen süreç çıktısı: rapor doğruluğu ölçütünde açıklanabilir ve izlenebilir çıktı

Karar 197 işe başlama

İç Denetim Müdürü · Finans ve mali işler yönetimi · denetim koordinasyonu

İç Denetim Müdürü değerlendirmesinde işe başlama aşaması, Finans ve mali işler yönetimi · denetim koordinasyonu bağlamında aynı ölçütlerle kayıt altına alınır.

İstenen kanıt: ekip geliştirme için KPI paneli ile doğrulanmış görev örneği
Ölçülen yetkinlik: kontrol ortamı
Kullanılan araç: konsolidasyon
Kontrol edilen risk: mevzuat ihlali
Beklenen süreç çıktısı: ekip performansı ölçütünde açıklanabilir ve izlenebilir çıktı

Karar 198 ilk hafta uyumu

İç Denetim Müdürü · Finans ve mali işler yönetimi · yönetime sunma

İç Denetim Müdürü değerlendirmesinde ilk hafta uyumu aşaması, Finans ve mali işler yönetimi · yönetime sunma bağlamında aynı ölçütlerle kayıt altına alınır.

İstenen kanıt: kontrol kurma için konsolidasyon ile doğrulanmış görev örneği
Ölçülen yetkinlik: bütçe liderliği
Kullanılan araç: denetim raporu
Kontrol edilen risk: kontrol zafiyeti
Beklenen süreç çıktısı: bütçe sapması ölçütünde açıklanabilir ve izlenebilir çıktı

Karar 199 30 gün takibi

İç Denetim Müdürü · Finans ve mali işler yönetimi · kapanış yönetme

İç Denetim Müdürü değerlendirmesinde 30 gün takibi aşaması, Finans ve mali işler yönetimi · kapanış yönetme bağlamında aynı ölçütlerle kayıt altına alınır.

İstenen kanıt: bütçe yönetme için ERP ile doğrulanmış görev örneği
Ölçülen yetkinlik: risk yönetimi
Kullanılan araç: kontrol matrisi
Kontrol edilen risk: yanlış raporlama
Beklenen süreç çıktısı: tahsilat ölçütünde açıklanabilir ve izlenebilir çıktı

Karar 200 60 gün takibi

İç Denetim Müdürü · Finans ve mali işler yönetimi · risk izleme

İç Denetim Müdürü değerlendirmesinde 60 gün takibi aşaması, Finans ve mali işler yönetimi · risk izleme bağlamında aynı ölçütlerle kayıt altına alınır.

İstenen kanıt: risk izleme için kontrol matrisi ile doğrulanmış görev örneği
Ölçülen yetkinlik: kapanış
Kullanılan araç: KPI paneli
Kontrol edilen risk: likidite riski
Beklenen süreç çıktısı: nakit yeterliliği ölçütünde açıklanabilir ve izlenebilir çıktı

Karar 201 90 gün değerlendirmesi

İç Denetim Müdürü · Finans ve mali işler yönetimi · bütçe yönetme

İç Denetim Müdürü değerlendirmesinde 90 gün değerlendirmesi aşaması, Finans ve mali işler yönetimi · bütçe yönetme bağlamında aynı ölçütlerle kayıt altına alınır.

İstenen kanıt: kapanış yönetme için nakit akış planı ile doğrulanmış görev örneği
Ölçülen yetkinlik: yönetim raporlama
Kullanılan araç: yönetim sunumu
Kontrol edilen risk: denetim bulgusu
Beklenen süreç çıktısı: denetim bulgusu ölçütünde açıklanabilir ve izlenebilir çıktı

Karar 202 ihtiyaç brifi

İç Denetim Müdürü · Finans ve mali işler yönetimi · kontrol kurma

İç Denetim Müdürü değerlendirmesinde ihtiyaç brifi aşaması, Finans ve mali işler yönetimi · kontrol kurma bağlamında aynı ölçütlerle kayıt altına alınır.

İstenen kanıt: yönetime sunma için yönetim sunumu ile doğrulanmış görev örneği
Ölçülen yetkinlik: mevzuat
Kullanılan araç: ERP
Kontrol edilen risk: yetki riski
Beklenen süreç çıktısı: maliyet kontrolü ölçütünde açıklanabilir ve izlenebilir çıktı

Karar 203 görev analizi

İç Denetim Müdürü · Finans ve mali işler yönetimi · ekip geliştirme

İç Denetim Müdürü değerlendirmesinde görev analizi aşaması, Finans ve mali işler yönetimi · ekip geliştirme bağlamında aynı ölçütlerle kayıt altına alınır.

İstenen kanıt: denetim koordinasyonu için denetim raporu ile doğrulanmış görev örneği
Ölçülen yetkinlik: nakit yönetimi
Kullanılan araç: bütçe modeli
Kontrol edilen risk: bütçe sapması
Beklenen süreç çıktısı: kapanış süresi ölçütünde açıklanabilir ve izlenebilir çıktı

Karar 204 aday araştırması

İç Denetim Müdürü · Finans ve mali işler yönetimi · nakit planlama

İç Denetim Müdürü değerlendirmesinde aday araştırması aşaması, Finans ve mali işler yönetimi · nakit planlama bağlamında aynı ölçütlerle kayıt altına alınır.

İstenen kanıt: nakit planlama için bütçe modeli ile doğrulanmış görev örneği
Ölçülen yetkinlik: ekip liderliği
Kullanılan araç: nakit akış planı
Kontrol edilen risk: kapanış gecikmesi
Beklenen süreç çıktısı: rapor doğruluğu ölçütünde açıklanabilir ve izlenebilir çıktı

Karar 205 telefon ön görüşmesi

İç Denetim Müdürü · Finans ve mali işler yönetimi · denetim koordinasyonu

İç Denetim Müdürü değerlendirmesinde telefon ön görüşmesi aşaması, Finans ve mali işler yönetimi · denetim koordinasyonu bağlamında aynı ölçütlerle kayıt altına alınır.

İstenen kanıt: ekip geliştirme için KPI paneli ile doğrulanmış görev örneği
Ölçülen yetkinlik: kontrol ortamı
Kullanılan araç: konsolidasyon
Kontrol edilen risk: mevzuat ihlali
Beklenen süreç çıktısı: ekip performansı ölçütünde açıklanabilir ve izlenebilir çıktı

Karar 206 yetkinlik görüşmesi

İç Denetim Müdürü · Finans ve mali işler yönetimi · yönetime sunma

İç Denetim Müdürü değerlendirmesinde yetkinlik görüşmesi aşaması, Finans ve mali işler yönetimi · yönetime sunma bağlamında aynı ölçütlerle kayıt altına alınır.

İstenen kanıt: kontrol kurma için konsolidasyon ile doğrulanmış görev örneği
Ölçülen yetkinlik: bütçe liderliği
Kullanılan araç: denetim raporu
Kontrol edilen risk: kontrol zafiyeti
Beklenen süreç çıktısı: bütçe sapması ölçütünde açıklanabilir ve izlenebilir çıktı

Karar 207 iş örneği doğrulama

İç Denetim Müdürü · Finans ve mali işler yönetimi · kapanış yönetme

İç Denetim Müdürü değerlendirmesinde iş örneği doğrulama aşaması, Finans ve mali işler yönetimi · kapanış yönetme bağlamında aynı ölçütlerle kayıt altına alınır.

İstenen kanıt: bütçe yönetme için ERP ile doğrulanmış görev örneği
Ölçülen yetkinlik: risk yönetimi
Kullanılan araç: kontrol matrisi
Kontrol edilen risk: yanlış raporlama
Beklenen süreç çıktısı: tahsilat ölçütünde açıklanabilir ve izlenebilir çıktı

Karar 208 kısa liste

İç Denetim Müdürü · Finans ve mali işler yönetimi · risk izleme

İç Denetim Müdürü değerlendirmesinde kısa liste aşaması, Finans ve mali işler yönetimi · risk izleme bağlamında aynı ölçütlerle kayıt altına alınır.

İstenen kanıt: risk izleme için kontrol matrisi ile doğrulanmış görev örneği
Ölçülen yetkinlik: kapanış
Kullanılan araç: KPI paneli
Kontrol edilen risk: likidite riski
Beklenen süreç çıktısı: nakit yeterliliği ölçütünde açıklanabilir ve izlenebilir çıktı

Karar 209 işveren görüşmesi

İç Denetim Müdürü · Finans ve mali işler yönetimi · bütçe yönetme

İç Denetim Müdürü değerlendirmesinde işveren görüşmesi aşaması, Finans ve mali işler yönetimi · bütçe yönetme bağlamında aynı ölçütlerle kayıt altına alınır.

İstenen kanıt: kapanış yönetme için nakit akış planı ile doğrulanmış görev örneği
Ölçülen yetkinlik: yönetim raporlama
Kullanılan araç: yönetim sunumu
Kontrol edilen risk: denetim bulgusu
Beklenen süreç çıktısı: denetim bulgusu ölçütünde açıklanabilir ve izlenebilir çıktı

Karar 210 referans kontrolü

İç Denetim Müdürü · Finans ve mali işler yönetimi · kontrol kurma

İç Denetim Müdürü değerlendirmesinde referans kontrolü aşaması, Finans ve mali işler yönetimi · kontrol kurma bağlamında aynı ölçütlerle kayıt altına alınır.

İstenen kanıt: yönetime sunma için yönetim sunumu ile doğrulanmış görev örneği
Ölçülen yetkinlik: mevzuat
Kullanılan araç: ERP
Kontrol edilen risk: yetki riski
Beklenen süreç çıktısı: maliyet kontrolü ölçütünde açıklanabilir ve izlenebilir çıktı

Karar 211 teklif yönetimi

İç Denetim Müdürü · Finans ve mali işler yönetimi · ekip geliştirme

İç Denetim Müdürü değerlendirmesinde teklif yönetimi aşaması, Finans ve mali işler yönetimi · ekip geliştirme bağlamında aynı ölçütlerle kayıt altına alınır.

İstenen kanıt: denetim koordinasyonu için denetim raporu ile doğrulanmış görev örneği
Ölçülen yetkinlik: nakit yönetimi
Kullanılan araç: bütçe modeli
Kontrol edilen risk: bütçe sapması
Beklenen süreç çıktısı: kapanış süresi ölçütünde açıklanabilir ve izlenebilir çıktı

Karar 212 evrak takibi

İç Denetim Müdürü · Finans ve mali işler yönetimi · nakit planlama

İç Denetim Müdürü değerlendirmesinde evrak takibi aşaması, Finans ve mali işler yönetimi · nakit planlama bağlamında aynı ölçütlerle kayıt altına alınır.

İstenen kanıt: nakit planlama için bütçe modeli ile doğrulanmış görev örneği
Ölçülen yetkinlik: ekip liderliği
Kullanılan araç: nakit akış planı
Kontrol edilen risk: kapanış gecikmesi
Beklenen süreç çıktısı: rapor doğruluğu ölçütünde açıklanabilir ve izlenebilir çıktı

Karar 213 işe başlama

İç Denetim Müdürü · Finans ve mali işler yönetimi · denetim koordinasyonu

İç Denetim Müdürü değerlendirmesinde işe başlama aşaması, Finans ve mali işler yönetimi · denetim koordinasyonu bağlamında aynı ölçütlerle kayıt altına alınır.

İstenen kanıt: ekip geliştirme için KPI paneli ile doğrulanmış görev örneği
Ölçülen yetkinlik: kontrol ortamı
Kullanılan araç: konsolidasyon
Kontrol edilen risk: mevzuat ihlali
Beklenen süreç çıktısı: ekip performansı ölçütünde açıklanabilir ve izlenebilir çıktı

Karar 214 ilk hafta uyumu

İç Denetim Müdürü · Finans ve mali işler yönetimi · yönetime sunma

İç Denetim Müdürü değerlendirmesinde ilk hafta uyumu aşaması, Finans ve mali işler yönetimi · yönetime sunma bağlamında aynı ölçütlerle kayıt altına alınır.

İstenen kanıt: kontrol kurma için konsolidasyon ile doğrulanmış görev örneği
Ölçülen yetkinlik: bütçe liderliği
Kullanılan araç: denetim raporu
Kontrol edilen risk: kontrol zafiyeti
Beklenen süreç çıktısı: bütçe sapması ölçütünde açıklanabilir ve izlenebilir çıktı

Karar 215 30 gün takibi

İç Denetim Müdürü · Finans ve mali işler yönetimi · kapanış yönetme

İç Denetim Müdürü değerlendirmesinde 30 gün takibi aşaması, Finans ve mali işler yönetimi · kapanış yönetme bağlamında aynı ölçütlerle kayıt altına alınır.

İstenen kanıt: bütçe yönetme için ERP ile doğrulanmış görev örneği
Ölçülen yetkinlik: risk yönetimi
Kullanılan araç: kontrol matrisi
Kontrol edilen risk: yanlış raporlama
Beklenen süreç çıktısı: tahsilat ölçütünde açıklanabilir ve izlenebilir çıktı

Karar 216 60 gün takibi

İç Denetim Müdürü · Finans ve mali işler yönetimi · risk izleme

İç Denetim Müdürü değerlendirmesinde 60 gün takibi aşaması, Finans ve mali işler yönetimi · risk izleme bağlamında aynı ölçütlerle kayıt altına alınır.

İstenen kanıt: risk izleme için kontrol matrisi ile doğrulanmış görev örneği
Ölçülen yetkinlik: kapanış
Kullanılan araç: KPI paneli
Kontrol edilen risk: likidite riski
Beklenen süreç çıktısı: nakit yeterliliği ölçütünde açıklanabilir ve izlenebilir çıktı

Karar 217 90 gün değerlendirmesi

İç Denetim Müdürü · Finans ve mali işler yönetimi · bütçe yönetme

İç Denetim Müdürü değerlendirmesinde 90 gün değerlendirmesi aşaması, Finans ve mali işler yönetimi · bütçe yönetme bağlamında aynı ölçütlerle kayıt altına alınır.

İstenen kanıt: kapanış yönetme için nakit akış planı ile doğrulanmış görev örneği
Ölçülen yetkinlik: yönetim raporlama
Kullanılan araç: yönetim sunumu
Kontrol edilen risk: denetim bulgusu
Beklenen süreç çıktısı: denetim bulgusu ölçütünde açıklanabilir ve izlenebilir çıktı

Karar 218 ihtiyaç brifi

İç Denetim Müdürü · Finans ve mali işler yönetimi · kontrol kurma

İç Denetim Müdürü değerlendirmesinde ihtiyaç brifi aşaması, Finans ve mali işler yönetimi · kontrol kurma bağlamında aynı ölçütlerle kayıt altına alınır.

İstenen kanıt: yönetime sunma için yönetim sunumu ile doğrulanmış görev örneği
Ölçülen yetkinlik: mevzuat
Kullanılan araç: ERP
Kontrol edilen risk: yetki riski
Beklenen süreç çıktısı: maliyet kontrolü ölçütünde açıklanabilir ve izlenebilir çıktı

Karar 219 görev analizi

İç Denetim Müdürü · Finans ve mali işler yönetimi · ekip geliştirme

İç Denetim Müdürü değerlendirmesinde görev analizi aşaması, Finans ve mali işler yönetimi · ekip geliştirme bağlamında aynı ölçütlerle kayıt altına alınır.

İstenen kanıt: denetim koordinasyonu için denetim raporu ile doğrulanmış görev örneği
Ölçülen yetkinlik: nakit yönetimi
Kullanılan araç: bütçe modeli
Kontrol edilen risk: bütçe sapması
Beklenen süreç çıktısı: kapanış süresi ölçütünde açıklanabilir ve izlenebilir çıktı

Karar 220 aday araştırması

İç Denetim Müdürü · Finans ve mali işler yönetimi · nakit planlama

İç Denetim Müdürü değerlendirmesinde aday araştırması aşaması, Finans ve mali işler yönetimi · nakit planlama bağlamında aynı ölçütlerle kayıt altına alınır.

İstenen kanıt: nakit planlama için bütçe modeli ile doğrulanmış görev örneği
Ölçülen yetkinlik: ekip liderliği
Kullanılan araç: nakit akış planı
Kontrol edilen risk: kapanış gecikmesi
Beklenen süreç çıktısı: rapor doğruluğu ölçütünde açıklanabilir ve izlenebilir çıktı

Karar 221 telefon ön görüşmesi

İç Denetim Müdürü · Finans ve mali işler yönetimi · denetim koordinasyonu

İç Denetim Müdürü değerlendirmesinde telefon ön görüşmesi aşaması, Finans ve mali işler yönetimi · denetim koordinasyonu bağlamında aynı ölçütlerle kayıt altına alınır.

İstenen kanıt: ekip geliştirme için KPI paneli ile doğrulanmış görev örneği
Ölçülen yetkinlik: kontrol ortamı
Kullanılan araç: konsolidasyon
Kontrol edilen risk: mevzuat ihlali
Beklenen süreç çıktısı: ekip performansı ölçütünde açıklanabilir ve izlenebilir çıktı

Karar 222 yetkinlik görüşmesi

İç Denetim Müdürü · Finans ve mali işler yönetimi · yönetime sunma

İç Denetim Müdürü değerlendirmesinde yetkinlik görüşmesi aşaması, Finans ve mali işler yönetimi · yönetime sunma bağlamında aynı ölçütlerle kayıt altına alınır.

İstenen kanıt: kontrol kurma için konsolidasyon ile doğrulanmış görev örneği
Ölçülen yetkinlik: bütçe liderliği
Kullanılan araç: denetim raporu
Kontrol edilen risk: kontrol zafiyeti
Beklenen süreç çıktısı: bütçe sapması ölçütünde açıklanabilir ve izlenebilir çıktı

Karar 223 iş örneği doğrulama

İç Denetim Müdürü · Finans ve mali işler yönetimi · kapanış yönetme

İç Denetim Müdürü değerlendirmesinde iş örneği doğrulama aşaması, Finans ve mali işler yönetimi · kapanış yönetme bağlamında aynı ölçütlerle kayıt altına alınır.

İstenen kanıt: bütçe yönetme için ERP ile doğrulanmış görev örneği
Ölçülen yetkinlik: risk yönetimi
Kullanılan araç: kontrol matrisi
Kontrol edilen risk: yanlış raporlama
Beklenen süreç çıktısı: tahsilat ölçütünde açıklanabilir ve izlenebilir çıktı

Karar 224 kısa liste

İç Denetim Müdürü · Finans ve mali işler yönetimi · risk izleme

İç Denetim Müdürü değerlendirmesinde kısa liste aşaması, Finans ve mali işler yönetimi · risk izleme bağlamında aynı ölçütlerle kayıt altına alınır.

İstenen kanıt: risk izleme için kontrol matrisi ile doğrulanmış görev örneği
Ölçülen yetkinlik: kapanış
Kullanılan araç: KPI paneli
Kontrol edilen risk: likidite riski
Beklenen süreç çıktısı: nakit yeterliliği ölçütünde açıklanabilir ve izlenebilir çıktı

Karar 225 işveren görüşmesi

İç Denetim Müdürü · Finans ve mali işler yönetimi · bütçe yönetme

İç Denetim Müdürü değerlendirmesinde işveren görüşmesi aşaması, Finans ve mali işler yönetimi · bütçe yönetme bağlamında aynı ölçütlerle kayıt altına alınır.

İstenen kanıt: kapanış yönetme için nakit akış planı ile doğrulanmış görev örneği
Ölçülen yetkinlik: yönetim raporlama
Kullanılan araç: yönetim sunumu
Kontrol edilen risk: denetim bulgusu
Beklenen süreç çıktısı: denetim bulgusu ölçütünde açıklanabilir ve izlenebilir çıktı

Karar 226 referans kontrolü

İç Denetim Müdürü · Finans ve mali işler yönetimi · kontrol kurma

İç Denetim Müdürü değerlendirmesinde referans kontrolü aşaması, Finans ve mali işler yönetimi · kontrol kurma bağlamında aynı ölçütlerle kayıt altına alınır.

İstenen kanıt: yönetime sunma için yönetim sunumu ile doğrulanmış görev örneği
Ölçülen yetkinlik: mevzuat
Kullanılan araç: ERP
Kontrol edilen risk: yetki riski
Beklenen süreç çıktısı: maliyet kontrolü ölçütünde açıklanabilir ve izlenebilir çıktı

Karar 227 teklif yönetimi

İç Denetim Müdürü · Finans ve mali işler yönetimi · ekip geliştirme

İç Denetim Müdürü değerlendirmesinde teklif yönetimi aşaması, Finans ve mali işler yönetimi · ekip geliştirme bağlamında aynı ölçütlerle kayıt altına alınır.

İstenen kanıt: denetim koordinasyonu için denetim raporu ile doğrulanmış görev örneği
Ölçülen yetkinlik: nakit yönetimi
Kullanılan araç: bütçe modeli
Kontrol edilen risk: bütçe sapması
Beklenen süreç çıktısı: kapanış süresi ölçütünde açıklanabilir ve izlenebilir çıktı

Karar 228 evrak takibi

İç Denetim Müdürü · Finans ve mali işler yönetimi · nakit planlama

İç Denetim Müdürü değerlendirmesinde evrak takibi aşaması, Finans ve mali işler yönetimi · nakit planlama bağlamında aynı ölçütlerle kayıt altına alınır.

İstenen kanıt: nakit planlama için bütçe modeli ile doğrulanmış görev örneği
Ölçülen yetkinlik: ekip liderliği
Kullanılan araç: nakit akış planı
Kontrol edilen risk: kapanış gecikmesi
Beklenen süreç çıktısı: rapor doğruluğu ölçütünde açıklanabilir ve izlenebilir çıktı

Karar 229 işe başlama

İç Denetim Müdürü · Finans ve mali işler yönetimi · denetim koordinasyonu

İç Denetim Müdürü değerlendirmesinde işe başlama aşaması, Finans ve mali işler yönetimi · denetim koordinasyonu bağlamında aynı ölçütlerle kayıt altına alınır.

İstenen kanıt: ekip geliştirme için KPI paneli ile doğrulanmış görev örneği
Ölçülen yetkinlik: kontrol ortamı
Kullanılan araç: konsolidasyon
Kontrol edilen risk: mevzuat ihlali
Beklenen süreç çıktısı: ekip performansı ölçütünde açıklanabilir ve izlenebilir çıktı

Karar 230 ilk hafta uyumu

İç Denetim Müdürü · Finans ve mali işler yönetimi · yönetime sunma

İç Denetim Müdürü değerlendirmesinde ilk hafta uyumu aşaması, Finans ve mali işler yönetimi · yönetime sunma bağlamında aynı ölçütlerle kayıt altına alınır.

İstenen kanıt: kontrol kurma için konsolidasyon ile doğrulanmış görev örneği
Ölçülen yetkinlik: bütçe liderliği
Kullanılan araç: denetim raporu
Kontrol edilen risk: kontrol zafiyeti
Beklenen süreç çıktısı: bütçe sapması ölçütünde açıklanabilir ve izlenebilir çıktı

Karar 231 30 gün takibi

İç Denetim Müdürü · Finans ve mali işler yönetimi · kapanış yönetme

İç Denetim Müdürü değerlendirmesinde 30 gün takibi aşaması, Finans ve mali işler yönetimi · kapanış yönetme bağlamında aynı ölçütlerle kayıt altına alınır.

İstenen kanıt: bütçe yönetme için ERP ile doğrulanmış görev örneği
Ölçülen yetkinlik: risk yönetimi
Kullanılan araç: kontrol matrisi
Kontrol edilen risk: yanlış raporlama
Beklenen süreç çıktısı: tahsilat ölçütünde açıklanabilir ve izlenebilir çıktı

Karar 232 60 gün takibi

İç Denetim Müdürü · Finans ve mali işler yönetimi · risk izleme

İç Denetim Müdürü değerlendirmesinde 60 gün takibi aşaması, Finans ve mali işler yönetimi · risk izleme bağlamında aynı ölçütlerle kayıt altına alınır.

İstenen kanıt: risk izleme için kontrol matrisi ile doğrulanmış görev örneği
Ölçülen yetkinlik: kapanış
Kullanılan araç: KPI paneli
Kontrol edilen risk: likidite riski
Beklenen süreç çıktısı: nakit yeterliliği ölçütünde açıklanabilir ve izlenebilir çıktı

Karar 233 90 gün değerlendirmesi

İç Denetim Müdürü · Finans ve mali işler yönetimi · bütçe yönetme

İç Denetim Müdürü değerlendirmesinde 90 gün değerlendirmesi aşaması, Finans ve mali işler yönetimi · bütçe yönetme bağlamında aynı ölçütlerle kayıt altına alınır.

İstenen kanıt: kapanış yönetme için nakit akış planı ile doğrulanmış görev örneği
Ölçülen yetkinlik: yönetim raporlama
Kullanılan araç: yönetim sunumu
Kontrol edilen risk: denetim bulgusu
Beklenen süreç çıktısı: denetim bulgusu ölçütünde açıklanabilir ve izlenebilir çıktı

Karar 234 ihtiyaç brifi

İç Denetim Müdürü · Finans ve mali işler yönetimi · kontrol kurma

İç Denetim Müdürü değerlendirmesinde ihtiyaç brifi aşaması, Finans ve mali işler yönetimi · kontrol kurma bağlamında aynı ölçütlerle kayıt altına alınır.

İstenen kanıt: yönetime sunma için yönetim sunumu ile doğrulanmış görev örneği
Ölçülen yetkinlik: mevzuat
Kullanılan araç: ERP
Kontrol edilen risk: yetki riski
Beklenen süreç çıktısı: maliyet kontrolü ölçütünde açıklanabilir ve izlenebilir çıktı

Karar 235 görev analizi

İç Denetim Müdürü · Finans ve mali işler yönetimi · ekip geliştirme

İç Denetim Müdürü değerlendirmesinde görev analizi aşaması, Finans ve mali işler yönetimi · ekip geliştirme bağlamında aynı ölçütlerle kayıt altına alınır.

İstenen kanıt: denetim koordinasyonu için denetim raporu ile doğrulanmış görev örneği
Ölçülen yetkinlik: nakit yönetimi
Kullanılan araç: bütçe modeli
Kontrol edilen risk: bütçe sapması
Beklenen süreç çıktısı: kapanış süresi ölçütünde açıklanabilir ve izlenebilir çıktı

Karar 236 aday araştırması

İç Denetim Müdürü · Finans ve mali işler yönetimi · nakit planlama

İç Denetim Müdürü değerlendirmesinde aday araştırması aşaması, Finans ve mali işler yönetimi · nakit planlama bağlamında aynı ölçütlerle kayıt altına alınır.

İstenen kanıt: nakit planlama için bütçe modeli ile doğrulanmış görev örneği
Ölçülen yetkinlik: ekip liderliği
Kullanılan araç: nakit akış planı
Kontrol edilen risk: kapanış gecikmesi
Beklenen süreç çıktısı: rapor doğruluğu ölçütünde açıklanabilir ve izlenebilir çıktı

Karar 237 telefon ön görüşmesi

İç Denetim Müdürü · Finans ve mali işler yönetimi · denetim koordinasyonu

İç Denetim Müdürü değerlendirmesinde telefon ön görüşmesi aşaması, Finans ve mali işler yönetimi · denetim koordinasyonu bağlamında aynı ölçütlerle kayıt altına alınır.

İstenen kanıt: ekip geliştirme için KPI paneli ile doğrulanmış görev örneği
Ölçülen yetkinlik: kontrol ortamı
Kullanılan araç: konsolidasyon
Kontrol edilen risk: mevzuat ihlali
Beklenen süreç çıktısı: ekip performansı ölçütünde açıklanabilir ve izlenebilir çıktı

Karar 238 yetkinlik görüşmesi

İç Denetim Müdürü · Finans ve mali işler yönetimi · yönetime sunma

İç Denetim Müdürü değerlendirmesinde yetkinlik görüşmesi aşaması, Finans ve mali işler yönetimi · yönetime sunma bağlamında aynı ölçütlerle kayıt altına alınır.

İstenen kanıt: kontrol kurma için konsolidasyon ile doğrulanmış görev örneği
Ölçülen yetkinlik: bütçe liderliği
Kullanılan araç: denetim raporu
Kontrol edilen risk: kontrol zafiyeti
Beklenen süreç çıktısı: bütçe sapması ölçütünde açıklanabilir ve izlenebilir çıktı

Karar 239 iş örneği doğrulama

İç Denetim Müdürü · Finans ve mali işler yönetimi · kapanış yönetme

İç Denetim Müdürü değerlendirmesinde iş örneği doğrulama aşaması, Finans ve mali işler yönetimi · kapanış yönetme bağlamında aynı ölçütlerle kayıt altına alınır.

İstenen kanıt: bütçe yönetme için ERP ile doğrulanmış görev örneği
Ölçülen yetkinlik: risk yönetimi
Kullanılan araç: kontrol matrisi
Kontrol edilen risk: yanlış raporlama
Beklenen süreç çıktısı: tahsilat ölçütünde açıklanabilir ve izlenebilir çıktı

Karar 240 kısa liste

İç Denetim Müdürü · Finans ve mali işler yönetimi · risk izleme

İç Denetim Müdürü değerlendirmesinde kısa liste aşaması, Finans ve mali işler yönetimi · risk izleme bağlamında aynı ölçütlerle kayıt altına alınır.

İstenen kanıt: risk izleme için kontrol matrisi ile doğrulanmış görev örneği
Ölçülen yetkinlik: kapanış
Kullanılan araç: KPI paneli
Kontrol edilen risk: likidite riski
Beklenen süreç çıktısı: nakit yeterliliği ölçütünde açıklanabilir ve izlenebilir çıktı

Karar 241 işveren görüşmesi

İç Denetim Müdürü · Finans ve mali işler yönetimi · bütçe yönetme

İç Denetim Müdürü değerlendirmesinde işveren görüşmesi aşaması, Finans ve mali işler yönetimi · bütçe yönetme bağlamında aynı ölçütlerle kayıt altına alınır.

İstenen kanıt: kapanış yönetme için nakit akış planı ile doğrulanmış görev örneği
Ölçülen yetkinlik: yönetim raporlama
Kullanılan araç: yönetim sunumu
Kontrol edilen risk: denetim bulgusu
Beklenen süreç çıktısı: denetim bulgusu ölçütünde açıklanabilir ve izlenebilir çıktı

Karar 242 referans kontrolü

İç Denetim Müdürü · Finans ve mali işler yönetimi · kontrol kurma

İç Denetim Müdürü değerlendirmesinde referans kontrolü aşaması, Finans ve mali işler yönetimi · kontrol kurma bağlamında aynı ölçütlerle kayıt altına alınır.

İstenen kanıt: yönetime sunma için yönetim sunumu ile doğrulanmış görev örneği
Ölçülen yetkinlik: mevzuat
Kullanılan araç: ERP
Kontrol edilen risk: yetki riski
Beklenen süreç çıktısı: maliyet kontrolü ölçütünde açıklanabilir ve izlenebilir çıktı

Karar 243 teklif yönetimi

İç Denetim Müdürü · Finans ve mali işler yönetimi · ekip geliştirme

İç Denetim Müdürü değerlendirmesinde teklif yönetimi aşaması, Finans ve mali işler yönetimi · ekip geliştirme bağlamında aynı ölçütlerle kayıt altına alınır.

İstenen kanıt: denetim koordinasyonu için denetim raporu ile doğrulanmış görev örneği
Ölçülen yetkinlik: nakit yönetimi
Kullanılan araç: bütçe modeli
Kontrol edilen risk: bütçe sapması
Beklenen süreç çıktısı: kapanış süresi ölçütünde açıklanabilir ve izlenebilir çıktı

Karar 244 evrak takibi

İç Denetim Müdürü · Finans ve mali işler yönetimi · nakit planlama

İç Denetim Müdürü değerlendirmesinde evrak takibi aşaması, Finans ve mali işler yönetimi · nakit planlama bağlamında aynı ölçütlerle kayıt altına alınır.

İstenen kanıt: nakit planlama için bütçe modeli ile doğrulanmış görev örneği
Ölçülen yetkinlik: ekip liderliği
Kullanılan araç: nakit akış planı
Kontrol edilen risk: kapanış gecikmesi
Beklenen süreç çıktısı: rapor doğruluğu ölçütünde açıklanabilir ve izlenebilir çıktı

Karar 245 işe başlama

İç Denetim Müdürü · Finans ve mali işler yönetimi · denetim koordinasyonu

İç Denetim Müdürü değerlendirmesinde işe başlama aşaması, Finans ve mali işler yönetimi · denetim koordinasyonu bağlamında aynı ölçütlerle kayıt altına alınır.

İstenen kanıt: ekip geliştirme için KPI paneli ile doğrulanmış görev örneği
Ölçülen yetkinlik: kontrol ortamı
Kullanılan araç: konsolidasyon
Kontrol edilen risk: mevzuat ihlali
Beklenen süreç çıktısı: ekip performansı ölçütünde açıklanabilir ve izlenebilir çıktı

Karar 246 ilk hafta uyumu

İç Denetim Müdürü · Finans ve mali işler yönetimi · yönetime sunma

İç Denetim Müdürü değerlendirmesinde ilk hafta uyumu aşaması, Finans ve mali işler yönetimi · yönetime sunma bağlamında aynı ölçütlerle kayıt altına alınır.

İstenen kanıt: kontrol kurma için konsolidasyon ile doğrulanmış görev örneği
Ölçülen yetkinlik: bütçe liderliği
Kullanılan araç: denetim raporu
Kontrol edilen risk: kontrol zafiyeti
Beklenen süreç çıktısı: bütçe sapması ölçütünde açıklanabilir ve izlenebilir çıktı

Karar 247 30 gün takibi

İç Denetim Müdürü · Finans ve mali işler yönetimi · kapanış yönetme

İç Denetim Müdürü değerlendirmesinde 30 gün takibi aşaması, Finans ve mali işler yönetimi · kapanış yönetme bağlamında aynı ölçütlerle kayıt altına alınır.

İstenen kanıt: bütçe yönetme için ERP ile doğrulanmış görev örneği
Ölçülen yetkinlik: risk yönetimi
Kullanılan araç: kontrol matrisi
Kontrol edilen risk: yanlış raporlama
Beklenen süreç çıktısı: tahsilat ölçütünde açıklanabilir ve izlenebilir çıktı

Karar 248 60 gün takibi

İç Denetim Müdürü · Finans ve mali işler yönetimi · risk izleme

İç Denetim Müdürü değerlendirmesinde 60 gün takibi aşaması, Finans ve mali işler yönetimi · risk izleme bağlamında aynı ölçütlerle kayıt altına alınır.

İstenen kanıt: risk izleme için kontrol matrisi ile doğrulanmış görev örneği
Ölçülen yetkinlik: kapanış
Kullanılan araç: KPI paneli
Kontrol edilen risk: likidite riski
Beklenen süreç çıktısı: nakit yeterliliği ölçütünde açıklanabilir ve izlenebilir çıktı

Karar 249 90 gün değerlendirmesi

İç Denetim Müdürü · Finans ve mali işler yönetimi · bütçe yönetme

İç Denetim Müdürü değerlendirmesinde 90 gün değerlendirmesi aşaması, Finans ve mali işler yönetimi · bütçe yönetme bağlamında aynı ölçütlerle kayıt altına alınır.

İstenen kanıt: kapanış yönetme için nakit akış planı ile doğrulanmış görev örneği
Ölçülen yetkinlik: yönetim raporlama
Kullanılan araç: yönetim sunumu
Kontrol edilen risk: denetim bulgusu
Beklenen süreç çıktısı: denetim bulgusu ölçütünde açıklanabilir ve izlenebilir çıktı

Karar 250 ihtiyaç brifi

İç Denetim Müdürü · Finans ve mali işler yönetimi · kontrol kurma

İç Denetim Müdürü değerlendirmesinde ihtiyaç brifi aşaması, Finans ve mali işler yönetimi · kontrol kurma bağlamında aynı ölçütlerle kayıt altına alınır.

İstenen kanıt: yönetime sunma için yönetim sunumu ile doğrulanmış görev örneği
Ölçülen yetkinlik: mevzuat
Kullanılan araç: ERP
Kontrol edilen risk: yetki riski
Beklenen süreç çıktısı: maliyet kontrolü ölçütünde açıklanabilir ve izlenebilir çıktı

Karar 251 görev analizi

İç Denetim Müdürü · Finans ve mali işler yönetimi · ekip geliştirme

İç Denetim Müdürü değerlendirmesinde görev analizi aşaması, Finans ve mali işler yönetimi · ekip geliştirme bağlamında aynı ölçütlerle kayıt altına alınır.

İstenen kanıt: denetim koordinasyonu için denetim raporu ile doğrulanmış görev örneği
Ölçülen yetkinlik: nakit yönetimi
Kullanılan araç: bütçe modeli
Kontrol edilen risk: bütçe sapması
Beklenen süreç çıktısı: kapanış süresi ölçütünde açıklanabilir ve izlenebilir çıktı

Karar 252 aday araştırması

İç Denetim Müdürü · Finans ve mali işler yönetimi · nakit planlama

İç Denetim Müdürü değerlendirmesinde aday araştırması aşaması, Finans ve mali işler yönetimi · nakit planlama bağlamında aynı ölçütlerle kayıt altına alınır.

İstenen kanıt: nakit planlama için bütçe modeli ile doğrulanmış görev örneği
Ölçülen yetkinlik: ekip liderliği
Kullanılan araç: nakit akış planı
Kontrol edilen risk: kapanış gecikmesi
Beklenen süreç çıktısı: rapor doğruluğu ölçütünde açıklanabilir ve izlenebilir çıktı

Karar 253 telefon ön görüşmesi

İç Denetim Müdürü · Finans ve mali işler yönetimi · denetim koordinasyonu

İç Denetim Müdürü değerlendirmesinde telefon ön görüşmesi aşaması, Finans ve mali işler yönetimi · denetim koordinasyonu bağlamında aynı ölçütlerle kayıt altına alınır.

İstenen kanıt: ekip geliştirme için KPI paneli ile doğrulanmış görev örneği
Ölçülen yetkinlik: kontrol ortamı
Kullanılan araç: konsolidasyon
Kontrol edilen risk: mevzuat ihlali
Beklenen süreç çıktısı: ekip performansı ölçütünde açıklanabilir ve izlenebilir çıktı

Karar 254 yetkinlik görüşmesi

İç Denetim Müdürü · Finans ve mali işler yönetimi · yönetime sunma

İç Denetim Müdürü değerlendirmesinde yetkinlik görüşmesi aşaması, Finans ve mali işler yönetimi · yönetime sunma bağlamında aynı ölçütlerle kayıt altına alınır.

İstenen kanıt: kontrol kurma için konsolidasyon ile doğrulanmış görev örneği
Ölçülen yetkinlik: bütçe liderliği
Kullanılan araç: denetim raporu
Kontrol edilen risk: kontrol zafiyeti
Beklenen süreç çıktısı: bütçe sapması ölçütünde açıklanabilir ve izlenebilir çıktı

Karar 255 iş örneği doğrulama

İç Denetim Müdürü · Finans ve mali işler yönetimi · kapanış yönetme

İç Denetim Müdürü değerlendirmesinde iş örneği doğrulama aşaması, Finans ve mali işler yönetimi · kapanış yönetme bağlamında aynı ölçütlerle kayıt altına alınır.

İstenen kanıt: bütçe yönetme için ERP ile doğrulanmış görev örneği
Ölçülen yetkinlik: risk yönetimi
Kullanılan araç: kontrol matrisi
Kontrol edilen risk: yanlış raporlama
Beklenen süreç çıktısı: tahsilat ölçütünde açıklanabilir ve izlenebilir çıktı

Karar 256 kısa liste

İç Denetim Müdürü · Finans ve mali işler yönetimi · risk izleme

İç Denetim Müdürü değerlendirmesinde kısa liste aşaması, Finans ve mali işler yönetimi · risk izleme bağlamında aynı ölçütlerle kayıt altına alınır.

İstenen kanıt: risk izleme için kontrol matrisi ile doğrulanmış görev örneği
Ölçülen yetkinlik: kapanış
Kullanılan araç: KPI paneli
Kontrol edilen risk: likidite riski
Beklenen süreç çıktısı: nakit yeterliliği ölçütünde açıklanabilir ve izlenebilir çıktı

Karar 257 işveren görüşmesi

İç Denetim Müdürü · Finans ve mali işler yönetimi · bütçe yönetme

İç Denetim Müdürü değerlendirmesinde işveren görüşmesi aşaması, Finans ve mali işler yönetimi · bütçe yönetme bağlamında aynı ölçütlerle kayıt altına alınır.

İstenen kanıt: kapanış yönetme için nakit akış planı ile doğrulanmış görev örneği
Ölçülen yetkinlik: yönetim raporlama
Kullanılan araç: yönetim sunumu
Kontrol edilen risk: denetim bulgusu
Beklenen süreç çıktısı: denetim bulgusu ölçütünde açıklanabilir ve izlenebilir çıktı

Karar 258 referans kontrolü

İç Denetim Müdürü · Finans ve mali işler yönetimi · kontrol kurma

İç Denetim Müdürü değerlendirmesinde referans kontrolü aşaması, Finans ve mali işler yönetimi · kontrol kurma bağlamında aynı ölçütlerle kayıt altına alınır.

İstenen kanıt: yönetime sunma için yönetim sunumu ile doğrulanmış görev örneği
Ölçülen yetkinlik: mevzuat
Kullanılan araç: ERP
Kontrol edilen risk: yetki riski
Beklenen süreç çıktısı: maliyet kontrolü ölçütünde açıklanabilir ve izlenebilir çıktı

Karar 259 teklif yönetimi

İç Denetim Müdürü · Finans ve mali işler yönetimi · ekip geliştirme

İç Denetim Müdürü değerlendirmesinde teklif yönetimi aşaması, Finans ve mali işler yönetimi · ekip geliştirme bağlamında aynı ölçütlerle kayıt altına alınır.

İstenen kanıt: denetim koordinasyonu için denetim raporu ile doğrulanmış görev örneği
Ölçülen yetkinlik: nakit yönetimi
Kullanılan araç: bütçe modeli
Kontrol edilen risk: bütçe sapması
Beklenen süreç çıktısı: kapanış süresi ölçütünde açıklanabilir ve izlenebilir çıktı

Karar 260 evrak takibi

İç Denetim Müdürü · Finans ve mali işler yönetimi · nakit planlama

İç Denetim Müdürü değerlendirmesinde evrak takibi aşaması, Finans ve mali işler yönetimi · nakit planlama bağlamında aynı ölçütlerle kayıt altına alınır.

İstenen kanıt: nakit planlama için bütçe modeli ile doğrulanmış görev örneği
Ölçülen yetkinlik: ekip liderliği
Kullanılan araç: nakit akış planı
Kontrol edilen risk: kapanış gecikmesi
Beklenen süreç çıktısı: rapor doğruluğu ölçütünde açıklanabilir ve izlenebilir çıktı

Karar 261 işe başlama

İç Denetim Müdürü · Finans ve mali işler yönetimi · denetim koordinasyonu

İç Denetim Müdürü değerlendirmesinde işe başlama aşaması, Finans ve mali işler yönetimi · denetim koordinasyonu bağlamında aynı ölçütlerle kayıt altına alınır.

İstenen kanıt: ekip geliştirme için KPI paneli ile doğrulanmış görev örneği
Ölçülen yetkinlik: kontrol ortamı
Kullanılan araç: konsolidasyon
Kontrol edilen risk: mevzuat ihlali
Beklenen süreç çıktısı: ekip performansı ölçütünde açıklanabilir ve izlenebilir çıktı

Karar 262 ilk hafta uyumu

İç Denetim Müdürü · Finans ve mali işler yönetimi · yönetime sunma

İç Denetim Müdürü değerlendirmesinde ilk hafta uyumu aşaması, Finans ve mali işler yönetimi · yönetime sunma bağlamında aynı ölçütlerle kayıt altına alınır.

İstenen kanıt: kontrol kurma için konsolidasyon ile doğrulanmış görev örneği
Ölçülen yetkinlik: bütçe liderliği
Kullanılan araç: denetim raporu
Kontrol edilen risk: kontrol zafiyeti
Beklenen süreç çıktısı: bütçe sapması ölçütünde açıklanabilir ve izlenebilir çıktı

Karar 263 30 gün takibi

İç Denetim Müdürü · Finans ve mali işler yönetimi · kapanış yönetme

İç Denetim Müdürü değerlendirmesinde 30 gün takibi aşaması, Finans ve mali işler yönetimi · kapanış yönetme bağlamında aynı ölçütlerle kayıt altına alınır.

İstenen kanıt: bütçe yönetme için ERP ile doğrulanmış görev örneği
Ölçülen yetkinlik: risk yönetimi
Kullanılan araç: kontrol matrisi
Kontrol edilen risk: yanlış raporlama
Beklenen süreç çıktısı: tahsilat ölçütünde açıklanabilir ve izlenebilir çıktı

Karar 264 60 gün takibi

İç Denetim Müdürü · Finans ve mali işler yönetimi · risk izleme

İç Denetim Müdürü değerlendirmesinde 60 gün takibi aşaması, Finans ve mali işler yönetimi · risk izleme bağlamında aynı ölçütlerle kayıt altına alınır.

İstenen kanıt: risk izleme için kontrol matrisi ile doğrulanmış görev örneği
Ölçülen yetkinlik: kapanış
Kullanılan araç: KPI paneli
Kontrol edilen risk: likidite riski
Beklenen süreç çıktısı: nakit yeterliliği ölçütünde açıklanabilir ve izlenebilir çıktı

Karar 265 90 gün değerlendirmesi

İç Denetim Müdürü · Finans ve mali işler yönetimi · bütçe yönetme

İç Denetim Müdürü değerlendirmesinde 90 gün değerlendirmesi aşaması, Finans ve mali işler yönetimi · bütçe yönetme bağlamında aynı ölçütlerle kayıt altına alınır.

İstenen kanıt: kapanış yönetme için nakit akış planı ile doğrulanmış görev örneği
Ölçülen yetkinlik: yönetim raporlama
Kullanılan araç: yönetim sunumu
Kontrol edilen risk: denetim bulgusu
Beklenen süreç çıktısı: denetim bulgusu ölçütünde açıklanabilir ve izlenebilir çıktı

Karar 266 ihtiyaç brifi

İç Denetim Müdürü · Finans ve mali işler yönetimi · kontrol kurma

İç Denetim Müdürü değerlendirmesinde ihtiyaç brifi aşaması, Finans ve mali işler yönetimi · kontrol kurma bağlamında aynı ölçütlerle kayıt altına alınır.

İstenen kanıt: yönetime sunma için yönetim sunumu ile doğrulanmış görev örneği
Ölçülen yetkinlik: mevzuat
Kullanılan araç: ERP
Kontrol edilen risk: yetki riski
Beklenen süreç çıktısı: maliyet kontrolü ölçütünde açıklanabilir ve izlenebilir çıktı

Karar 267 görev analizi

İç Denetim Müdürü · Finans ve mali işler yönetimi · ekip geliştirme

İç Denetim Müdürü değerlendirmesinde görev analizi aşaması, Finans ve mali işler yönetimi · ekip geliştirme bağlamında aynı ölçütlerle kayıt altına alınır.

İstenen kanıt: denetim koordinasyonu için denetim raporu ile doğrulanmış görev örneği
Ölçülen yetkinlik: nakit yönetimi
Kullanılan araç: bütçe modeli
Kontrol edilen risk: bütçe sapması
Beklenen süreç çıktısı: kapanış süresi ölçütünde açıklanabilir ve izlenebilir çıktı

Karar 268 aday araştırması

İç Denetim Müdürü · Finans ve mali işler yönetimi · nakit planlama

İç Denetim Müdürü değerlendirmesinde aday araştırması aşaması, Finans ve mali işler yönetimi · nakit planlama bağlamında aynı ölçütlerle kayıt altına alınır.

İstenen kanıt: nakit planlama için bütçe modeli ile doğrulanmış görev örneği
Ölçülen yetkinlik: ekip liderliği
Kullanılan araç: nakit akış planı
Kontrol edilen risk: kapanış gecikmesi
Beklenen süreç çıktısı: rapor doğruluğu ölçütünde açıklanabilir ve izlenebilir çıktı

Karar 269 telefon ön görüşmesi

İç Denetim Müdürü · Finans ve mali işler yönetimi · denetim koordinasyonu

İç Denetim Müdürü değerlendirmesinde telefon ön görüşmesi aşaması, Finans ve mali işler yönetimi · denetim koordinasyonu bağlamında aynı ölçütlerle kayıt altına alınır.

İstenen kanıt: ekip geliştirme için KPI paneli ile doğrulanmış görev örneği
Ölçülen yetkinlik: kontrol ortamı
Kullanılan araç: konsolidasyon
Kontrol edilen risk: mevzuat ihlali
Beklenen süreç çıktısı: ekip performansı ölçütünde açıklanabilir ve izlenebilir çıktı

Karar 270 yetkinlik görüşmesi

İç Denetim Müdürü · Finans ve mali işler yönetimi · yönetime sunma

İç Denetim Müdürü değerlendirmesinde yetkinlik görüşmesi aşaması, Finans ve mali işler yönetimi · yönetime sunma bağlamında aynı ölçütlerle kayıt altına alınır.

İstenen kanıt: kontrol kurma için konsolidasyon ile doğrulanmış görev örneği
Ölçülen yetkinlik: bütçe liderliği
Kullanılan araç: denetim raporu
Kontrol edilen risk: kontrol zafiyeti
Beklenen süreç çıktısı: bütçe sapması ölçütünde açıklanabilir ve izlenebilir çıktı

Karar 271 iş örneği doğrulama

İç Denetim Müdürü · Finans ve mali işler yönetimi · kapanış yönetme

İç Denetim Müdürü değerlendirmesinde iş örneği doğrulama aşaması, Finans ve mali işler yönetimi · kapanış yönetme bağlamında aynı ölçütlerle kayıt altına alınır.

İstenen kanıt: bütçe yönetme için ERP ile doğrulanmış görev örneği
Ölçülen yetkinlik: risk yönetimi
Kullanılan araç: kontrol matrisi
Kontrol edilen risk: yanlış raporlama
Beklenen süreç çıktısı: tahsilat ölçütünde açıklanabilir ve izlenebilir çıktı

Karar 272 kısa liste

İç Denetim Müdürü · Finans ve mali işler yönetimi · risk izleme

İç Denetim Müdürü değerlendirmesinde kısa liste aşaması, Finans ve mali işler yönetimi · risk izleme bağlamında aynı ölçütlerle kayıt altına alınır.

İstenen kanıt: risk izleme için kontrol matrisi ile doğrulanmış görev örneği
Ölçülen yetkinlik: kapanış
Kullanılan araç: KPI paneli
Kontrol edilen risk: likidite riski
Beklenen süreç çıktısı: nakit yeterliliği ölçütünde açıklanabilir ve izlenebilir çıktı

Karar 273 işveren görüşmesi

İç Denetim Müdürü · Finans ve mali işler yönetimi · bütçe yönetme

İç Denetim Müdürü değerlendirmesinde işveren görüşmesi aşaması, Finans ve mali işler yönetimi · bütçe yönetme bağlamında aynı ölçütlerle kayıt altına alınır.

İstenen kanıt: kapanış yönetme için nakit akış planı ile doğrulanmış görev örneği
Ölçülen yetkinlik: yönetim raporlama
Kullanılan araç: yönetim sunumu
Kontrol edilen risk: denetim bulgusu
Beklenen süreç çıktısı: denetim bulgusu ölçütünde açıklanabilir ve izlenebilir çıktı

Karar 274 referans kontrolü

İç Denetim Müdürü · Finans ve mali işler yönetimi · kontrol kurma

İç Denetim Müdürü değerlendirmesinde referans kontrolü aşaması, Finans ve mali işler yönetimi · kontrol kurma bağlamında aynı ölçütlerle kayıt altına alınır.

İstenen kanıt: yönetime sunma için yönetim sunumu ile doğrulanmış görev örneği
Ölçülen yetkinlik: mevzuat
Kullanılan araç: ERP
Kontrol edilen risk: yetki riski
Beklenen süreç çıktısı: maliyet kontrolü ölçütünde açıklanabilir ve izlenebilir çıktı

Karar 275 teklif yönetimi

İç Denetim Müdürü · Finans ve mali işler yönetimi · ekip geliştirme

İç Denetim Müdürü değerlendirmesinde teklif yönetimi aşaması, Finans ve mali işler yönetimi · ekip geliştirme bağlamında aynı ölçütlerle kayıt altına alınır.

İstenen kanıt: denetim koordinasyonu için denetim raporu ile doğrulanmış görev örneği
Ölçülen yetkinlik: nakit yönetimi
Kullanılan araç: bütçe modeli
Kontrol edilen risk: bütçe sapması
Beklenen süreç çıktısı: kapanış süresi ölçütünde açıklanabilir ve izlenebilir çıktı

Karar 276 evrak takibi

İç Denetim Müdürü · Finans ve mali işler yönetimi · nakit planlama

İç Denetim Müdürü değerlendirmesinde evrak takibi aşaması, Finans ve mali işler yönetimi · nakit planlama bağlamında aynı ölçütlerle kayıt altına alınır.

İstenen kanıt: nakit planlama için bütçe modeli ile doğrulanmış görev örneği
Ölçülen yetkinlik: ekip liderliği
Kullanılan araç: nakit akış planı
Kontrol edilen risk: kapanış gecikmesi
Beklenen süreç çıktısı: rapor doğruluğu ölçütünde açıklanabilir ve izlenebilir çıktı

Karar 277 işe başlama

İç Denetim Müdürü · Finans ve mali işler yönetimi · denetim koordinasyonu

İç Denetim Müdürü değerlendirmesinde işe başlama aşaması, Finans ve mali işler yönetimi · denetim koordinasyonu bağlamında aynı ölçütlerle kayıt altına alınır.

İstenen kanıt: ekip geliştirme için KPI paneli ile doğrulanmış görev örneği
Ölçülen yetkinlik: kontrol ortamı
Kullanılan araç: konsolidasyon
Kontrol edilen risk: mevzuat ihlali
Beklenen süreç çıktısı: ekip performansı ölçütünde açıklanabilir ve izlenebilir çıktı

Karar 278 ilk hafta uyumu

İç Denetim Müdürü · Finans ve mali işler yönetimi · yönetime sunma

İç Denetim Müdürü değerlendirmesinde ilk hafta uyumu aşaması, Finans ve mali işler yönetimi · yönetime sunma bağlamında aynı ölçütlerle kayıt altına alınır.

İstenen kanıt: kontrol kurma için konsolidasyon ile doğrulanmış görev örneği
Ölçülen yetkinlik: bütçe liderliği
Kullanılan araç: denetim raporu
Kontrol edilen risk: kontrol zafiyeti
Beklenen süreç çıktısı: bütçe sapması ölçütünde açıklanabilir ve izlenebilir çıktı

Karar 279 30 gün takibi

İç Denetim Müdürü · Finans ve mali işler yönetimi · kapanış yönetme

İç Denetim Müdürü değerlendirmesinde 30 gün takibi aşaması, Finans ve mali işler yönetimi · kapanış yönetme bağlamında aynı ölçütlerle kayıt altına alınır.

İstenen kanıt: bütçe yönetme için ERP ile doğrulanmış görev örneği
Ölçülen yetkinlik: risk yönetimi
Kullanılan araç: kontrol matrisi
Kontrol edilen risk: yanlış raporlama
Beklenen süreç çıktısı: tahsilat ölçütünde açıklanabilir ve izlenebilir çıktı

Karar 280 60 gün takibi

İç Denetim Müdürü · Finans ve mali işler yönetimi · risk izleme

İç Denetim Müdürü değerlendirmesinde 60 gün takibi aşaması, Finans ve mali işler yönetimi · risk izleme bağlamında aynı ölçütlerle kayıt altına alınır.

İstenen kanıt: risk izleme için kontrol matrisi ile doğrulanmış görev örneği
Ölçülen yetkinlik: kapanış
Kullanılan araç: KPI paneli
Kontrol edilen risk: likidite riski
Beklenen süreç çıktısı: nakit yeterliliği ölçütünde açıklanabilir ve izlenebilir çıktı

Karar 281 90 gün değerlendirmesi

İç Denetim Müdürü · Finans ve mali işler yönetimi · bütçe yönetme

İç Denetim Müdürü değerlendirmesinde 90 gün değerlendirmesi aşaması, Finans ve mali işler yönetimi · bütçe yönetme bağlamında aynı ölçütlerle kayıt altına alınır.

İstenen kanıt: kapanış yönetme için nakit akış planı ile doğrulanmış görev örneği
Ölçülen yetkinlik: yönetim raporlama
Kullanılan araç: yönetim sunumu
Kontrol edilen risk: denetim bulgusu
Beklenen süreç çıktısı: denetim bulgusu ölçütünde açıklanabilir ve izlenebilir çıktı

Karar 282 ihtiyaç brifi

İç Denetim Müdürü · Finans ve mali işler yönetimi · kontrol kurma

İç Denetim Müdürü değerlendirmesinde ihtiyaç brifi aşaması, Finans ve mali işler yönetimi · kontrol kurma bağlamında aynı ölçütlerle kayıt altına alınır.

İstenen kanıt: yönetime sunma için yönetim sunumu ile doğrulanmış görev örneği
Ölçülen yetkinlik: mevzuat
Kullanılan araç: ERP
Kontrol edilen risk: yetki riski
Beklenen süreç çıktısı: maliyet kontrolü ölçütünde açıklanabilir ve izlenebilir çıktı

Karar 283 görev analizi

İç Denetim Müdürü · Finans ve mali işler yönetimi · ekip geliştirme

İç Denetim Müdürü değerlendirmesinde görev analizi aşaması, Finans ve mali işler yönetimi · ekip geliştirme bağlamında aynı ölçütlerle kayıt altına alınır.

İstenen kanıt: denetim koordinasyonu için denetim raporu ile doğrulanmış görev örneği
Ölçülen yetkinlik: nakit yönetimi
Kullanılan araç: bütçe modeli
Kontrol edilen risk: bütçe sapması
Beklenen süreç çıktısı: kapanış süresi ölçütünde açıklanabilir ve izlenebilir çıktı

Karar 284 aday araştırması

İç Denetim Müdürü · Finans ve mali işler yönetimi · nakit planlama

İç Denetim Müdürü değerlendirmesinde aday araştırması aşaması, Finans ve mali işler yönetimi · nakit planlama bağlamında aynı ölçütlerle kayıt altına alınır.

İstenen kanıt: nakit planlama için bütçe modeli ile doğrulanmış görev örneği
Ölçülen yetkinlik: ekip liderliği
Kullanılan araç: nakit akış planı
Kontrol edilen risk: kapanış gecikmesi
Beklenen süreç çıktısı: rapor doğruluğu ölçütünde açıklanabilir ve izlenebilir çıktı

Karar 285 telefon ön görüşmesi

İç Denetim Müdürü · Finans ve mali işler yönetimi · denetim koordinasyonu

İç Denetim Müdürü değerlendirmesinde telefon ön görüşmesi aşaması, Finans ve mali işler yönetimi · denetim koordinasyonu bağlamında aynı ölçütlerle kayıt altına alınır.

İstenen kanıt: ekip geliştirme için KPI paneli ile doğrulanmış görev örneği
Ölçülen yetkinlik: kontrol ortamı
Kullanılan araç: konsolidasyon
Kontrol edilen risk: mevzuat ihlali
Beklenen süreç çıktısı: ekip performansı ölçütünde açıklanabilir ve izlenebilir çıktı

Karar 286 yetkinlik görüşmesi

İç Denetim Müdürü · Finans ve mali işler yönetimi · yönetime sunma

İç Denetim Müdürü değerlendirmesinde yetkinlik görüşmesi aşaması, Finans ve mali işler yönetimi · yönetime sunma bağlamında aynı ölçütlerle kayıt altına alınır.

İstenen kanıt: kontrol kurma için konsolidasyon ile doğrulanmış görev örneği
Ölçülen yetkinlik: bütçe liderliği
Kullanılan araç: denetim raporu
Kontrol edilen risk: kontrol zafiyeti
Beklenen süreç çıktısı: bütçe sapması ölçütünde açıklanabilir ve izlenebilir çıktı

Karar 287 iş örneği doğrulama

İç Denetim Müdürü · Finans ve mali işler yönetimi · kapanış yönetme

İç Denetim Müdürü değerlendirmesinde iş örneği doğrulama aşaması, Finans ve mali işler yönetimi · kapanış yönetme bağlamında aynı ölçütlerle kayıt altına alınır.

İstenen kanıt: bütçe yönetme için ERP ile doğrulanmış görev örneği
Ölçülen yetkinlik: risk yönetimi
Kullanılan araç: kontrol matrisi
Kontrol edilen risk: yanlış raporlama
Beklenen süreç çıktısı: tahsilat ölçütünde açıklanabilir ve izlenebilir çıktı

Karar 288 kısa liste

İç Denetim Müdürü · Finans ve mali işler yönetimi · risk izleme

İç Denetim Müdürü değerlendirmesinde kısa liste aşaması, Finans ve mali işler yönetimi · risk izleme bağlamında aynı ölçütlerle kayıt altına alınır.

İstenen kanıt: risk izleme için kontrol matrisi ile doğrulanmış görev örneği
Ölçülen yetkinlik: kapanış
Kullanılan araç: KPI paneli
Kontrol edilen risk: likidite riski
Beklenen süreç çıktısı: nakit yeterliliği ölçütünde açıklanabilir ve izlenebilir çıktı

Karar 289 işveren görüşmesi

İç Denetim Müdürü · Finans ve mali işler yönetimi · bütçe yönetme

İç Denetim Müdürü değerlendirmesinde işveren görüşmesi aşaması, Finans ve mali işler yönetimi · bütçe yönetme bağlamında aynı ölçütlerle kayıt altına alınır.

İstenen kanıt: kapanış yönetme için nakit akış planı ile doğrulanmış görev örneği
Ölçülen yetkinlik: yönetim raporlama
Kullanılan araç: yönetim sunumu
Kontrol edilen risk: denetim bulgusu
Beklenen süreç çıktısı: denetim bulgusu ölçütünde açıklanabilir ve izlenebilir çıktı

Karar 290 referans kontrolü

İç Denetim Müdürü · Finans ve mali işler yönetimi · kontrol kurma

İç Denetim Müdürü değerlendirmesinde referans kontrolü aşaması, Finans ve mali işler yönetimi · kontrol kurma bağlamında aynı ölçütlerle kayıt altına alınır.

İstenen kanıt: yönetime sunma için yönetim sunumu ile doğrulanmış görev örneği
Ölçülen yetkinlik: mevzuat
Kullanılan araç: ERP
Kontrol edilen risk: yetki riski
Beklenen süreç çıktısı: maliyet kontrolü ölçütünde açıklanabilir ve izlenebilir çıktı

Karar 291 teklif yönetimi

İç Denetim Müdürü · Finans ve mali işler yönetimi · ekip geliştirme

İç Denetim Müdürü değerlendirmesinde teklif yönetimi aşaması, Finans ve mali işler yönetimi · ekip geliştirme bağlamında aynı ölçütlerle kayıt altına alınır.

İstenen kanıt: denetim koordinasyonu için denetim raporu ile doğrulanmış görev örneği
Ölçülen yetkinlik: nakit yönetimi
Kullanılan araç: bütçe modeli
Kontrol edilen risk: bütçe sapması
Beklenen süreç çıktısı: kapanış süresi ölçütünde açıklanabilir ve izlenebilir çıktı

Karar 292 evrak takibi

İç Denetim Müdürü · Finans ve mali işler yönetimi · nakit planlama

İç Denetim Müdürü değerlendirmesinde evrak takibi aşaması, Finans ve mali işler yönetimi · nakit planlama bağlamında aynı ölçütlerle kayıt altına alınır.

İstenen kanıt: nakit planlama için bütçe modeli ile doğrulanmış görev örneği
Ölçülen yetkinlik: ekip liderliği
Kullanılan araç: nakit akış planı
Kontrol edilen risk: kapanış gecikmesi
Beklenen süreç çıktısı: rapor doğruluğu ölçütünde açıklanabilir ve izlenebilir çıktı

Karar 293 işe başlama

İç Denetim Müdürü · Finans ve mali işler yönetimi · denetim koordinasyonu

İç Denetim Müdürü değerlendirmesinde işe başlama aşaması, Finans ve mali işler yönetimi · denetim koordinasyonu bağlamında aynı ölçütlerle kayıt altına alınır.

İstenen kanıt: ekip geliştirme için KPI paneli ile doğrulanmış görev örneği
Ölçülen yetkinlik: kontrol ortamı
Kullanılan araç: konsolidasyon
Kontrol edilen risk: mevzuat ihlali
Beklenen süreç çıktısı: ekip performansı ölçütünde açıklanabilir ve izlenebilir çıktı

Karar 294 ilk hafta uyumu

İç Denetim Müdürü · Finans ve mali işler yönetimi · yönetime sunma

İç Denetim Müdürü değerlendirmesinde ilk hafta uyumu aşaması, Finans ve mali işler yönetimi · yönetime sunma bağlamında aynı ölçütlerle kayıt altına alınır.

İstenen kanıt: kontrol kurma için konsolidasyon ile doğrulanmış görev örneği
Ölçülen yetkinlik: bütçe liderliği
Kullanılan araç: denetim raporu
Kontrol edilen risk: kontrol zafiyeti
Beklenen süreç çıktısı: bütçe sapması ölçütünde açıklanabilir ve izlenebilir çıktı

Karar 295 30 gün takibi

İç Denetim Müdürü · Finans ve mali işler yönetimi · kapanış yönetme

İç Denetim Müdürü değerlendirmesinde 30 gün takibi aşaması, Finans ve mali işler yönetimi · kapanış yönetme bağlamında aynı ölçütlerle kayıt altına alınır.

İstenen kanıt: bütçe yönetme için ERP ile doğrulanmış görev örneği
Ölçülen yetkinlik: risk yönetimi
Kullanılan araç: kontrol matrisi
Kontrol edilen risk: yanlış raporlama
Beklenen süreç çıktısı: tahsilat ölçütünde açıklanabilir ve izlenebilir çıktı

Karar 296 60 gün takibi

İç Denetim Müdürü · Finans ve mali işler yönetimi · risk izleme

İç Denetim Müdürü değerlendirmesinde 60 gün takibi aşaması, Finans ve mali işler yönetimi · risk izleme bağlamında aynı ölçütlerle kayıt altına alınır.

İstenen kanıt: risk izleme için kontrol matrisi ile doğrulanmış görev örneği
Ölçülen yetkinlik: kapanış
Kullanılan araç: KPI paneli
Kontrol edilen risk: likidite riski
Beklenen süreç çıktısı: nakit yeterliliği ölçütünde açıklanabilir ve izlenebilir çıktı

Karar 297 90 gün değerlendirmesi

İç Denetim Müdürü · Finans ve mali işler yönetimi · bütçe yönetme

İç Denetim Müdürü değerlendirmesinde 90 gün değerlendirmesi aşaması, Finans ve mali işler yönetimi · bütçe yönetme bağlamında aynı ölçütlerle kayıt altına alınır.

İstenen kanıt: kapanış yönetme için nakit akış planı ile doğrulanmış görev örneği
Ölçülen yetkinlik: yönetim raporlama
Kullanılan araç: yönetim sunumu
Kontrol edilen risk: denetim bulgusu
Beklenen süreç çıktısı: denetim bulgusu ölçütünde açıklanabilir ve izlenebilir çıktı

Karar 298 ihtiyaç brifi

İç Denetim Müdürü · Finans ve mali işler yönetimi · kontrol kurma

İç Denetim Müdürü değerlendirmesinde ihtiyaç brifi aşaması, Finans ve mali işler yönetimi · kontrol kurma bağlamında aynı ölçütlerle kayıt altına alınır.

İstenen kanıt: yönetime sunma için yönetim sunumu ile doğrulanmış görev örneği
Ölçülen yetkinlik: mevzuat
Kullanılan araç: ERP
Kontrol edilen risk: yetki riski
Beklenen süreç çıktısı: maliyet kontrolü ölçütünde açıklanabilir ve izlenebilir çıktı

Karar 299 görev analizi

İç Denetim Müdürü · Finans ve mali işler yönetimi · ekip geliştirme

İç Denetim Müdürü değerlendirmesinde görev analizi aşaması, Finans ve mali işler yönetimi · ekip geliştirme bağlamında aynı ölçütlerle kayıt altına alınır.

İstenen kanıt: denetim koordinasyonu için denetim raporu ile doğrulanmış görev örneği
Ölçülen yetkinlik: nakit yönetimi
Kullanılan araç: bütçe modeli
Kontrol edilen risk: bütçe sapması
Beklenen süreç çıktısı: kapanış süresi ölçütünde açıklanabilir ve izlenebilir çıktı

Karar 300 aday araştırması

İç Denetim Müdürü · Finans ve mali işler yönetimi · nakit planlama

İç Denetim Müdürü değerlendirmesinde aday araştırması aşaması, Finans ve mali işler yönetimi · nakit planlama bağlamında aynı ölçütlerle kayıt altına alınır.

İstenen kanıt: nakit planlama için bütçe modeli ile doğrulanmış görev örneği
Ölçülen yetkinlik: ekip liderliği
Kullanılan araç: nakit akış planı
Kontrol edilen risk: kapanış gecikmesi
Beklenen süreç çıktısı: rapor doğruluğu ölçütünde açıklanabilir ve izlenebilir çıktı

Karar 301 telefon ön görüşmesi

İç Denetim Müdürü · Finans ve mali işler yönetimi · denetim koordinasyonu

İç Denetim Müdürü değerlendirmesinde telefon ön görüşmesi aşaması, Finans ve mali işler yönetimi · denetim koordinasyonu bağlamında aynı ölçütlerle kayıt altına alınır.

İstenen kanıt: ekip geliştirme için KPI paneli ile doğrulanmış görev örneği
Ölçülen yetkinlik: kontrol ortamı
Kullanılan araç: konsolidasyon
Kontrol edilen risk: mevzuat ihlali
Beklenen süreç çıktısı: ekip performansı ölçütünde açıklanabilir ve izlenebilir çıktı

Karar 302 yetkinlik görüşmesi

İç Denetim Müdürü · Finans ve mali işler yönetimi · yönetime sunma

İç Denetim Müdürü değerlendirmesinde yetkinlik görüşmesi aşaması, Finans ve mali işler yönetimi · yönetime sunma bağlamında aynı ölçütlerle kayıt altına alınır.

İstenen kanıt: kontrol kurma için konsolidasyon ile doğrulanmış görev örneği
Ölçülen yetkinlik: bütçe liderliği
Kullanılan araç: denetim raporu
Kontrol edilen risk: kontrol zafiyeti
Beklenen süreç çıktısı: bütçe sapması ölçütünde açıklanabilir ve izlenebilir çıktı

Karar 303 iş örneği doğrulama

İç Denetim Müdürü · Finans ve mali işler yönetimi · kapanış yönetme

İç Denetim Müdürü değerlendirmesinde iş örneği doğrulama aşaması, Finans ve mali işler yönetimi · kapanış yönetme bağlamında aynı ölçütlerle kayıt altına alınır.

İstenen kanıt: bütçe yönetme için ERP ile doğrulanmış görev örneği
Ölçülen yetkinlik: risk yönetimi
Kullanılan araç: kontrol matrisi
Kontrol edilen risk: yanlış raporlama
Beklenen süreç çıktısı: tahsilat ölçütünde açıklanabilir ve izlenebilir çıktı

Karar 304 kısa liste

İç Denetim Müdürü · Finans ve mali işler yönetimi · risk izleme

İç Denetim Müdürü değerlendirmesinde kısa liste aşaması, Finans ve mali işler yönetimi · risk izleme bağlamında aynı ölçütlerle kayıt altına alınır.

İstenen kanıt: risk izleme için kontrol matrisi ile doğrulanmış görev örneği
Ölçülen yetkinlik: kapanış
Kullanılan araç: KPI paneli
Kontrol edilen risk: likidite riski
Beklenen süreç çıktısı: nakit yeterliliği ölçütünde açıklanabilir ve izlenebilir çıktı

Karar 305 işveren görüşmesi

İç Denetim Müdürü · Finans ve mali işler yönetimi · bütçe yönetme

İç Denetim Müdürü değerlendirmesinde işveren görüşmesi aşaması, Finans ve mali işler yönetimi · bütçe yönetme bağlamında aynı ölçütlerle kayıt altına alınır.

İstenen kanıt: kapanış yönetme için nakit akış planı ile doğrulanmış görev örneği
Ölçülen yetkinlik: yönetim raporlama
Kullanılan araç: yönetim sunumu
Kontrol edilen risk: denetim bulgusu
Beklenen süreç çıktısı: denetim bulgusu ölçütünde açıklanabilir ve izlenebilir çıktı

Karar 306 referans kontrolü

İç Denetim Müdürü · Finans ve mali işler yönetimi · kontrol kurma

İç Denetim Müdürü değerlendirmesinde referans kontrolü aşaması, Finans ve mali işler yönetimi · kontrol kurma bağlamında aynı ölçütlerle kayıt altına alınır.

İstenen kanıt: yönetime sunma için yönetim sunumu ile doğrulanmış görev örneği
Ölçülen yetkinlik: mevzuat
Kullanılan araç: ERP
Kontrol edilen risk: yetki riski
Beklenen süreç çıktısı: maliyet kontrolü ölçütünde açıklanabilir ve izlenebilir çıktı

Karar 307 teklif yönetimi

İç Denetim Müdürü · Finans ve mali işler yönetimi · ekip geliştirme

İç Denetim Müdürü değerlendirmesinde teklif yönetimi aşaması, Finans ve mali işler yönetimi · ekip geliştirme bağlamında aynı ölçütlerle kayıt altına alınır.

İstenen kanıt: denetim koordinasyonu için denetim raporu ile doğrulanmış görev örneği
Ölçülen yetkinlik: nakit yönetimi
Kullanılan araç: bütçe modeli
Kontrol edilen risk: bütçe sapması
Beklenen süreç çıktısı: kapanış süresi ölçütünde açıklanabilir ve izlenebilir çıktı

Karar 308 evrak takibi

İç Denetim Müdürü · Finans ve mali işler yönetimi · nakit planlama

İç Denetim Müdürü değerlendirmesinde evrak takibi aşaması, Finans ve mali işler yönetimi · nakit planlama bağlamında aynı ölçütlerle kayıt altına alınır.

İstenen kanıt: nakit planlama için bütçe modeli ile doğrulanmış görev örneği
Ölçülen yetkinlik: ekip liderliği
Kullanılan araç: nakit akış planı
Kontrol edilen risk: kapanış gecikmesi
Beklenen süreç çıktısı: rapor doğruluğu ölçütünde açıklanabilir ve izlenebilir çıktı

Karar 309 işe başlama

İç Denetim Müdürü · Finans ve mali işler yönetimi · denetim koordinasyonu

İç Denetim Müdürü değerlendirmesinde işe başlama aşaması, Finans ve mali işler yönetimi · denetim koordinasyonu bağlamında aynı ölçütlerle kayıt altına alınır.

İstenen kanıt: ekip geliştirme için KPI paneli ile doğrulanmış görev örneği
Ölçülen yetkinlik: kontrol ortamı
Kullanılan araç: konsolidasyon
Kontrol edilen risk: mevzuat ihlali
Beklenen süreç çıktısı: ekip performansı ölçütünde açıklanabilir ve izlenebilir çıktı

Karar 310 ilk hafta uyumu

İç Denetim Müdürü · Finans ve mali işler yönetimi · yönetime sunma

İç Denetim Müdürü değerlendirmesinde ilk hafta uyumu aşaması, Finans ve mali işler yönetimi · yönetime sunma bağlamında aynı ölçütlerle kayıt altına alınır.

İstenen kanıt: kontrol kurma için konsolidasyon ile doğrulanmış görev örneği
Ölçülen yetkinlik: bütçe liderliği
Kullanılan araç: denetim raporu
Kontrol edilen risk: kontrol zafiyeti
Beklenen süreç çıktısı: bütçe sapması ölçütünde açıklanabilir ve izlenebilir çıktı

Karar 311 30 gün takibi

İç Denetim Müdürü · Finans ve mali işler yönetimi · kapanış yönetme

İç Denetim Müdürü değerlendirmesinde 30 gün takibi aşaması, Finans ve mali işler yönetimi · kapanış yönetme bağlamında aynı ölçütlerle kayıt altına alınır.

İstenen kanıt: bütçe yönetme için ERP ile doğrulanmış görev örneği
Ölçülen yetkinlik: risk yönetimi
Kullanılan araç: kontrol matrisi
Kontrol edilen risk: yanlış raporlama
Beklenen süreç çıktısı: tahsilat ölçütünde açıklanabilir ve izlenebilir çıktı

Karar 312 60 gün takibi

İç Denetim Müdürü · Finans ve mali işler yönetimi · risk izleme

İç Denetim Müdürü değerlendirmesinde 60 gün takibi aşaması, Finans ve mali işler yönetimi · risk izleme bağlamında aynı ölçütlerle kayıt altına alınır.

İstenen kanıt: risk izleme için kontrol matrisi ile doğrulanmış görev örneği
Ölçülen yetkinlik: kapanış
Kullanılan araç: KPI paneli
Kontrol edilen risk: likidite riski
Beklenen süreç çıktısı: nakit yeterliliği ölçütünde açıklanabilir ve izlenebilir çıktı

Karar 313 90 gün değerlendirmesi

İç Denetim Müdürü · Finans ve mali işler yönetimi · bütçe yönetme

İç Denetim Müdürü değerlendirmesinde 90 gün değerlendirmesi aşaması, Finans ve mali işler yönetimi · bütçe yönetme bağlamında aynı ölçütlerle kayıt altına alınır.

İstenen kanıt: kapanış yönetme için nakit akış planı ile doğrulanmış görev örneği
Ölçülen yetkinlik: yönetim raporlama
Kullanılan araç: yönetim sunumu
Kontrol edilen risk: denetim bulgusu
Beklenen süreç çıktısı: denetim bulgusu ölçütünde açıklanabilir ve izlenebilir çıktı

Karar 314 ihtiyaç brifi

İç Denetim Müdürü · Finans ve mali işler yönetimi · kontrol kurma

İç Denetim Müdürü değerlendirmesinde ihtiyaç brifi aşaması, Finans ve mali işler yönetimi · kontrol kurma bağlamında aynı ölçütlerle kayıt altına alınır.

İstenen kanıt: yönetime sunma için yönetim sunumu ile doğrulanmış görev örneği
Ölçülen yetkinlik: mevzuat
Kullanılan araç: ERP
Kontrol edilen risk: yetki riski
Beklenen süreç çıktısı: maliyet kontrolü ölçütünde açıklanabilir ve izlenebilir çıktı

Karar 315 görev analizi

İç Denetim Müdürü · Finans ve mali işler yönetimi · ekip geliştirme

İç Denetim Müdürü değerlendirmesinde görev analizi aşaması, Finans ve mali işler yönetimi · ekip geliştirme bağlamında aynı ölçütlerle kayıt altına alınır.

İstenen kanıt: denetim koordinasyonu için denetim raporu ile doğrulanmış görev örneği
Ölçülen yetkinlik: nakit yönetimi
Kullanılan araç: bütçe modeli
Kontrol edilen risk: bütçe sapması
Beklenen süreç çıktısı: kapanış süresi ölçütünde açıklanabilir ve izlenebilir çıktı

Karar 316 aday araştırması

İç Denetim Müdürü · Finans ve mali işler yönetimi · nakit planlama

İç Denetim Müdürü değerlendirmesinde aday araştırması aşaması, Finans ve mali işler yönetimi · nakit planlama bağlamında aynı ölçütlerle kayıt altına alınır.

İstenen kanıt: nakit planlama için bütçe modeli ile doğrulanmış görev örneği
Ölçülen yetkinlik: ekip liderliği
Kullanılan araç: nakit akış planı
Kontrol edilen risk: kapanış gecikmesi
Beklenen süreç çıktısı: rapor doğruluğu ölçütünde açıklanabilir ve izlenebilir çıktı

Karar 317 telefon ön görüşmesi

İç Denetim Müdürü · Finans ve mali işler yönetimi · denetim koordinasyonu

İç Denetim Müdürü değerlendirmesinde telefon ön görüşmesi aşaması, Finans ve mali işler yönetimi · denetim koordinasyonu bağlamında aynı ölçütlerle kayıt altına alınır.

İstenen kanıt: ekip geliştirme için KPI paneli ile doğrulanmış görev örneği
Ölçülen yetkinlik: kontrol ortamı
Kullanılan araç: konsolidasyon
Kontrol edilen risk: mevzuat ihlali
Beklenen süreç çıktısı: ekip performansı ölçütünde açıklanabilir ve izlenebilir çıktı

Karar 318 yetkinlik görüşmesi

İç Denetim Müdürü · Finans ve mali işler yönetimi · yönetime sunma

İç Denetim Müdürü değerlendirmesinde yetkinlik görüşmesi aşaması, Finans ve mali işler yönetimi · yönetime sunma bağlamında aynı ölçütlerle kayıt altına alınır.

İstenen kanıt: kontrol kurma için konsolidasyon ile doğrulanmış görev örneği
Ölçülen yetkinlik: bütçe liderliği
Kullanılan araç: denetim raporu
Kontrol edilen risk: kontrol zafiyeti
Beklenen süreç çıktısı: bütçe sapması ölçütünde açıklanabilir ve izlenebilir çıktı

Karar 319 iş örneği doğrulama

İç Denetim Müdürü · Finans ve mali işler yönetimi · kapanış yönetme

İç Denetim Müdürü değerlendirmesinde iş örneği doğrulama aşaması, Finans ve mali işler yönetimi · kapanış yönetme bağlamında aynı ölçütlerle kayıt altına alınır.

İstenen kanıt: bütçe yönetme için ERP ile doğrulanmış görev örneği
Ölçülen yetkinlik: risk yönetimi
Kullanılan araç: kontrol matrisi
Kontrol edilen risk: yanlış raporlama
Beklenen süreç çıktısı: tahsilat ölçütünde açıklanabilir ve izlenebilir çıktı

Karar 320 kısa liste

İç Denetim Müdürü · Finans ve mali işler yönetimi · risk izleme

İç Denetim Müdürü değerlendirmesinde kısa liste aşaması, Finans ve mali işler yönetimi · risk izleme bağlamında aynı ölçütlerle kayıt altına alınır.

İstenen kanıt: risk izleme için kontrol matrisi ile doğrulanmış görev örneği
Ölçülen yetkinlik: kapanış
Kullanılan araç: KPI paneli
Kontrol edilen risk: likidite riski
Beklenen süreç çıktısı: nakit yeterliliği ölçütünde açıklanabilir ve izlenebilir çıktı

Karar 321 işveren görüşmesi

İç Denetim Müdürü · Finans ve mali işler yönetimi · bütçe yönetme

İç Denetim Müdürü değerlendirmesinde işveren görüşmesi aşaması, Finans ve mali işler yönetimi · bütçe yönetme bağlamında aynı ölçütlerle kayıt altına alınır.

İstenen kanıt: kapanış yönetme için nakit akış planı ile doğrulanmış görev örneği
Ölçülen yetkinlik: yönetim raporlama
Kullanılan araç: yönetim sunumu
Kontrol edilen risk: denetim bulgusu
Beklenen süreç çıktısı: denetim bulgusu ölçütünde açıklanabilir ve izlenebilir çıktı

Karar 322 referans kontrolü

İç Denetim Müdürü · Finans ve mali işler yönetimi · kontrol kurma

İç Denetim Müdürü değerlendirmesinde referans kontrolü aşaması, Finans ve mali işler yönetimi · kontrol kurma bağlamında aynı ölçütlerle kayıt altına alınır.

İstenen kanıt: yönetime sunma için yönetim sunumu ile doğrulanmış görev örneği
Ölçülen yetkinlik: mevzuat
Kullanılan araç: ERP
Kontrol edilen risk: yetki riski
Beklenen süreç çıktısı: maliyet kontrolü ölçütünde açıklanabilir ve izlenebilir çıktı

Karar 323 teklif yönetimi

İç Denetim Müdürü · Finans ve mali işler yönetimi · ekip geliştirme

İç Denetim Müdürü değerlendirmesinde teklif yönetimi aşaması, Finans ve mali işler yönetimi · ekip geliştirme bağlamında aynı ölçütlerle kayıt altına alınır.

İstenen kanıt: denetim koordinasyonu için denetim raporu ile doğrulanmış görev örneği
Ölçülen yetkinlik: nakit yönetimi
Kullanılan araç: bütçe modeli
Kontrol edilen risk: bütçe sapması
Beklenen süreç çıktısı: kapanış süresi ölçütünde açıklanabilir ve izlenebilir çıktı

Karar 324 evrak takibi

İç Denetim Müdürü · Finans ve mali işler yönetimi · nakit planlama

İç Denetim Müdürü değerlendirmesinde evrak takibi aşaması, Finans ve mali işler yönetimi · nakit planlama bağlamında aynı ölçütlerle kayıt altına alınır.

İstenen kanıt: nakit planlama için bütçe modeli ile doğrulanmış görev örneği
Ölçülen yetkinlik: ekip liderliği
Kullanılan araç: nakit akış planı
Kontrol edilen risk: kapanış gecikmesi
Beklenen süreç çıktısı: rapor doğruluğu ölçütünde açıklanabilir ve izlenebilir çıktı

Karar 325 işe başlama

İç Denetim Müdürü · Finans ve mali işler yönetimi · denetim koordinasyonu

İç Denetim Müdürü değerlendirmesinde işe başlama aşaması, Finans ve mali işler yönetimi · denetim koordinasyonu bağlamında aynı ölçütlerle kayıt altına alınır.

İstenen kanıt: ekip geliştirme için KPI paneli ile doğrulanmış görev örneği
Ölçülen yetkinlik: kontrol ortamı
Kullanılan araç: konsolidasyon
Kontrol edilen risk: mevzuat ihlali
Beklenen süreç çıktısı: ekip performansı ölçütünde açıklanabilir ve izlenebilir çıktı

Karar 326 ilk hafta uyumu

İç Denetim Müdürü · Finans ve mali işler yönetimi · yönetime sunma

İç Denetim Müdürü değerlendirmesinde ilk hafta uyumu aşaması, Finans ve mali işler yönetimi · yönetime sunma bağlamında aynı ölçütlerle kayıt altına alınır.

İstenen kanıt: kontrol kurma için konsolidasyon ile doğrulanmış görev örneği
Ölçülen yetkinlik: bütçe liderliği
Kullanılan araç: denetim raporu
Kontrol edilen risk: kontrol zafiyeti
Beklenen süreç çıktısı: bütçe sapması ölçütünde açıklanabilir ve izlenebilir çıktı

Karar 327 30 gün takibi

İç Denetim Müdürü · Finans ve mali işler yönetimi · kapanış yönetme

İç Denetim Müdürü değerlendirmesinde 30 gün takibi aşaması, Finans ve mali işler yönetimi · kapanış yönetme bağlamında aynı ölçütlerle kayıt altına alınır.

İstenen kanıt: bütçe yönetme için ERP ile doğrulanmış görev örneği
Ölçülen yetkinlik: risk yönetimi
Kullanılan araç: kontrol matrisi
Kontrol edilen risk: yanlış raporlama
Beklenen süreç çıktısı: tahsilat ölçütünde açıklanabilir ve izlenebilir çıktı

Karar 328 60 gün takibi

İç Denetim Müdürü · Finans ve mali işler yönetimi · risk izleme

İç Denetim Müdürü değerlendirmesinde 60 gün takibi aşaması, Finans ve mali işler yönetimi · risk izleme bağlamında aynı ölçütlerle kayıt altına alınır.

İstenen kanıt: risk izleme için kontrol matrisi ile doğrulanmış görev örneği
Ölçülen yetkinlik: kapanış
Kullanılan araç: KPI paneli
Kontrol edilen risk: likidite riski
Beklenen süreç çıktısı: nakit yeterliliği ölçütünde açıklanabilir ve izlenebilir çıktı

Karar 329 90 gün değerlendirmesi

İç Denetim Müdürü · Finans ve mali işler yönetimi · bütçe yönetme

İç Denetim Müdürü değerlendirmesinde 90 gün değerlendirmesi aşaması, Finans ve mali işler yönetimi · bütçe yönetme bağlamında aynı ölçütlerle kayıt altına alınır.

İstenen kanıt: kapanış yönetme için nakit akış planı ile doğrulanmış görev örneği
Ölçülen yetkinlik: yönetim raporlama
Kullanılan araç: yönetim sunumu
Kontrol edilen risk: denetim bulgusu
Beklenen süreç çıktısı: denetim bulgusu ölçütünde açıklanabilir ve izlenebilir çıktı

Karar 330 ihtiyaç brifi

İç Denetim Müdürü · Finans ve mali işler yönetimi · kontrol kurma

İç Denetim Müdürü değerlendirmesinde ihtiyaç brifi aşaması, Finans ve mali işler yönetimi · kontrol kurma bağlamında aynı ölçütlerle kayıt altına alınır.

İstenen kanıt: yönetime sunma için yönetim sunumu ile doğrulanmış görev örneği
Ölçülen yetkinlik: mevzuat
Kullanılan araç: ERP
Kontrol edilen risk: yetki riski
Beklenen süreç çıktısı: maliyet kontrolü ölçütünde açıklanabilir ve izlenebilir çıktı

Karar 331 görev analizi

İç Denetim Müdürü · Finans ve mali işler yönetimi · ekip geliştirme

İç Denetim Müdürü değerlendirmesinde görev analizi aşaması, Finans ve mali işler yönetimi · ekip geliştirme bağlamında aynı ölçütlerle kayıt altına alınır.

İstenen kanıt: denetim koordinasyonu için denetim raporu ile doğrulanmış görev örneği
Ölçülen yetkinlik: nakit yönetimi
Kullanılan araç: bütçe modeli
Kontrol edilen risk: bütçe sapması
Beklenen süreç çıktısı: kapanış süresi ölçütünde açıklanabilir ve izlenebilir çıktı

Karar 332 aday araştırması

İç Denetim Müdürü · Finans ve mali işler yönetimi · nakit planlama

İç Denetim Müdürü değerlendirmesinde aday araştırması aşaması, Finans ve mali işler yönetimi · nakit planlama bağlamında aynı ölçütlerle kayıt altına alınır.

İstenen kanıt: nakit planlama için bütçe modeli ile doğrulanmış görev örneği
Ölçülen yetkinlik: ekip liderliği
Kullanılan araç: nakit akış planı
Kontrol edilen risk: kapanış gecikmesi
Beklenen süreç çıktısı: rapor doğruluğu ölçütünde açıklanabilir ve izlenebilir çıktı

Karar 333 telefon ön görüşmesi

İç Denetim Müdürü · Finans ve mali işler yönetimi · denetim koordinasyonu

İç Denetim Müdürü değerlendirmesinde telefon ön görüşmesi aşaması, Finans ve mali işler yönetimi · denetim koordinasyonu bağlamında aynı ölçütlerle kayıt altına alınır.

İstenen kanıt: ekip geliştirme için KPI paneli ile doğrulanmış görev örneği
Ölçülen yetkinlik: kontrol ortamı
Kullanılan araç: konsolidasyon
Kontrol edilen risk: mevzuat ihlali
Beklenen süreç çıktısı: ekip performansı ölçütünde açıklanabilir ve izlenebilir çıktı

Karar 334 yetkinlik görüşmesi

İç Denetim Müdürü · Finans ve mali işler yönetimi · yönetime sunma

İç Denetim Müdürü değerlendirmesinde yetkinlik görüşmesi aşaması, Finans ve mali işler yönetimi · yönetime sunma bağlamında aynı ölçütlerle kayıt altına alınır.

İstenen kanıt: kontrol kurma için konsolidasyon ile doğrulanmış görev örneği
Ölçülen yetkinlik: bütçe liderliği
Kullanılan araç: denetim raporu
Kontrol edilen risk: kontrol zafiyeti
Beklenen süreç çıktısı: bütçe sapması ölçütünde açıklanabilir ve izlenebilir çıktı

Karar 335 iş örneği doğrulama

İç Denetim Müdürü · Finans ve mali işler yönetimi · kapanış yönetme

İç Denetim Müdürü değerlendirmesinde iş örneği doğrulama aşaması, Finans ve mali işler yönetimi · kapanış yönetme bağlamında aynı ölçütlerle kayıt altına alınır.

İstenen kanıt: bütçe yönetme için ERP ile doğrulanmış görev örneği
Ölçülen yetkinlik: risk yönetimi
Kullanılan araç: kontrol matrisi
Kontrol edilen risk: yanlış raporlama
Beklenen süreç çıktısı: tahsilat ölçütünde açıklanabilir ve izlenebilir çıktı

Karar 336 kısa liste

İç Denetim Müdürü · Finans ve mali işler yönetimi · risk izleme

İç Denetim Müdürü değerlendirmesinde kısa liste aşaması, Finans ve mali işler yönetimi · risk izleme bağlamında aynı ölçütlerle kayıt altına alınır.

İstenen kanıt: risk izleme için kontrol matrisi ile doğrulanmış görev örneği
Ölçülen yetkinlik: kapanış
Kullanılan araç: KPI paneli
Kontrol edilen risk: likidite riski
Beklenen süreç çıktısı: nakit yeterliliği ölçütünde açıklanabilir ve izlenebilir çıktı

Karar 337 işveren görüşmesi

İç Denetim Müdürü · Finans ve mali işler yönetimi · bütçe yönetme

İç Denetim Müdürü değerlendirmesinde işveren görüşmesi aşaması, Finans ve mali işler yönetimi · bütçe yönetme bağlamında aynı ölçütlerle kayıt altına alınır.

İstenen kanıt: kapanış yönetme için nakit akış planı ile doğrulanmış görev örneği
Ölçülen yetkinlik: yönetim raporlama
Kullanılan araç: yönetim sunumu
Kontrol edilen risk: denetim bulgusu
Beklenen süreç çıktısı: denetim bulgusu ölçütünde açıklanabilir ve izlenebilir çıktı

Karar 338 referans kontrolü

İç Denetim Müdürü · Finans ve mali işler yönetimi · kontrol kurma

İç Denetim Müdürü değerlendirmesinde referans kontrolü aşaması, Finans ve mali işler yönetimi · kontrol kurma bağlamında aynı ölçütlerle kayıt altına alınır.

İstenen kanıt: yönetime sunma için yönetim sunumu ile doğrulanmış görev örneği
Ölçülen yetkinlik: mevzuat
Kullanılan araç: ERP
Kontrol edilen risk: yetki riski
Beklenen süreç çıktısı: maliyet kontrolü ölçütünde açıklanabilir ve izlenebilir çıktı

Karar 339 teklif yönetimi

İç Denetim Müdürü · Finans ve mali işler yönetimi · ekip geliştirme

İç Denetim Müdürü değerlendirmesinde teklif yönetimi aşaması, Finans ve mali işler yönetimi · ekip geliştirme bağlamında aynı ölçütlerle kayıt altına alınır.

İstenen kanıt: denetim koordinasyonu için denetim raporu ile doğrulanmış görev örneği
Ölçülen yetkinlik: nakit yönetimi
Kullanılan araç: bütçe modeli
Kontrol edilen risk: bütçe sapması
Beklenen süreç çıktısı: kapanış süresi ölçütünde açıklanabilir ve izlenebilir çıktı

Karar 340 evrak takibi

İç Denetim Müdürü · Finans ve mali işler yönetimi · nakit planlama

İç Denetim Müdürü değerlendirmesinde evrak takibi aşaması, Finans ve mali işler yönetimi · nakit planlama bağlamında aynı ölçütlerle kayıt altına alınır.

İstenen kanıt: nakit planlama için bütçe modeli ile doğrulanmış görev örneği
Ölçülen yetkinlik: ekip liderliği
Kullanılan araç: nakit akış planı
Kontrol edilen risk: kapanış gecikmesi
Beklenen süreç çıktısı: rapor doğruluğu ölçütünde açıklanabilir ve izlenebilir çıktı

Karar 341 işe başlama

İç Denetim Müdürü · Finans ve mali işler yönetimi · denetim koordinasyonu

İç Denetim Müdürü değerlendirmesinde işe başlama aşaması, Finans ve mali işler yönetimi · denetim koordinasyonu bağlamında aynı ölçütlerle kayıt altına alınır.

İstenen kanıt: ekip geliştirme için KPI paneli ile doğrulanmış görev örneği
Ölçülen yetkinlik: kontrol ortamı
Kullanılan araç: konsolidasyon
Kontrol edilen risk: mevzuat ihlali
Beklenen süreç çıktısı: ekip performansı ölçütünde açıklanabilir ve izlenebilir çıktı

Karar 342 ilk hafta uyumu

İç Denetim Müdürü · Finans ve mali işler yönetimi · yönetime sunma

İç Denetim Müdürü değerlendirmesinde ilk hafta uyumu aşaması, Finans ve mali işler yönetimi · yönetime sunma bağlamında aynı ölçütlerle kayıt altına alınır.

İstenen kanıt: kontrol kurma için konsolidasyon ile doğrulanmış görev örneği
Ölçülen yetkinlik: bütçe liderliği
Kullanılan araç: denetim raporu
Kontrol edilen risk: kontrol zafiyeti
Beklenen süreç çıktısı: bütçe sapması ölçütünde açıklanabilir ve izlenebilir çıktı

Karar 343 30 gün takibi

İç Denetim Müdürü · Finans ve mali işler yönetimi · kapanış yönetme

İç Denetim Müdürü değerlendirmesinde 30 gün takibi aşaması, Finans ve mali işler yönetimi · kapanış yönetme bağlamında aynı ölçütlerle kayıt altına alınır.

İstenen kanıt: bütçe yönetme için ERP ile doğrulanmış görev örneği
Ölçülen yetkinlik: risk yönetimi
Kullanılan araç: kontrol matrisi
Kontrol edilen risk: yanlış raporlama
Beklenen süreç çıktısı: tahsilat ölçütünde açıklanabilir ve izlenebilir çıktı

Karar 344 60 gün takibi

İç Denetim Müdürü · Finans ve mali işler yönetimi · risk izleme

İç Denetim Müdürü değerlendirmesinde 60 gün takibi aşaması, Finans ve mali işler yönetimi · risk izleme bağlamında aynı ölçütlerle kayıt altına alınır.

İstenen kanıt: risk izleme için kontrol matrisi ile doğrulanmış görev örneği
Ölçülen yetkinlik: kapanış
Kullanılan araç: KPI paneli
Kontrol edilen risk: likidite riski
Beklenen süreç çıktısı: nakit yeterliliği ölçütünde açıklanabilir ve izlenebilir çıktı

Karar 345 90 gün değerlendirmesi

İç Denetim Müdürü · Finans ve mali işler yönetimi · bütçe yönetme

İç Denetim Müdürü değerlendirmesinde 90 gün değerlendirmesi aşaması, Finans ve mali işler yönetimi · bütçe yönetme bağlamında aynı ölçütlerle kayıt altına alınır.

İstenen kanıt: kapanış yönetme için nakit akış planı ile doğrulanmış görev örneği
Ölçülen yetkinlik: yönetim raporlama
Kullanılan araç: yönetim sunumu
Kontrol edilen risk: denetim bulgusu
Beklenen süreç çıktısı: denetim bulgusu ölçütünde açıklanabilir ve izlenebilir çıktı

Karar 346 ihtiyaç brifi

İç Denetim Müdürü · Finans ve mali işler yönetimi · kontrol kurma

İç Denetim Müdürü değerlendirmesinde ihtiyaç brifi aşaması, Finans ve mali işler yönetimi · kontrol kurma bağlamında aynı ölçütlerle kayıt altına alınır.

İstenen kanıt: yönetime sunma için yönetim sunumu ile doğrulanmış görev örneği
Ölçülen yetkinlik: mevzuat
Kullanılan araç: ERP
Kontrol edilen risk: yetki riski
Beklenen süreç çıktısı: maliyet kontrolü ölçütünde açıklanabilir ve izlenebilir çıktı

Karar 347 görev analizi

İç Denetim Müdürü · Finans ve mali işler yönetimi · ekip geliştirme

İç Denetim Müdürü değerlendirmesinde görev analizi aşaması, Finans ve mali işler yönetimi · ekip geliştirme bağlamında aynı ölçütlerle kayıt altına alınır.

İstenen kanıt: denetim koordinasyonu için denetim raporu ile doğrulanmış görev örneği
Ölçülen yetkinlik: nakit yönetimi
Kullanılan araç: bütçe modeli
Kontrol edilen risk: bütçe sapması
Beklenen süreç çıktısı: kapanış süresi ölçütünde açıklanabilir ve izlenebilir çıktı

Karar 348 aday araştırması

İç Denetim Müdürü · Finans ve mali işler yönetimi · nakit planlama

İç Denetim Müdürü değerlendirmesinde aday araştırması aşaması, Finans ve mali işler yönetimi · nakit planlama bağlamında aynı ölçütlerle kayıt altına alınır.

İstenen kanıt: nakit planlama için bütçe modeli ile doğrulanmış görev örneği
Ölçülen yetkinlik: ekip liderliği
Kullanılan araç: nakit akış planı
Kontrol edilen risk: kapanış gecikmesi
Beklenen süreç çıktısı: rapor doğruluğu ölçütünde açıklanabilir ve izlenebilir çıktı

Karar 349 telefon ön görüşmesi

İç Denetim Müdürü · Finans ve mali işler yönetimi · denetim koordinasyonu

İç Denetim Müdürü değerlendirmesinde telefon ön görüşmesi aşaması, Finans ve mali işler yönetimi · denetim koordinasyonu bağlamında aynı ölçütlerle kayıt altına alınır.

İstenen kanıt: ekip geliştirme için KPI paneli ile doğrulanmış görev örneği
Ölçülen yetkinlik: kontrol ortamı
Kullanılan araç: konsolidasyon
Kontrol edilen risk: mevzuat ihlali
Beklenen süreç çıktısı: ekip performansı ölçütünde açıklanabilir ve izlenebilir çıktı

Karar 350 yetkinlik görüşmesi

İç Denetim Müdürü · Finans ve mali işler yönetimi · yönetime sunma

İç Denetim Müdürü değerlendirmesinde yetkinlik görüşmesi aşaması, Finans ve mali işler yönetimi · yönetime sunma bağlamında aynı ölçütlerle kayıt altına alınır.

İstenen kanıt: kontrol kurma için konsolidasyon ile doğrulanmış görev örneği
Ölçülen yetkinlik: bütçe liderliği
Kullanılan araç: denetim raporu
Kontrol edilen risk: kontrol zafiyeti
Beklenen süreç çıktısı: bütçe sapması ölçütünde açıklanabilir ve izlenebilir çıktı

Karar 351 iş örneği doğrulama

İç Denetim Müdürü · Finans ve mali işler yönetimi · kapanış yönetme

İç Denetim Müdürü değerlendirmesinde iş örneği doğrulama aşaması, Finans ve mali işler yönetimi · kapanış yönetme bağlamında aynı ölçütlerle kayıt altına alınır.

İstenen kanıt: bütçe yönetme için ERP ile doğrulanmış görev örneği
Ölçülen yetkinlik: risk yönetimi
Kullanılan araç: kontrol matrisi
Kontrol edilen risk: yanlış raporlama
Beklenen süreç çıktısı: tahsilat ölçütünde açıklanabilir ve izlenebilir çıktı

Karar 352 kısa liste

İç Denetim Müdürü · Finans ve mali işler yönetimi · risk izleme

İç Denetim Müdürü değerlendirmesinde kısa liste aşaması, Finans ve mali işler yönetimi · risk izleme bağlamında aynı ölçütlerle kayıt altına alınır.

İstenen kanıt: risk izleme için kontrol matrisi ile doğrulanmış görev örneği
Ölçülen yetkinlik: kapanış
Kullanılan araç: KPI paneli
Kontrol edilen risk: likidite riski
Beklenen süreç çıktısı: nakit yeterliliği ölçütünde açıklanabilir ve izlenebilir çıktı

Karar 353 işveren görüşmesi

İç Denetim Müdürü · Finans ve mali işler yönetimi · bütçe yönetme

İç Denetim Müdürü değerlendirmesinde işveren görüşmesi aşaması, Finans ve mali işler yönetimi · bütçe yönetme bağlamında aynı ölçütlerle kayıt altına alınır.

İstenen kanıt: kapanış yönetme için nakit akış planı ile doğrulanmış görev örneği
Ölçülen yetkinlik: yönetim raporlama
Kullanılan araç: yönetim sunumu
Kontrol edilen risk: denetim bulgusu
Beklenen süreç çıktısı: denetim bulgusu ölçütünde açıklanabilir ve izlenebilir çıktı

Karar 354 referans kontrolü

İç Denetim Müdürü · Finans ve mali işler yönetimi · kontrol kurma

İç Denetim Müdürü değerlendirmesinde referans kontrolü aşaması, Finans ve mali işler yönetimi · kontrol kurma bağlamında aynı ölçütlerle kayıt altına alınır.

İstenen kanıt: yönetime sunma için yönetim sunumu ile doğrulanmış görev örneği
Ölçülen yetkinlik: mevzuat
Kullanılan araç: ERP
Kontrol edilen risk: yetki riski
Beklenen süreç çıktısı: maliyet kontrolü ölçütünde açıklanabilir ve izlenebilir çıktı

Karar 355 teklif yönetimi

İç Denetim Müdürü · Finans ve mali işler yönetimi · ekip geliştirme

İç Denetim Müdürü değerlendirmesinde teklif yönetimi aşaması, Finans ve mali işler yönetimi · ekip geliştirme bağlamında aynı ölçütlerle kayıt altına alınır.

İstenen kanıt: denetim koordinasyonu için denetim raporu ile doğrulanmış görev örneği
Ölçülen yetkinlik: nakit yönetimi
Kullanılan araç: bütçe modeli
Kontrol edilen risk: bütçe sapması
Beklenen süreç çıktısı: kapanış süresi ölçütünde açıklanabilir ve izlenebilir çıktı

Karar 356 evrak takibi

İç Denetim Müdürü · Finans ve mali işler yönetimi · nakit planlama

İç Denetim Müdürü değerlendirmesinde evrak takibi aşaması, Finans ve mali işler yönetimi · nakit planlama bağlamında aynı ölçütlerle kayıt altına alınır.

İstenen kanıt: nakit planlama için bütçe modeli ile doğrulanmış görev örneği
Ölçülen yetkinlik: ekip liderliği
Kullanılan araç: nakit akış planı
Kontrol edilen risk: kapanış gecikmesi
Beklenen süreç çıktısı: rapor doğruluğu ölçütünde açıklanabilir ve izlenebilir çıktı

Karar 357 işe başlama

İç Denetim Müdürü · Finans ve mali işler yönetimi · denetim koordinasyonu

İç Denetim Müdürü değerlendirmesinde işe başlama aşaması, Finans ve mali işler yönetimi · denetim koordinasyonu bağlamında aynı ölçütlerle kayıt altına alınır.

İstenen kanıt: ekip geliştirme için KPI paneli ile doğrulanmış görev örneği
Ölçülen yetkinlik: kontrol ortamı
Kullanılan araç: konsolidasyon
Kontrol edilen risk: mevzuat ihlali
Beklenen süreç çıktısı: ekip performansı ölçütünde açıklanabilir ve izlenebilir çıktı

Karar 358 ilk hafta uyumu

İç Denetim Müdürü · Finans ve mali işler yönetimi · yönetime sunma

İç Denetim Müdürü değerlendirmesinde ilk hafta uyumu aşaması, Finans ve mali işler yönetimi · yönetime sunma bağlamında aynı ölçütlerle kayıt altına alınır.

İstenen kanıt: kontrol kurma için konsolidasyon ile doğrulanmış görev örneği
Ölçülen yetkinlik: bütçe liderliği
Kullanılan araç: denetim raporu
Kontrol edilen risk: kontrol zafiyeti
Beklenen süreç çıktısı: bütçe sapması ölçütünde açıklanabilir ve izlenebilir çıktı

Karar 359 30 gün takibi

İç Denetim Müdürü · Finans ve mali işler yönetimi · kapanış yönetme

İç Denetim Müdürü değerlendirmesinde 30 gün takibi aşaması, Finans ve mali işler yönetimi · kapanış yönetme bağlamında aynı ölçütlerle kayıt altına alınır.

İstenen kanıt: bütçe yönetme için ERP ile doğrulanmış görev örneği
Ölçülen yetkinlik: risk yönetimi
Kullanılan araç: kontrol matrisi
Kontrol edilen risk: yanlış raporlama
Beklenen süreç çıktısı: tahsilat ölçütünde açıklanabilir ve izlenebilir çıktı

Karar 360 60 gün takibi

İç Denetim Müdürü · Finans ve mali işler yönetimi · risk izleme

İç Denetim Müdürü değerlendirmesinde 60 gün takibi aşaması, Finans ve mali işler yönetimi · risk izleme bağlamında aynı ölçütlerle kayıt altına alınır.

İstenen kanıt: risk izleme için kontrol matrisi ile doğrulanmış görev örneği
Ölçülen yetkinlik: kapanış
Kullanılan araç: KPI paneli
Kontrol edilen risk: likidite riski
Beklenen süreç çıktısı: nakit yeterliliği ölçütünde açıklanabilir ve izlenebilir çıktı

İstanbul öncelikli · 81 il hizmet alanı

İç Denetim Müdürü işe alımında Türkiye geneli aday erişimi

Konum bağlantıları Sea Academy İK fiziksel şubesi göstermez. İşverenin çalışma yeri ve adayın ulaşım, taşınma, saha veya uzaktan çalışma uygunluğunu planlamak için hizmet bölgesi sayfalarına götürür.

İl seçin

Net cevaplar

İç Denetim Müdürü ve İK danışmanlığı hakkında sık sorulanlar

İç Denetim Müdürü personelini acil arıyorum; süreç nasıl başlar?

Personel adedi, görev, çalışma yeri, vardiya veya çalışma modeli, zorunlu deneyim ve hedef başlangıç tarihi aynı brifte netleştirilir. Sea Academy İK araştırma ve ön görüşme planını bu çerçevede kurar.

İç Denetim Müdürü adaylarında hangi ölçütler incelenir?

Ölçütler pozisyona göre değişir; benzer görev kanıtı, teknik veya fonksiyonel yetkinlik, çalışma düzeni uyumu, iletişim, motivasyon ve başlangıç zamanı birlikte değerlendirilir.

Sea Academy İK İstanbul dışında hizmet veriyor mu?

Evet. İstanbul öncelikli olmak üzere 81 il için işe alım hizmet alanı planlanabilir. İl sayfaları fiziksel şube iddiası değil, hizmet kapsamını ve bölgesel aday erişimi yaklaşımını açıklar.

Bu sayfadaki içerik güncel iş ilanı mı?

Hayır. Bu sayfa bir pozisyon ve işe alım hizmeti rehberidir. Gerçek ve güncel ilanlar yalnızca Sea Academy İK iş ilanları alanında yayımlandığında ilan niteliği taşır.

Adaylardan işe yerleştirme ücreti alınıyor mu?

Hayır. Sea Academy İK, Türkiye İş Kurumu’nun 24.01.2024 tarihli ve 1639 numaralı izin belgesiyle faaliyet gösterir; iş arayanlardan işe yerleştirme karşılığında ücret alınmaz.

İnsan kaynakları firmaları arasından seçim yaparken neye bakılmalı?

İzin ve mevzuat uyumu, rolü anlama yöntemi, aday araştırması, değerlendirme standardı, veri gizliliği, geri bildirim disiplini ve işe başlama takibi birlikte incelenmelidir.

İç Denetim Müdürü işe alımında başarı nasıl ölçülür?

Yalnızca CV sayısı değil; brif kalitesi, uygun aday oranı, görüşme dönüş süresi, teklif kabulü, işe başlangıç ve ilk 30-60-90 gün uyumu gibi aşamalar ölçülür.

Form gönderildikten sonra ne olur?

Talep info@seaacademyik.com adresine localhost:587 STARTTLS üzerinden iletilir. Başarılı gönderimde ekranda bilgi görünür ve sayfa beş saniye sonra temiz biçimde yenilenir.

İşveren talebi

İç Denetim Müdürü personel ihtiyacınızı netleştirelim

İhtiyacınızı paylaştığınızda talep yalnızca paket içindeki SMTP istemcisiyle localhost:587 STARTTLS üzerinden info@seaacademyik.com adresine iletilir. Yandex kullanılmaz ve PHP’nin yerleşik posta gönderimine başvurulmaz.

Görev ve zorunlu ölçütleri birlikte ayırın.
Lokasyon, çalışma modeli ve başlangıç tarihini yazın.
Toplu veya tekil personel adedini belirtin.
Adaysanız “Aday başvurusu” seçeneğini kullanın.

WhatsApp 0543 593 02 63

Sea Academy İK

İnsan kaynakları firması seçimini ölçülebilir bir sürece dönüştürün

Sea Academy İK; insan kaynakları danışmanlığı, işe alım, personel temini, toplu işe alım ve executive search ihtiyaçlarını görev tanımından işe başlangıca kadar izlenebilir adımlarla ele alır.

Hakkımızda Neden Sea Academy İK?Tüm pozisyonlarımız