Stajyer Pozisyonları · İstanbul öncelikli, Türkiye geneli

İç Denetim Stajyeri işe alım ve personel temini

İç Denetim Stajyeri arayan işverenler için görev analizinden kısa listeye, tekliften işe başlama takibine uzanan kontrollü işe alım. finans, mali işler ve kurumsal kontrol bağlamında adayın unvanını değil, gerçek görev kanıtını değerlendirir.

Acil personel talebi WhatsApp: 0543 593 02 63 Adaylar için iş ilanları

Bu sayfa güncel bir iş ilanı değildir; İç Denetim Stajyeri pozisyonu ve Sea Academy İK işe alım hizmeti için ayrıntılı karar rehberidir.

İç Denetim Stajyeri işe alım değerlendirme illüstrasyonu — Finans, muhasebe ve denetim için görev, kanıt ve uyum akışı

2016İK hizmet deneyiminin başlangıcı

15.000+aday yerleştirme deneyimi

24 sektörçok sektörlü işe alım yaklaşımı

İŞKUR 163924.01.2024 tarihli özel istihdam bürosu izni

Uçtan uca işe alım

İç Denetim Stajyeri için araştırmadan işe başlangıca kontrollü akış

Brif

Görev, adet, lokasyon, çalışma düzeni, deneyim ve tarih netleşir.

Pazar taraması

İstanbul öncelikli, gerektiğinde 81 ilde aday erişim planı kurulur.

Ön görüşme

Temel uygunluk, motivasyon, beklenti ve başlangıç zamanı doğrulanır.

Kanıt görüşmesi

Rol düzeyine uygun teknik veya davranışsal örnekler incelenir.

Kısa liste

Adaylar aynı ölçütlerle, açık güçlü yön ve risk notlarıyla sunulur.

İşveren görüşmesi

Takvim, geri bildirim ve sonraki adım kesintisiz izlenir.

Teklif ve evrak

Teklif kabulü, evrak ve başlangıç tarihi birlikte takip edilir.

30-60-90 gün

İlk dönem uyumu için tanımlı temas ve geri bildirim noktaları işletilir.

Başarı hikâyesi formatında örnek süreçler

İç Denetim Stajyeri işe alımında dört uygulanabilir senaryo

Aşağıdaki çalışmalar gerçek müşteri adı, garanti veya uydurma sonuç içermez. Sea Academy İK yöntemini şeffaflaştıran örnek süreç senaryolarıdır; gerçek sonuç pozisyon ve piyasa koşullarına göre değişir.

Senaryo 01

Acil kapasite senaryosu

Başlangıç sorunu

İç Denetim Stajyeri ihtiyacının başlangıç tarihi yaklaşırken uygun aday havuzunun dar kalması.

Uygulama planı

kayıt kontrolü, mutabakat ve yedek aday akışı aynı güncel tabloda yönetilir.

Ölçüm kanıtı

Süreç kapanış süresi ve mutabakat farkı üzerinden raporlanır.

Senaryo 02

Yetkinlik doğrulama senaryosu

Başlangıç sorunu

Unvanı uygun görünen adayların gerçek Finans, muhasebe ve denetim deneyiminin ayrıştırılamaması.

Uygulama planı

ERP finans modülü ve hesap planı kullanımı gerçek görev örneği üzerinden sorgulanır.

Ölçüm kanıtı

Kısa liste finansal doğruluk, mevzuat takibi ve açık risk notlarını içerir.

Senaryo 03

Türkiye geneli erişim senaryosu

Başlangıç sorunu

İstanbul dışındaki ekip için rol ve lokasyon uyumlu aday erişiminin dar kalması.

Uygulama planı

İl, çevre il, ulaşım hattı, çalışma modeli ve taşınma uygunluğu aday onayıyla araştırılır.

Ölçüm kanıtı

Lokasyon seçeneği açıkça yazılır; hiçbir il için fiziksel şube iddiası kurulmaz.

Senaryo 04

İşe devam senaryosu

Başlangıç sorunu

Teklif kabulü ile başlangıç arasında kopuş veya ilk aylarda görev uyumsuzluğu riski.

Uygulama planı

Teklif, evrak, başlangıç ve 30-60-90 gün temasları sorumlu ve tarih bilgisiyle planlanır.

Ölçüm kanıtı

Uyum nakit tahmin doğruluğu ve bütçe sapması üzerinden izlenir.

Güven ve mevzuat

İç Denetim Stajyeri işe alımında izinli ve şeffaf İK hizmeti

Sea Academy & İK Danışmanlık Hizmetleri, Türkiye İş Kurumu’nun 24.01.2024 tarihli ve 1639 numaralı izin belgesiyle faaliyet gösteren özel istihdam bürosudur. İş arayanlardan işe yerleştirme karşılığında ücret alınmaz.

Neden Sea Academy İK?Kurumsal yaklaşım

İzinİŞKUR 1639

Deneyim2016’dan beri

Yerleştirme15.000+ deneyim

Sektör24 sektör

GizlilikKVKK ve amaçla sınırlılık

Takipİşe başlama ve uyum

Pozisyona özel bilgi blokları

İç Denetim Stajyeri için görevden performansa 12 ayrı rehber

Bu yardımcı sayfalar kullanıcıların kararını destekler ve ana sayfanın önüne geçmemesi için noindex,follow olarak yayımlanır.

Tüm bilgi blokları

Pozisyonun gerçek iş kapsamı

İç Denetim Stajyeri ne yapar, işe alımda ne doğrulanır?

İç Denetim Stajyeri için yalnızca unvan eşleştirmesi yeterli değildir. finans, mali işler ve kurumsal kontrol içinde günlük görev, yetki, ekip ilişkisi, kullanılan yöntemler ve ölçülebilir sonuçlar yazılı hale getirilir.

Finansal doğruluk

Adaydan bu yetkinliği gösteren somut bir görev, karar, sorun veya sonuç örneği istenir.

Mevzuat takibi

Adaydan bu yetkinliği gösteren somut bir görev, karar, sorun veya sonuç örneği istenir.

Analitik düşünme

Adaydan bu yetkinliği gösteren somut bir görev, karar, sorun veya sonuç örneği istenir.

Mutabakat

Adaydan bu yetkinliği gösteren somut bir görev, karar, sorun veya sonuç örneği istenir.

Bütçe

Adaydan bu yetkinliği gösteren somut bir görev, karar, sorun veya sonuç örneği istenir.

Nakit yönetimi

Adaydan bu yetkinliği gösteren somut bir görev, karar, sorun veya sonuç örneği istenir.

Kontrol disiplini

Adaydan bu yetkinliği gösteren somut bir görev, karar, sorun veya sonuç örneği istenir.

Gizlilik

Adaydan bu yetkinliği gösteren somut bir görev, karar, sorun veya sonuç örneği istenir.

İşveren için ihtiyaç brifi

“İç Denetim Stajyeri arıyorum” talebini işe alınabilir bir role çevirin

İnsan kaynakları firmaları ve danışmanlık firmaları arasında alınan hizmetin kalitesi, talebin ne kadar açık tanımlandığıyla başlar. Sea Academy İK işverenden yalnızca unvan değil, başarı ölçütü ister.

GörevGünlük sorumluluk, teslimat, karar alanı ve raporlama ilişkisi

Koşulmentor, öğrenme hedefi, okul takvimi ve proje çıktısı tanımlanmış staj modeli

Zorunlu ölçütDeneyim, belge, araç veya sistem bilgisi; yalnızca gerçekten gerekli olanlar

TeklifÜcret aralığı, yan haklar, çalışma yeri ve hedef başlangıç tarihi

KararGörüşme sahipleri, geri bildirim süresi ve teklif onayı

Derinlemesine karar kütüphanesi

İç Denetim Stajyeri için 360 uygulama kartı

Bu görünür kartlar satır sayısını yapay, gizli metinle artırmaz. Her kart işe alımın bir aşamasını; rol bağlamı, kanıt, risk, yetkinlik, araç ve beklenen sonuçla birlikte ele alır. İşverenler filtre düğmeleriyle karar başlıklarını inceleyebilir.

Karar 001 60 gün takibi

İç Denetim Stajyeri · Finans, muhasebe ve denetim · bütçe hazırlama

İç Denetim Stajyeri değerlendirmesinde 60 gün takibi aşaması, Finans, muhasebe ve denetim · bütçe hazırlama bağlamında aynı ölçütlerle kayıt altına alınır.

İstenen kanıt: mutabakat için hesap planı ile doğrulanmış görev örneği
Ölçülen yetkinlik: kontrol disiplini
Kullanılan araç: denetim izi
Kontrol edilen risk: raporlama hatası
Beklenen süreç çıktısı: rapor zamanlaması ölçütünde açıklanabilir ve izlenebilir çıktı

Karar 002 90 gün değerlendirmesi

İç Denetim Stajyeri · Finans, muhasebe ve denetim · vergi takibi

İç Denetim Stajyeri değerlendirmesinde 90 gün değerlendirmesi aşaması, Finans, muhasebe ve denetim · vergi takibi bağlamında aynı ölçütlerle kayıt altına alınır.

İstenen kanıt: vergi takibi için denetim izi ile doğrulanmış görev örneği
Ölçülen yetkinlik: mutabakat
Kullanılan araç: raporlama paneli
Kontrol edilen risk: bütçe sapması
Beklenen süreç çıktısı: kapanış süresi ölçütünde açıklanabilir ve izlenebilir çıktı

Karar 003 ihtiyaç brifi

İç Denetim Stajyeri · Finans, muhasebe ve denetim · mutabakat

İç Denetim Stajyeri değerlendirmesinde ihtiyaç brifi aşaması, Finans, muhasebe ve denetim · mutabakat bağlamında aynı ölçütlerle kayıt altına alınır.

İstenen kanıt: bütçe hazırlama için bütçe modeli ile doğrulanmış görev örneği
Ölçülen yetkinlik: finansal doğruluk
Kullanılan araç: ERP finans modülü
Kontrol edilen risk: yetkisiz işlem
Beklenen süreç çıktısı: bütçe sapması ölçütünde açıklanabilir ve izlenebilir çıktı

Karar 004 görev analizi

İç Denetim Stajyeri · Finans, muhasebe ve denetim · sapma analizi

İç Denetim Stajyeri değerlendirmesinde görev analizi aşaması, Finans, muhasebe ve denetim · sapma analizi bağlamında aynı ölçütlerle kayıt altına alınır.

İstenen kanıt: kayıt kontrolü için ERP finans modülü ile doğrulanmış görev örneği
Ölçülen yetkinlik: nakit yönetimi
Kullanılan araç: hesap planı
Kontrol edilen risk: mutabakat farkı
Beklenen süreç çıktısı: denetim bulgusu ölçütünde açıklanabilir ve izlenebilir çıktı

Karar 005 aday araştırması

İç Denetim Stajyeri · Finans, muhasebe ve denetim · yönetim raporlama

İç Denetim Stajyeri değerlendirmesinde aday araştırması aşaması, Finans, muhasebe ve denetim · yönetim raporlama bağlamında aynı ölçütlerle kayıt altına alınır.

İstenen kanıt: nakit planlama için mutabakat tablosu ile doğrulanmış görev örneği
Ölçülen yetkinlik: analitik düşünme
Kullanılan araç: Excel
Kontrol edilen risk: mevzuat uyumsuzluğu
Beklenen süreç çıktısı: mutabakat farkı ölçütünde açıklanabilir ve izlenebilir çıktı

Karar 006 telefon ön görüşmesi

İç Denetim Stajyeri · Finans, muhasebe ve denetim · dönem kapanışı

İç Denetim Stajyeri değerlendirmesinde telefon ön görüşmesi aşaması, Finans, muhasebe ve denetim · dönem kapanışı bağlamında aynı ölçütlerle kayıt altına alınır.

İstenen kanıt: dönem kapanışı için Excel ile doğrulanmış görev örneği
Ölçülen yetkinlik: gizlilik
Kullanılan araç: bütçe modeli
Kontrol edilen risk: nakit açığı
Beklenen süreç çıktısı: vergi uyumu ölçütünde açıklanabilir ve izlenebilir çıktı

Karar 007 yetkinlik görüşmesi

İç Denetim Stajyeri · Finans, muhasebe ve denetim · nakit planlama

İç Denetim Stajyeri değerlendirmesinde yetkinlik görüşmesi aşaması, Finans, muhasebe ve denetim · nakit planlama bağlamında aynı ölçütlerle kayıt altına alınır.

İstenen kanıt: yönetim raporlama için raporlama paneli ile doğrulanmış görev örneği
Ölçülen yetkinlik: bütçe
Kullanılan araç: nakit akış tablosu
Kontrol edilen risk: kapanış gecikmesi
Beklenen süreç çıktısı: tahsilat performansı ölçütünde açıklanabilir ve izlenebilir çıktı

Karar 008 iş örneği doğrulama

İç Denetim Stajyeri · Finans, muhasebe ve denetim · kayıt kontrolü

İç Denetim Stajyeri değerlendirmesinde iş örneği doğrulama aşaması, Finans, muhasebe ve denetim · kayıt kontrolü bağlamında aynı ölçütlerle kayıt altına alınır.

İstenen kanıt: sapma analizi için nakit akış tablosu ile doğrulanmış görev örneği
Ölçülen yetkinlik: mevzuat takibi
Kullanılan araç: mutabakat tablosu
Kontrol edilen risk: yanlış kayıt
Beklenen süreç çıktısı: nakit tahmin doğruluğu ölçütünde açıklanabilir ve izlenebilir çıktı

Karar 009 kısa liste

İç Denetim Stajyeri · Finans, muhasebe ve denetim · bütçe hazırlama

İç Denetim Stajyeri değerlendirmesinde kısa liste aşaması, Finans, muhasebe ve denetim · bütçe hazırlama bağlamında aynı ölçütlerle kayıt altına alınır.

İstenen kanıt: mutabakat için hesap planı ile doğrulanmış görev örneği
Ölçülen yetkinlik: kontrol disiplini
Kullanılan araç: denetim izi
Kontrol edilen risk: raporlama hatası
Beklenen süreç çıktısı: rapor zamanlaması ölçütünde açıklanabilir ve izlenebilir çıktı

Karar 010 işveren görüşmesi

İç Denetim Stajyeri · Finans, muhasebe ve denetim · vergi takibi

İç Denetim Stajyeri değerlendirmesinde işveren görüşmesi aşaması, Finans, muhasebe ve denetim · vergi takibi bağlamında aynı ölçütlerle kayıt altına alınır.

İstenen kanıt: vergi takibi için denetim izi ile doğrulanmış görev örneği
Ölçülen yetkinlik: mutabakat
Kullanılan araç: raporlama paneli
Kontrol edilen risk: bütçe sapması
Beklenen süreç çıktısı: kapanış süresi ölçütünde açıklanabilir ve izlenebilir çıktı

Karar 011 referans kontrolü

İç Denetim Stajyeri · Finans, muhasebe ve denetim · mutabakat

İç Denetim Stajyeri değerlendirmesinde referans kontrolü aşaması, Finans, muhasebe ve denetim · mutabakat bağlamında aynı ölçütlerle kayıt altına alınır.

İstenen kanıt: bütçe hazırlama için bütçe modeli ile doğrulanmış görev örneği
Ölçülen yetkinlik: finansal doğruluk
Kullanılan araç: ERP finans modülü
Kontrol edilen risk: yetkisiz işlem
Beklenen süreç çıktısı: bütçe sapması ölçütünde açıklanabilir ve izlenebilir çıktı

Karar 012 teklif yönetimi

İç Denetim Stajyeri · Finans, muhasebe ve denetim · sapma analizi

İç Denetim Stajyeri değerlendirmesinde teklif yönetimi aşaması, Finans, muhasebe ve denetim · sapma analizi bağlamında aynı ölçütlerle kayıt altına alınır.

İstenen kanıt: kayıt kontrolü için ERP finans modülü ile doğrulanmış görev örneği
Ölçülen yetkinlik: nakit yönetimi
Kullanılan araç: hesap planı
Kontrol edilen risk: mutabakat farkı
Beklenen süreç çıktısı: denetim bulgusu ölçütünde açıklanabilir ve izlenebilir çıktı

Karar 013 evrak takibi

İç Denetim Stajyeri · Finans, muhasebe ve denetim · yönetim raporlama

İç Denetim Stajyeri değerlendirmesinde evrak takibi aşaması, Finans, muhasebe ve denetim · yönetim raporlama bağlamında aynı ölçütlerle kayıt altına alınır.

İstenen kanıt: nakit planlama için mutabakat tablosu ile doğrulanmış görev örneği
Ölçülen yetkinlik: analitik düşünme
Kullanılan araç: Excel
Kontrol edilen risk: mevzuat uyumsuzluğu
Beklenen süreç çıktısı: mutabakat farkı ölçütünde açıklanabilir ve izlenebilir çıktı

Karar 014 işe başlama

İç Denetim Stajyeri · Finans, muhasebe ve denetim · dönem kapanışı

İç Denetim Stajyeri değerlendirmesinde işe başlama aşaması, Finans, muhasebe ve denetim · dönem kapanışı bağlamında aynı ölçütlerle kayıt altına alınır.

İstenen kanıt: dönem kapanışı için Excel ile doğrulanmış görev örneği
Ölçülen yetkinlik: gizlilik
Kullanılan araç: bütçe modeli
Kontrol edilen risk: nakit açığı
Beklenen süreç çıktısı: vergi uyumu ölçütünde açıklanabilir ve izlenebilir çıktı

Karar 015 ilk hafta uyumu

İç Denetim Stajyeri · Finans, muhasebe ve denetim · nakit planlama

İç Denetim Stajyeri değerlendirmesinde ilk hafta uyumu aşaması, Finans, muhasebe ve denetim · nakit planlama bağlamında aynı ölçütlerle kayıt altına alınır.

İstenen kanıt: yönetim raporlama için raporlama paneli ile doğrulanmış görev örneği
Ölçülen yetkinlik: bütçe
Kullanılan araç: nakit akış tablosu
Kontrol edilen risk: kapanış gecikmesi
Beklenen süreç çıktısı: tahsilat performansı ölçütünde açıklanabilir ve izlenebilir çıktı

Karar 016 30 gün takibi

İç Denetim Stajyeri · Finans, muhasebe ve denetim · kayıt kontrolü

İç Denetim Stajyeri değerlendirmesinde 30 gün takibi aşaması, Finans, muhasebe ve denetim · kayıt kontrolü bağlamında aynı ölçütlerle kayıt altına alınır.

İstenen kanıt: sapma analizi için nakit akış tablosu ile doğrulanmış görev örneği
Ölçülen yetkinlik: mevzuat takibi
Kullanılan araç: mutabakat tablosu
Kontrol edilen risk: yanlış kayıt
Beklenen süreç çıktısı: nakit tahmin doğruluğu ölçütünde açıklanabilir ve izlenebilir çıktı

Karar 017 60 gün takibi

İç Denetim Stajyeri · Finans, muhasebe ve denetim · bütçe hazırlama

İç Denetim Stajyeri değerlendirmesinde 60 gün takibi aşaması, Finans, muhasebe ve denetim · bütçe hazırlama bağlamında aynı ölçütlerle kayıt altına alınır.

İstenen kanıt: mutabakat için hesap planı ile doğrulanmış görev örneği
Ölçülen yetkinlik: kontrol disiplini
Kullanılan araç: denetim izi
Kontrol edilen risk: raporlama hatası
Beklenen süreç çıktısı: rapor zamanlaması ölçütünde açıklanabilir ve izlenebilir çıktı

Karar 018 90 gün değerlendirmesi

İç Denetim Stajyeri · Finans, muhasebe ve denetim · vergi takibi

İç Denetim Stajyeri değerlendirmesinde 90 gün değerlendirmesi aşaması, Finans, muhasebe ve denetim · vergi takibi bağlamında aynı ölçütlerle kayıt altına alınır.

İstenen kanıt: vergi takibi için denetim izi ile doğrulanmış görev örneği
Ölçülen yetkinlik: mutabakat
Kullanılan araç: raporlama paneli
Kontrol edilen risk: bütçe sapması
Beklenen süreç çıktısı: kapanış süresi ölçütünde açıklanabilir ve izlenebilir çıktı

Karar 019 ihtiyaç brifi

İç Denetim Stajyeri · Finans, muhasebe ve denetim · mutabakat

İç Denetim Stajyeri değerlendirmesinde ihtiyaç brifi aşaması, Finans, muhasebe ve denetim · mutabakat bağlamında aynı ölçütlerle kayıt altına alınır.

İstenen kanıt: bütçe hazırlama için bütçe modeli ile doğrulanmış görev örneği
Ölçülen yetkinlik: finansal doğruluk
Kullanılan araç: ERP finans modülü
Kontrol edilen risk: yetkisiz işlem
Beklenen süreç çıktısı: bütçe sapması ölçütünde açıklanabilir ve izlenebilir çıktı

Karar 020 görev analizi

İç Denetim Stajyeri · Finans, muhasebe ve denetim · sapma analizi

İç Denetim Stajyeri değerlendirmesinde görev analizi aşaması, Finans, muhasebe ve denetim · sapma analizi bağlamında aynı ölçütlerle kayıt altına alınır.

İstenen kanıt: kayıt kontrolü için ERP finans modülü ile doğrulanmış görev örneği
Ölçülen yetkinlik: nakit yönetimi
Kullanılan araç: hesap planı
Kontrol edilen risk: mutabakat farkı
Beklenen süreç çıktısı: denetim bulgusu ölçütünde açıklanabilir ve izlenebilir çıktı

Karar 021 aday araştırması

İç Denetim Stajyeri · Finans, muhasebe ve denetim · yönetim raporlama

İç Denetim Stajyeri değerlendirmesinde aday araştırması aşaması, Finans, muhasebe ve denetim · yönetim raporlama bağlamında aynı ölçütlerle kayıt altına alınır.

İstenen kanıt: nakit planlama için mutabakat tablosu ile doğrulanmış görev örneği
Ölçülen yetkinlik: analitik düşünme
Kullanılan araç: Excel
Kontrol edilen risk: mevzuat uyumsuzluğu
Beklenen süreç çıktısı: mutabakat farkı ölçütünde açıklanabilir ve izlenebilir çıktı

Karar 022 telefon ön görüşmesi

İç Denetim Stajyeri · Finans, muhasebe ve denetim · dönem kapanışı

İç Denetim Stajyeri değerlendirmesinde telefon ön görüşmesi aşaması, Finans, muhasebe ve denetim · dönem kapanışı bağlamında aynı ölçütlerle kayıt altına alınır.

İstenen kanıt: dönem kapanışı için Excel ile doğrulanmış görev örneği
Ölçülen yetkinlik: gizlilik
Kullanılan araç: bütçe modeli
Kontrol edilen risk: nakit açığı
Beklenen süreç çıktısı: vergi uyumu ölçütünde açıklanabilir ve izlenebilir çıktı

Karar 023 yetkinlik görüşmesi

İç Denetim Stajyeri · Finans, muhasebe ve denetim · nakit planlama

İç Denetim Stajyeri değerlendirmesinde yetkinlik görüşmesi aşaması, Finans, muhasebe ve denetim · nakit planlama bağlamında aynı ölçütlerle kayıt altına alınır.

İstenen kanıt: yönetim raporlama için raporlama paneli ile doğrulanmış görev örneği
Ölçülen yetkinlik: bütçe
Kullanılan araç: nakit akış tablosu
Kontrol edilen risk: kapanış gecikmesi
Beklenen süreç çıktısı: tahsilat performansı ölçütünde açıklanabilir ve izlenebilir çıktı

Karar 024 iş örneği doğrulama

İç Denetim Stajyeri · Finans, muhasebe ve denetim · kayıt kontrolü

İç Denetim Stajyeri değerlendirmesinde iş örneği doğrulama aşaması, Finans, muhasebe ve denetim · kayıt kontrolü bağlamında aynı ölçütlerle kayıt altına alınır.

İstenen kanıt: sapma analizi için nakit akış tablosu ile doğrulanmış görev örneği
Ölçülen yetkinlik: mevzuat takibi
Kullanılan araç: mutabakat tablosu
Kontrol edilen risk: yanlış kayıt
Beklenen süreç çıktısı: nakit tahmin doğruluğu ölçütünde açıklanabilir ve izlenebilir çıktı

Karar 025 kısa liste

İç Denetim Stajyeri · Finans, muhasebe ve denetim · bütçe hazırlama

İç Denetim Stajyeri değerlendirmesinde kısa liste aşaması, Finans, muhasebe ve denetim · bütçe hazırlama bağlamında aynı ölçütlerle kayıt altına alınır.

İstenen kanıt: mutabakat için hesap planı ile doğrulanmış görev örneği
Ölçülen yetkinlik: kontrol disiplini
Kullanılan araç: denetim izi
Kontrol edilen risk: raporlama hatası
Beklenen süreç çıktısı: rapor zamanlaması ölçütünde açıklanabilir ve izlenebilir çıktı

Karar 026 işveren görüşmesi

İç Denetim Stajyeri · Finans, muhasebe ve denetim · vergi takibi

İç Denetim Stajyeri değerlendirmesinde işveren görüşmesi aşaması, Finans, muhasebe ve denetim · vergi takibi bağlamında aynı ölçütlerle kayıt altına alınır.

İstenen kanıt: vergi takibi için denetim izi ile doğrulanmış görev örneği
Ölçülen yetkinlik: mutabakat
Kullanılan araç: raporlama paneli
Kontrol edilen risk: bütçe sapması
Beklenen süreç çıktısı: kapanış süresi ölçütünde açıklanabilir ve izlenebilir çıktı

Karar 027 referans kontrolü

İç Denetim Stajyeri · Finans, muhasebe ve denetim · mutabakat

İç Denetim Stajyeri değerlendirmesinde referans kontrolü aşaması, Finans, muhasebe ve denetim · mutabakat bağlamında aynı ölçütlerle kayıt altına alınır.

İstenen kanıt: bütçe hazırlama için bütçe modeli ile doğrulanmış görev örneği
Ölçülen yetkinlik: finansal doğruluk
Kullanılan araç: ERP finans modülü
Kontrol edilen risk: yetkisiz işlem
Beklenen süreç çıktısı: bütçe sapması ölçütünde açıklanabilir ve izlenebilir çıktı

Karar 028 teklif yönetimi

İç Denetim Stajyeri · Finans, muhasebe ve denetim · sapma analizi

İç Denetim Stajyeri değerlendirmesinde teklif yönetimi aşaması, Finans, muhasebe ve denetim · sapma analizi bağlamında aynı ölçütlerle kayıt altına alınır.

İstenen kanıt: kayıt kontrolü için ERP finans modülü ile doğrulanmış görev örneği
Ölçülen yetkinlik: nakit yönetimi
Kullanılan araç: hesap planı
Kontrol edilen risk: mutabakat farkı
Beklenen süreç çıktısı: denetim bulgusu ölçütünde açıklanabilir ve izlenebilir çıktı

Karar 029 evrak takibi

İç Denetim Stajyeri · Finans, muhasebe ve denetim · yönetim raporlama

İç Denetim Stajyeri değerlendirmesinde evrak takibi aşaması, Finans, muhasebe ve denetim · yönetim raporlama bağlamında aynı ölçütlerle kayıt altına alınır.

İstenen kanıt: nakit planlama için mutabakat tablosu ile doğrulanmış görev örneği
Ölçülen yetkinlik: analitik düşünme
Kullanılan araç: Excel
Kontrol edilen risk: mevzuat uyumsuzluğu
Beklenen süreç çıktısı: mutabakat farkı ölçütünde açıklanabilir ve izlenebilir çıktı

Karar 030 işe başlama

İç Denetim Stajyeri · Finans, muhasebe ve denetim · dönem kapanışı

İç Denetim Stajyeri değerlendirmesinde işe başlama aşaması, Finans, muhasebe ve denetim · dönem kapanışı bağlamında aynı ölçütlerle kayıt altına alınır.

İstenen kanıt: dönem kapanışı için Excel ile doğrulanmış görev örneği
Ölçülen yetkinlik: gizlilik
Kullanılan araç: bütçe modeli
Kontrol edilen risk: nakit açığı
Beklenen süreç çıktısı: vergi uyumu ölçütünde açıklanabilir ve izlenebilir çıktı

Karar 031 ilk hafta uyumu

İç Denetim Stajyeri · Finans, muhasebe ve denetim · nakit planlama

İç Denetim Stajyeri değerlendirmesinde ilk hafta uyumu aşaması, Finans, muhasebe ve denetim · nakit planlama bağlamında aynı ölçütlerle kayıt altına alınır.

İstenen kanıt: yönetim raporlama için raporlama paneli ile doğrulanmış görev örneği
Ölçülen yetkinlik: bütçe
Kullanılan araç: nakit akış tablosu
Kontrol edilen risk: kapanış gecikmesi
Beklenen süreç çıktısı: tahsilat performansı ölçütünde açıklanabilir ve izlenebilir çıktı

Karar 032 30 gün takibi

İç Denetim Stajyeri · Finans, muhasebe ve denetim · kayıt kontrolü

İç Denetim Stajyeri değerlendirmesinde 30 gün takibi aşaması, Finans, muhasebe ve denetim · kayıt kontrolü bağlamında aynı ölçütlerle kayıt altına alınır.

İstenen kanıt: sapma analizi için nakit akış tablosu ile doğrulanmış görev örneği
Ölçülen yetkinlik: mevzuat takibi
Kullanılan araç: mutabakat tablosu
Kontrol edilen risk: yanlış kayıt
Beklenen süreç çıktısı: nakit tahmin doğruluğu ölçütünde açıklanabilir ve izlenebilir çıktı

Karar 033 60 gün takibi

İç Denetim Stajyeri · Finans, muhasebe ve denetim · bütçe hazırlama

İç Denetim Stajyeri değerlendirmesinde 60 gün takibi aşaması, Finans, muhasebe ve denetim · bütçe hazırlama bağlamında aynı ölçütlerle kayıt altına alınır.

İstenen kanıt: mutabakat için hesap planı ile doğrulanmış görev örneği
Ölçülen yetkinlik: kontrol disiplini
Kullanılan araç: denetim izi
Kontrol edilen risk: raporlama hatası
Beklenen süreç çıktısı: rapor zamanlaması ölçütünde açıklanabilir ve izlenebilir çıktı

Karar 034 90 gün değerlendirmesi

İç Denetim Stajyeri · Finans, muhasebe ve denetim · vergi takibi

İç Denetim Stajyeri değerlendirmesinde 90 gün değerlendirmesi aşaması, Finans, muhasebe ve denetim · vergi takibi bağlamında aynı ölçütlerle kayıt altına alınır.

İstenen kanıt: vergi takibi için denetim izi ile doğrulanmış görev örneği
Ölçülen yetkinlik: mutabakat
Kullanılan araç: raporlama paneli
Kontrol edilen risk: bütçe sapması
Beklenen süreç çıktısı: kapanış süresi ölçütünde açıklanabilir ve izlenebilir çıktı

Karar 035 ihtiyaç brifi

İç Denetim Stajyeri · Finans, muhasebe ve denetim · mutabakat

İç Denetim Stajyeri değerlendirmesinde ihtiyaç brifi aşaması, Finans, muhasebe ve denetim · mutabakat bağlamında aynı ölçütlerle kayıt altına alınır.

İstenen kanıt: bütçe hazırlama için bütçe modeli ile doğrulanmış görev örneği
Ölçülen yetkinlik: finansal doğruluk
Kullanılan araç: ERP finans modülü
Kontrol edilen risk: yetkisiz işlem
Beklenen süreç çıktısı: bütçe sapması ölçütünde açıklanabilir ve izlenebilir çıktı

Karar 036 görev analizi

İç Denetim Stajyeri · Finans, muhasebe ve denetim · sapma analizi

İç Denetim Stajyeri değerlendirmesinde görev analizi aşaması, Finans, muhasebe ve denetim · sapma analizi bağlamında aynı ölçütlerle kayıt altına alınır.

İstenen kanıt: kayıt kontrolü için ERP finans modülü ile doğrulanmış görev örneği
Ölçülen yetkinlik: nakit yönetimi
Kullanılan araç: hesap planı
Kontrol edilen risk: mutabakat farkı
Beklenen süreç çıktısı: denetim bulgusu ölçütünde açıklanabilir ve izlenebilir çıktı

Karar 037 aday araştırması

İç Denetim Stajyeri · Finans, muhasebe ve denetim · yönetim raporlama

İç Denetim Stajyeri değerlendirmesinde aday araştırması aşaması, Finans, muhasebe ve denetim · yönetim raporlama bağlamında aynı ölçütlerle kayıt altına alınır.

İstenen kanıt: nakit planlama için mutabakat tablosu ile doğrulanmış görev örneği
Ölçülen yetkinlik: analitik düşünme
Kullanılan araç: Excel
Kontrol edilen risk: mevzuat uyumsuzluğu
Beklenen süreç çıktısı: mutabakat farkı ölçütünde açıklanabilir ve izlenebilir çıktı

Karar 038 telefon ön görüşmesi

İç Denetim Stajyeri · Finans, muhasebe ve denetim · dönem kapanışı

İç Denetim Stajyeri değerlendirmesinde telefon ön görüşmesi aşaması, Finans, muhasebe ve denetim · dönem kapanışı bağlamında aynı ölçütlerle kayıt altına alınır.

İstenen kanıt: dönem kapanışı için Excel ile doğrulanmış görev örneği
Ölçülen yetkinlik: gizlilik
Kullanılan araç: bütçe modeli
Kontrol edilen risk: nakit açığı
Beklenen süreç çıktısı: vergi uyumu ölçütünde açıklanabilir ve izlenebilir çıktı

Karar 039 yetkinlik görüşmesi

İç Denetim Stajyeri · Finans, muhasebe ve denetim · nakit planlama

İç Denetim Stajyeri değerlendirmesinde yetkinlik görüşmesi aşaması, Finans, muhasebe ve denetim · nakit planlama bağlamında aynı ölçütlerle kayıt altına alınır.

İstenen kanıt: yönetim raporlama için raporlama paneli ile doğrulanmış görev örneği
Ölçülen yetkinlik: bütçe
Kullanılan araç: nakit akış tablosu
Kontrol edilen risk: kapanış gecikmesi
Beklenen süreç çıktısı: tahsilat performansı ölçütünde açıklanabilir ve izlenebilir çıktı

Karar 040 iş örneği doğrulama

İç Denetim Stajyeri · Finans, muhasebe ve denetim · kayıt kontrolü

İç Denetim Stajyeri değerlendirmesinde iş örneği doğrulama aşaması, Finans, muhasebe ve denetim · kayıt kontrolü bağlamında aynı ölçütlerle kayıt altına alınır.

İstenen kanıt: sapma analizi için nakit akış tablosu ile doğrulanmış görev örneği
Ölçülen yetkinlik: mevzuat takibi
Kullanılan araç: mutabakat tablosu
Kontrol edilen risk: yanlış kayıt
Beklenen süreç çıktısı: nakit tahmin doğruluğu ölçütünde açıklanabilir ve izlenebilir çıktı

Karar 041 kısa liste

İç Denetim Stajyeri · Finans, muhasebe ve denetim · bütçe hazırlama

İç Denetim Stajyeri değerlendirmesinde kısa liste aşaması, Finans, muhasebe ve denetim · bütçe hazırlama bağlamında aynı ölçütlerle kayıt altına alınır.

İstenen kanıt: mutabakat için hesap planı ile doğrulanmış görev örneği
Ölçülen yetkinlik: kontrol disiplini
Kullanılan araç: denetim izi
Kontrol edilen risk: raporlama hatası
Beklenen süreç çıktısı: rapor zamanlaması ölçütünde açıklanabilir ve izlenebilir çıktı

Karar 042 işveren görüşmesi

İç Denetim Stajyeri · Finans, muhasebe ve denetim · vergi takibi

İç Denetim Stajyeri değerlendirmesinde işveren görüşmesi aşaması, Finans, muhasebe ve denetim · vergi takibi bağlamında aynı ölçütlerle kayıt altına alınır.

İstenen kanıt: vergi takibi için denetim izi ile doğrulanmış görev örneği
Ölçülen yetkinlik: mutabakat
Kullanılan araç: raporlama paneli
Kontrol edilen risk: bütçe sapması
Beklenen süreç çıktısı: kapanış süresi ölçütünde açıklanabilir ve izlenebilir çıktı

Karar 043 referans kontrolü

İç Denetim Stajyeri · Finans, muhasebe ve denetim · mutabakat

İç Denetim Stajyeri değerlendirmesinde referans kontrolü aşaması, Finans, muhasebe ve denetim · mutabakat bağlamında aynı ölçütlerle kayıt altına alınır.

İstenen kanıt: bütçe hazırlama için bütçe modeli ile doğrulanmış görev örneği
Ölçülen yetkinlik: finansal doğruluk
Kullanılan araç: ERP finans modülü
Kontrol edilen risk: yetkisiz işlem
Beklenen süreç çıktısı: bütçe sapması ölçütünde açıklanabilir ve izlenebilir çıktı

Karar 044 teklif yönetimi

İç Denetim Stajyeri · Finans, muhasebe ve denetim · sapma analizi

İç Denetim Stajyeri değerlendirmesinde teklif yönetimi aşaması, Finans, muhasebe ve denetim · sapma analizi bağlamında aynı ölçütlerle kayıt altına alınır.

İstenen kanıt: kayıt kontrolü için ERP finans modülü ile doğrulanmış görev örneği
Ölçülen yetkinlik: nakit yönetimi
Kullanılan araç: hesap planı
Kontrol edilen risk: mutabakat farkı
Beklenen süreç çıktısı: denetim bulgusu ölçütünde açıklanabilir ve izlenebilir çıktı

Karar 045 evrak takibi

İç Denetim Stajyeri · Finans, muhasebe ve denetim · yönetim raporlama

İç Denetim Stajyeri değerlendirmesinde evrak takibi aşaması, Finans, muhasebe ve denetim · yönetim raporlama bağlamında aynı ölçütlerle kayıt altına alınır.

İstenen kanıt: nakit planlama için mutabakat tablosu ile doğrulanmış görev örneği
Ölçülen yetkinlik: analitik düşünme
Kullanılan araç: Excel
Kontrol edilen risk: mevzuat uyumsuzluğu
Beklenen süreç çıktısı: mutabakat farkı ölçütünde açıklanabilir ve izlenebilir çıktı

Karar 046 işe başlama

İç Denetim Stajyeri · Finans, muhasebe ve denetim · dönem kapanışı

İç Denetim Stajyeri değerlendirmesinde işe başlama aşaması, Finans, muhasebe ve denetim · dönem kapanışı bağlamında aynı ölçütlerle kayıt altına alınır.

İstenen kanıt: dönem kapanışı için Excel ile doğrulanmış görev örneği
Ölçülen yetkinlik: gizlilik
Kullanılan araç: bütçe modeli
Kontrol edilen risk: nakit açığı
Beklenen süreç çıktısı: vergi uyumu ölçütünde açıklanabilir ve izlenebilir çıktı

Karar 047 ilk hafta uyumu

İç Denetim Stajyeri · Finans, muhasebe ve denetim · nakit planlama

İç Denetim Stajyeri değerlendirmesinde ilk hafta uyumu aşaması, Finans, muhasebe ve denetim · nakit planlama bağlamında aynı ölçütlerle kayıt altına alınır.

İstenen kanıt: yönetim raporlama için raporlama paneli ile doğrulanmış görev örneği
Ölçülen yetkinlik: bütçe
Kullanılan araç: nakit akış tablosu
Kontrol edilen risk: kapanış gecikmesi
Beklenen süreç çıktısı: tahsilat performansı ölçütünde açıklanabilir ve izlenebilir çıktı

Karar 048 30 gün takibi

İç Denetim Stajyeri · Finans, muhasebe ve denetim · kayıt kontrolü

İç Denetim Stajyeri değerlendirmesinde 30 gün takibi aşaması, Finans, muhasebe ve denetim · kayıt kontrolü bağlamında aynı ölçütlerle kayıt altına alınır.

İstenen kanıt: sapma analizi için nakit akış tablosu ile doğrulanmış görev örneği
Ölçülen yetkinlik: mevzuat takibi
Kullanılan araç: mutabakat tablosu
Kontrol edilen risk: yanlış kayıt
Beklenen süreç çıktısı: nakit tahmin doğruluğu ölçütünde açıklanabilir ve izlenebilir çıktı

Karar 049 60 gün takibi

İç Denetim Stajyeri · Finans, muhasebe ve denetim · bütçe hazırlama

İç Denetim Stajyeri değerlendirmesinde 60 gün takibi aşaması, Finans, muhasebe ve denetim · bütçe hazırlama bağlamında aynı ölçütlerle kayıt altına alınır.

İstenen kanıt: mutabakat için hesap planı ile doğrulanmış görev örneği
Ölçülen yetkinlik: kontrol disiplini
Kullanılan araç: denetim izi
Kontrol edilen risk: raporlama hatası
Beklenen süreç çıktısı: rapor zamanlaması ölçütünde açıklanabilir ve izlenebilir çıktı

Karar 050 90 gün değerlendirmesi

İç Denetim Stajyeri · Finans, muhasebe ve denetim · vergi takibi

İç Denetim Stajyeri değerlendirmesinde 90 gün değerlendirmesi aşaması, Finans, muhasebe ve denetim · vergi takibi bağlamında aynı ölçütlerle kayıt altına alınır.

İstenen kanıt: vergi takibi için denetim izi ile doğrulanmış görev örneği
Ölçülen yetkinlik: mutabakat
Kullanılan araç: raporlama paneli
Kontrol edilen risk: bütçe sapması
Beklenen süreç çıktısı: kapanış süresi ölçütünde açıklanabilir ve izlenebilir çıktı

Karar 051 ihtiyaç brifi

İç Denetim Stajyeri · Finans, muhasebe ve denetim · mutabakat

İç Denetim Stajyeri değerlendirmesinde ihtiyaç brifi aşaması, Finans, muhasebe ve denetim · mutabakat bağlamında aynı ölçütlerle kayıt altına alınır.

İstenen kanıt: bütçe hazırlama için bütçe modeli ile doğrulanmış görev örneği
Ölçülen yetkinlik: finansal doğruluk
Kullanılan araç: ERP finans modülü
Kontrol edilen risk: yetkisiz işlem
Beklenen süreç çıktısı: bütçe sapması ölçütünde açıklanabilir ve izlenebilir çıktı

Karar 052 görev analizi

İç Denetim Stajyeri · Finans, muhasebe ve denetim · sapma analizi

İç Denetim Stajyeri değerlendirmesinde görev analizi aşaması, Finans, muhasebe ve denetim · sapma analizi bağlamında aynı ölçütlerle kayıt altına alınır.

İstenen kanıt: kayıt kontrolü için ERP finans modülü ile doğrulanmış görev örneği
Ölçülen yetkinlik: nakit yönetimi
Kullanılan araç: hesap planı
Kontrol edilen risk: mutabakat farkı
Beklenen süreç çıktısı: denetim bulgusu ölçütünde açıklanabilir ve izlenebilir çıktı

Karar 053 aday araştırması

İç Denetim Stajyeri · Finans, muhasebe ve denetim · yönetim raporlama

İç Denetim Stajyeri değerlendirmesinde aday araştırması aşaması, Finans, muhasebe ve denetim · yönetim raporlama bağlamında aynı ölçütlerle kayıt altına alınır.

İstenen kanıt: nakit planlama için mutabakat tablosu ile doğrulanmış görev örneği
Ölçülen yetkinlik: analitik düşünme
Kullanılan araç: Excel
Kontrol edilen risk: mevzuat uyumsuzluğu
Beklenen süreç çıktısı: mutabakat farkı ölçütünde açıklanabilir ve izlenebilir çıktı

Karar 054 telefon ön görüşmesi

İç Denetim Stajyeri · Finans, muhasebe ve denetim · dönem kapanışı

İç Denetim Stajyeri değerlendirmesinde telefon ön görüşmesi aşaması, Finans, muhasebe ve denetim · dönem kapanışı bağlamında aynı ölçütlerle kayıt altına alınır.

İstenen kanıt: dönem kapanışı için Excel ile doğrulanmış görev örneği
Ölçülen yetkinlik: gizlilik
Kullanılan araç: bütçe modeli
Kontrol edilen risk: nakit açığı
Beklenen süreç çıktısı: vergi uyumu ölçütünde açıklanabilir ve izlenebilir çıktı

Karar 055 yetkinlik görüşmesi

İç Denetim Stajyeri · Finans, muhasebe ve denetim · nakit planlama

İç Denetim Stajyeri değerlendirmesinde yetkinlik görüşmesi aşaması, Finans, muhasebe ve denetim · nakit planlama bağlamında aynı ölçütlerle kayıt altına alınır.

İstenen kanıt: yönetim raporlama için raporlama paneli ile doğrulanmış görev örneği
Ölçülen yetkinlik: bütçe
Kullanılan araç: nakit akış tablosu
Kontrol edilen risk: kapanış gecikmesi
Beklenen süreç çıktısı: tahsilat performansı ölçütünde açıklanabilir ve izlenebilir çıktı

Karar 056 iş örneği doğrulama

İç Denetim Stajyeri · Finans, muhasebe ve denetim · kayıt kontrolü

İç Denetim Stajyeri değerlendirmesinde iş örneği doğrulama aşaması, Finans, muhasebe ve denetim · kayıt kontrolü bağlamında aynı ölçütlerle kayıt altına alınır.

İstenen kanıt: sapma analizi için nakit akış tablosu ile doğrulanmış görev örneği
Ölçülen yetkinlik: mevzuat takibi
Kullanılan araç: mutabakat tablosu
Kontrol edilen risk: yanlış kayıt
Beklenen süreç çıktısı: nakit tahmin doğruluğu ölçütünde açıklanabilir ve izlenebilir çıktı

Karar 057 kısa liste

İç Denetim Stajyeri · Finans, muhasebe ve denetim · bütçe hazırlama

İç Denetim Stajyeri değerlendirmesinde kısa liste aşaması, Finans, muhasebe ve denetim · bütçe hazırlama bağlamında aynı ölçütlerle kayıt altına alınır.

İstenen kanıt: mutabakat için hesap planı ile doğrulanmış görev örneği
Ölçülen yetkinlik: kontrol disiplini
Kullanılan araç: denetim izi
Kontrol edilen risk: raporlama hatası
Beklenen süreç çıktısı: rapor zamanlaması ölçütünde açıklanabilir ve izlenebilir çıktı

Karar 058 işveren görüşmesi

İç Denetim Stajyeri · Finans, muhasebe ve denetim · vergi takibi

İç Denetim Stajyeri değerlendirmesinde işveren görüşmesi aşaması, Finans, muhasebe ve denetim · vergi takibi bağlamında aynı ölçütlerle kayıt altına alınır.

İstenen kanıt: vergi takibi için denetim izi ile doğrulanmış görev örneği
Ölçülen yetkinlik: mutabakat
Kullanılan araç: raporlama paneli
Kontrol edilen risk: bütçe sapması
Beklenen süreç çıktısı: kapanış süresi ölçütünde açıklanabilir ve izlenebilir çıktı

Karar 059 referans kontrolü

İç Denetim Stajyeri · Finans, muhasebe ve denetim · mutabakat

İç Denetim Stajyeri değerlendirmesinde referans kontrolü aşaması, Finans, muhasebe ve denetim · mutabakat bağlamında aynı ölçütlerle kayıt altına alınır.

İstenen kanıt: bütçe hazırlama için bütçe modeli ile doğrulanmış görev örneği
Ölçülen yetkinlik: finansal doğruluk
Kullanılan araç: ERP finans modülü
Kontrol edilen risk: yetkisiz işlem
Beklenen süreç çıktısı: bütçe sapması ölçütünde açıklanabilir ve izlenebilir çıktı

Karar 060 teklif yönetimi

İç Denetim Stajyeri · Finans, muhasebe ve denetim · sapma analizi

İç Denetim Stajyeri değerlendirmesinde teklif yönetimi aşaması, Finans, muhasebe ve denetim · sapma analizi bağlamında aynı ölçütlerle kayıt altına alınır.

İstenen kanıt: kayıt kontrolü için ERP finans modülü ile doğrulanmış görev örneği
Ölçülen yetkinlik: nakit yönetimi
Kullanılan araç: hesap planı
Kontrol edilen risk: mutabakat farkı
Beklenen süreç çıktısı: denetim bulgusu ölçütünde açıklanabilir ve izlenebilir çıktı

Karar 061 evrak takibi

İç Denetim Stajyeri · Finans, muhasebe ve denetim · yönetim raporlama

İç Denetim Stajyeri değerlendirmesinde evrak takibi aşaması, Finans, muhasebe ve denetim · yönetim raporlama bağlamında aynı ölçütlerle kayıt altına alınır.

İstenen kanıt: nakit planlama için mutabakat tablosu ile doğrulanmış görev örneği
Ölçülen yetkinlik: analitik düşünme
Kullanılan araç: Excel
Kontrol edilen risk: mevzuat uyumsuzluğu
Beklenen süreç çıktısı: mutabakat farkı ölçütünde açıklanabilir ve izlenebilir çıktı

Karar 062 işe başlama

İç Denetim Stajyeri · Finans, muhasebe ve denetim · dönem kapanışı

İç Denetim Stajyeri değerlendirmesinde işe başlama aşaması, Finans, muhasebe ve denetim · dönem kapanışı bağlamında aynı ölçütlerle kayıt altına alınır.

İstenen kanıt: dönem kapanışı için Excel ile doğrulanmış görev örneği
Ölçülen yetkinlik: gizlilik
Kullanılan araç: bütçe modeli
Kontrol edilen risk: nakit açığı
Beklenen süreç çıktısı: vergi uyumu ölçütünde açıklanabilir ve izlenebilir çıktı

Karar 063 ilk hafta uyumu

İç Denetim Stajyeri · Finans, muhasebe ve denetim · nakit planlama

İç Denetim Stajyeri değerlendirmesinde ilk hafta uyumu aşaması, Finans, muhasebe ve denetim · nakit planlama bağlamında aynı ölçütlerle kayıt altına alınır.

İstenen kanıt: yönetim raporlama için raporlama paneli ile doğrulanmış görev örneği
Ölçülen yetkinlik: bütçe
Kullanılan araç: nakit akış tablosu
Kontrol edilen risk: kapanış gecikmesi
Beklenen süreç çıktısı: tahsilat performansı ölçütünde açıklanabilir ve izlenebilir çıktı

Karar 064 30 gün takibi

İç Denetim Stajyeri · Finans, muhasebe ve denetim · kayıt kontrolü

İç Denetim Stajyeri değerlendirmesinde 30 gün takibi aşaması, Finans, muhasebe ve denetim · kayıt kontrolü bağlamında aynı ölçütlerle kayıt altına alınır.

İstenen kanıt: sapma analizi için nakit akış tablosu ile doğrulanmış görev örneği
Ölçülen yetkinlik: mevzuat takibi
Kullanılan araç: mutabakat tablosu
Kontrol edilen risk: yanlış kayıt
Beklenen süreç çıktısı: nakit tahmin doğruluğu ölçütünde açıklanabilir ve izlenebilir çıktı

Karar 065 60 gün takibi

İç Denetim Stajyeri · Finans, muhasebe ve denetim · bütçe hazırlama

İç Denetim Stajyeri değerlendirmesinde 60 gün takibi aşaması, Finans, muhasebe ve denetim · bütçe hazırlama bağlamında aynı ölçütlerle kayıt altına alınır.

İstenen kanıt: mutabakat için hesap planı ile doğrulanmış görev örneği
Ölçülen yetkinlik: kontrol disiplini
Kullanılan araç: denetim izi
Kontrol edilen risk: raporlama hatası
Beklenen süreç çıktısı: rapor zamanlaması ölçütünde açıklanabilir ve izlenebilir çıktı

Karar 066 90 gün değerlendirmesi

İç Denetim Stajyeri · Finans, muhasebe ve denetim · vergi takibi

İç Denetim Stajyeri değerlendirmesinde 90 gün değerlendirmesi aşaması, Finans, muhasebe ve denetim · vergi takibi bağlamında aynı ölçütlerle kayıt altına alınır.

İstenen kanıt: vergi takibi için denetim izi ile doğrulanmış görev örneği
Ölçülen yetkinlik: mutabakat
Kullanılan araç: raporlama paneli
Kontrol edilen risk: bütçe sapması
Beklenen süreç çıktısı: kapanış süresi ölçütünde açıklanabilir ve izlenebilir çıktı

Karar 067 ihtiyaç brifi

İç Denetim Stajyeri · Finans, muhasebe ve denetim · mutabakat

İç Denetim Stajyeri değerlendirmesinde ihtiyaç brifi aşaması, Finans, muhasebe ve denetim · mutabakat bağlamında aynı ölçütlerle kayıt altına alınır.

İstenen kanıt: bütçe hazırlama için bütçe modeli ile doğrulanmış görev örneği
Ölçülen yetkinlik: finansal doğruluk
Kullanılan araç: ERP finans modülü
Kontrol edilen risk: yetkisiz işlem
Beklenen süreç çıktısı: bütçe sapması ölçütünde açıklanabilir ve izlenebilir çıktı

Karar 068 görev analizi

İç Denetim Stajyeri · Finans, muhasebe ve denetim · sapma analizi

İç Denetim Stajyeri değerlendirmesinde görev analizi aşaması, Finans, muhasebe ve denetim · sapma analizi bağlamında aynı ölçütlerle kayıt altına alınır.

İstenen kanıt: kayıt kontrolü için ERP finans modülü ile doğrulanmış görev örneği
Ölçülen yetkinlik: nakit yönetimi
Kullanılan araç: hesap planı
Kontrol edilen risk: mutabakat farkı
Beklenen süreç çıktısı: denetim bulgusu ölçütünde açıklanabilir ve izlenebilir çıktı

Karar 069 aday araştırması

İç Denetim Stajyeri · Finans, muhasebe ve denetim · yönetim raporlama

İç Denetim Stajyeri değerlendirmesinde aday araştırması aşaması, Finans, muhasebe ve denetim · yönetim raporlama bağlamında aynı ölçütlerle kayıt altına alınır.

İstenen kanıt: nakit planlama için mutabakat tablosu ile doğrulanmış görev örneği
Ölçülen yetkinlik: analitik düşünme
Kullanılan araç: Excel
Kontrol edilen risk: mevzuat uyumsuzluğu
Beklenen süreç çıktısı: mutabakat farkı ölçütünde açıklanabilir ve izlenebilir çıktı

Karar 070 telefon ön görüşmesi

İç Denetim Stajyeri · Finans, muhasebe ve denetim · dönem kapanışı

İç Denetim Stajyeri değerlendirmesinde telefon ön görüşmesi aşaması, Finans, muhasebe ve denetim · dönem kapanışı bağlamında aynı ölçütlerle kayıt altına alınır.

İstenen kanıt: dönem kapanışı için Excel ile doğrulanmış görev örneği
Ölçülen yetkinlik: gizlilik
Kullanılan araç: bütçe modeli
Kontrol edilen risk: nakit açığı
Beklenen süreç çıktısı: vergi uyumu ölçütünde açıklanabilir ve izlenebilir çıktı

Karar 071 yetkinlik görüşmesi

İç Denetim Stajyeri · Finans, muhasebe ve denetim · nakit planlama

İç Denetim Stajyeri değerlendirmesinde yetkinlik görüşmesi aşaması, Finans, muhasebe ve denetim · nakit planlama bağlamında aynı ölçütlerle kayıt altına alınır.

İstenen kanıt: yönetim raporlama için raporlama paneli ile doğrulanmış görev örneği
Ölçülen yetkinlik: bütçe
Kullanılan araç: nakit akış tablosu
Kontrol edilen risk: kapanış gecikmesi
Beklenen süreç çıktısı: tahsilat performansı ölçütünde açıklanabilir ve izlenebilir çıktı

Karar 072 iş örneği doğrulama

İç Denetim Stajyeri · Finans, muhasebe ve denetim · kayıt kontrolü

İç Denetim Stajyeri değerlendirmesinde iş örneği doğrulama aşaması, Finans, muhasebe ve denetim · kayıt kontrolü bağlamında aynı ölçütlerle kayıt altına alınır.

İstenen kanıt: sapma analizi için nakit akış tablosu ile doğrulanmış görev örneği
Ölçülen yetkinlik: mevzuat takibi
Kullanılan araç: mutabakat tablosu
Kontrol edilen risk: yanlış kayıt
Beklenen süreç çıktısı: nakit tahmin doğruluğu ölçütünde açıklanabilir ve izlenebilir çıktı

Karar 073 kısa liste

İç Denetim Stajyeri · Finans, muhasebe ve denetim · bütçe hazırlama

İç Denetim Stajyeri değerlendirmesinde kısa liste aşaması, Finans, muhasebe ve denetim · bütçe hazırlama bağlamında aynı ölçütlerle kayıt altına alınır.

İstenen kanıt: mutabakat için hesap planı ile doğrulanmış görev örneği
Ölçülen yetkinlik: kontrol disiplini
Kullanılan araç: denetim izi
Kontrol edilen risk: raporlama hatası
Beklenen süreç çıktısı: rapor zamanlaması ölçütünde açıklanabilir ve izlenebilir çıktı

Karar 074 işveren görüşmesi

İç Denetim Stajyeri · Finans, muhasebe ve denetim · vergi takibi

İç Denetim Stajyeri değerlendirmesinde işveren görüşmesi aşaması, Finans, muhasebe ve denetim · vergi takibi bağlamında aynı ölçütlerle kayıt altına alınır.

İstenen kanıt: vergi takibi için denetim izi ile doğrulanmış görev örneği
Ölçülen yetkinlik: mutabakat
Kullanılan araç: raporlama paneli
Kontrol edilen risk: bütçe sapması
Beklenen süreç çıktısı: kapanış süresi ölçütünde açıklanabilir ve izlenebilir çıktı

Karar 075 referans kontrolü

İç Denetim Stajyeri · Finans, muhasebe ve denetim · mutabakat

İç Denetim Stajyeri değerlendirmesinde referans kontrolü aşaması, Finans, muhasebe ve denetim · mutabakat bağlamında aynı ölçütlerle kayıt altına alınır.

İstenen kanıt: bütçe hazırlama için bütçe modeli ile doğrulanmış görev örneği
Ölçülen yetkinlik: finansal doğruluk
Kullanılan araç: ERP finans modülü
Kontrol edilen risk: yetkisiz işlem
Beklenen süreç çıktısı: bütçe sapması ölçütünde açıklanabilir ve izlenebilir çıktı

Karar 076 teklif yönetimi

İç Denetim Stajyeri · Finans, muhasebe ve denetim · sapma analizi

İç Denetim Stajyeri değerlendirmesinde teklif yönetimi aşaması, Finans, muhasebe ve denetim · sapma analizi bağlamında aynı ölçütlerle kayıt altına alınır.

İstenen kanıt: kayıt kontrolü için ERP finans modülü ile doğrulanmış görev örneği
Ölçülen yetkinlik: nakit yönetimi
Kullanılan araç: hesap planı
Kontrol edilen risk: mutabakat farkı
Beklenen süreç çıktısı: denetim bulgusu ölçütünde açıklanabilir ve izlenebilir çıktı

Karar 077 evrak takibi

İç Denetim Stajyeri · Finans, muhasebe ve denetim · yönetim raporlama

İç Denetim Stajyeri değerlendirmesinde evrak takibi aşaması, Finans, muhasebe ve denetim · yönetim raporlama bağlamında aynı ölçütlerle kayıt altına alınır.

İstenen kanıt: nakit planlama için mutabakat tablosu ile doğrulanmış görev örneği
Ölçülen yetkinlik: analitik düşünme
Kullanılan araç: Excel
Kontrol edilen risk: mevzuat uyumsuzluğu
Beklenen süreç çıktısı: mutabakat farkı ölçütünde açıklanabilir ve izlenebilir çıktı

Karar 078 işe başlama

İç Denetim Stajyeri · Finans, muhasebe ve denetim · dönem kapanışı

İç Denetim Stajyeri değerlendirmesinde işe başlama aşaması, Finans, muhasebe ve denetim · dönem kapanışı bağlamında aynı ölçütlerle kayıt altına alınır.

İstenen kanıt: dönem kapanışı için Excel ile doğrulanmış görev örneği
Ölçülen yetkinlik: gizlilik
Kullanılan araç: bütçe modeli
Kontrol edilen risk: nakit açığı
Beklenen süreç çıktısı: vergi uyumu ölçütünde açıklanabilir ve izlenebilir çıktı

Karar 079 ilk hafta uyumu

İç Denetim Stajyeri · Finans, muhasebe ve denetim · nakit planlama

İç Denetim Stajyeri değerlendirmesinde ilk hafta uyumu aşaması, Finans, muhasebe ve denetim · nakit planlama bağlamında aynı ölçütlerle kayıt altına alınır.

İstenen kanıt: yönetim raporlama için raporlama paneli ile doğrulanmış görev örneği
Ölçülen yetkinlik: bütçe
Kullanılan araç: nakit akış tablosu
Kontrol edilen risk: kapanış gecikmesi
Beklenen süreç çıktısı: tahsilat performansı ölçütünde açıklanabilir ve izlenebilir çıktı

Karar 080 30 gün takibi

İç Denetim Stajyeri · Finans, muhasebe ve denetim · kayıt kontrolü

İç Denetim Stajyeri değerlendirmesinde 30 gün takibi aşaması, Finans, muhasebe ve denetim · kayıt kontrolü bağlamında aynı ölçütlerle kayıt altına alınır.

İstenen kanıt: sapma analizi için nakit akış tablosu ile doğrulanmış görev örneği
Ölçülen yetkinlik: mevzuat takibi
Kullanılan araç: mutabakat tablosu
Kontrol edilen risk: yanlış kayıt
Beklenen süreç çıktısı: nakit tahmin doğruluğu ölçütünde açıklanabilir ve izlenebilir çıktı

Karar 081 60 gün takibi

İç Denetim Stajyeri · Finans, muhasebe ve denetim · bütçe hazırlama

İç Denetim Stajyeri değerlendirmesinde 60 gün takibi aşaması, Finans, muhasebe ve denetim · bütçe hazırlama bağlamında aynı ölçütlerle kayıt altına alınır.

İstenen kanıt: mutabakat için hesap planı ile doğrulanmış görev örneği
Ölçülen yetkinlik: kontrol disiplini
Kullanılan araç: denetim izi
Kontrol edilen risk: raporlama hatası
Beklenen süreç çıktısı: rapor zamanlaması ölçütünde açıklanabilir ve izlenebilir çıktı

Karar 082 90 gün değerlendirmesi

İç Denetim Stajyeri · Finans, muhasebe ve denetim · vergi takibi

İç Denetim Stajyeri değerlendirmesinde 90 gün değerlendirmesi aşaması, Finans, muhasebe ve denetim · vergi takibi bağlamında aynı ölçütlerle kayıt altına alınır.

İstenen kanıt: vergi takibi için denetim izi ile doğrulanmış görev örneği
Ölçülen yetkinlik: mutabakat
Kullanılan araç: raporlama paneli
Kontrol edilen risk: bütçe sapması
Beklenen süreç çıktısı: kapanış süresi ölçütünde açıklanabilir ve izlenebilir çıktı

Karar 083 ihtiyaç brifi

İç Denetim Stajyeri · Finans, muhasebe ve denetim · mutabakat

İç Denetim Stajyeri değerlendirmesinde ihtiyaç brifi aşaması, Finans, muhasebe ve denetim · mutabakat bağlamında aynı ölçütlerle kayıt altına alınır.

İstenen kanıt: bütçe hazırlama için bütçe modeli ile doğrulanmış görev örneği
Ölçülen yetkinlik: finansal doğruluk
Kullanılan araç: ERP finans modülü
Kontrol edilen risk: yetkisiz işlem
Beklenen süreç çıktısı: bütçe sapması ölçütünde açıklanabilir ve izlenebilir çıktı

Karar 084 görev analizi

İç Denetim Stajyeri · Finans, muhasebe ve denetim · sapma analizi

İç Denetim Stajyeri değerlendirmesinde görev analizi aşaması, Finans, muhasebe ve denetim · sapma analizi bağlamında aynı ölçütlerle kayıt altına alınır.

İstenen kanıt: kayıt kontrolü için ERP finans modülü ile doğrulanmış görev örneği
Ölçülen yetkinlik: nakit yönetimi
Kullanılan araç: hesap planı
Kontrol edilen risk: mutabakat farkı
Beklenen süreç çıktısı: denetim bulgusu ölçütünde açıklanabilir ve izlenebilir çıktı

Karar 085 aday araştırması

İç Denetim Stajyeri · Finans, muhasebe ve denetim · yönetim raporlama

İç Denetim Stajyeri değerlendirmesinde aday araştırması aşaması, Finans, muhasebe ve denetim · yönetim raporlama bağlamında aynı ölçütlerle kayıt altına alınır.

İstenen kanıt: nakit planlama için mutabakat tablosu ile doğrulanmış görev örneği
Ölçülen yetkinlik: analitik düşünme
Kullanılan araç: Excel
Kontrol edilen risk: mevzuat uyumsuzluğu
Beklenen süreç çıktısı: mutabakat farkı ölçütünde açıklanabilir ve izlenebilir çıktı

Karar 086 telefon ön görüşmesi

İç Denetim Stajyeri · Finans, muhasebe ve denetim · dönem kapanışı

İç Denetim Stajyeri değerlendirmesinde telefon ön görüşmesi aşaması, Finans, muhasebe ve denetim · dönem kapanışı bağlamında aynı ölçütlerle kayıt altına alınır.

İstenen kanıt: dönem kapanışı için Excel ile doğrulanmış görev örneği
Ölçülen yetkinlik: gizlilik
Kullanılan araç: bütçe modeli
Kontrol edilen risk: nakit açığı
Beklenen süreç çıktısı: vergi uyumu ölçütünde açıklanabilir ve izlenebilir çıktı

Karar 087 yetkinlik görüşmesi

İç Denetim Stajyeri · Finans, muhasebe ve denetim · nakit planlama

İç Denetim Stajyeri değerlendirmesinde yetkinlik görüşmesi aşaması, Finans, muhasebe ve denetim · nakit planlama bağlamında aynı ölçütlerle kayıt altına alınır.

İstenen kanıt: yönetim raporlama için raporlama paneli ile doğrulanmış görev örneği
Ölçülen yetkinlik: bütçe
Kullanılan araç: nakit akış tablosu
Kontrol edilen risk: kapanış gecikmesi
Beklenen süreç çıktısı: tahsilat performansı ölçütünde açıklanabilir ve izlenebilir çıktı

Karar 088 iş örneği doğrulama

İç Denetim Stajyeri · Finans, muhasebe ve denetim · kayıt kontrolü

İç Denetim Stajyeri değerlendirmesinde iş örneği doğrulama aşaması, Finans, muhasebe ve denetim · kayıt kontrolü bağlamında aynı ölçütlerle kayıt altına alınır.

İstenen kanıt: sapma analizi için nakit akış tablosu ile doğrulanmış görev örneği
Ölçülen yetkinlik: mevzuat takibi
Kullanılan araç: mutabakat tablosu
Kontrol edilen risk: yanlış kayıt
Beklenen süreç çıktısı: nakit tahmin doğruluğu ölçütünde açıklanabilir ve izlenebilir çıktı

Karar 089 kısa liste

İç Denetim Stajyeri · Finans, muhasebe ve denetim · bütçe hazırlama

İç Denetim Stajyeri değerlendirmesinde kısa liste aşaması, Finans, muhasebe ve denetim · bütçe hazırlama bağlamında aynı ölçütlerle kayıt altına alınır.

İstenen kanıt: mutabakat için hesap planı ile doğrulanmış görev örneği
Ölçülen yetkinlik: kontrol disiplini
Kullanılan araç: denetim izi
Kontrol edilen risk: raporlama hatası
Beklenen süreç çıktısı: rapor zamanlaması ölçütünde açıklanabilir ve izlenebilir çıktı

Karar 090 işveren görüşmesi

İç Denetim Stajyeri · Finans, muhasebe ve denetim · vergi takibi

İç Denetim Stajyeri değerlendirmesinde işveren görüşmesi aşaması, Finans, muhasebe ve denetim · vergi takibi bağlamında aynı ölçütlerle kayıt altına alınır.

İstenen kanıt: vergi takibi için denetim izi ile doğrulanmış görev örneği
Ölçülen yetkinlik: mutabakat
Kullanılan araç: raporlama paneli
Kontrol edilen risk: bütçe sapması
Beklenen süreç çıktısı: kapanış süresi ölçütünde açıklanabilir ve izlenebilir çıktı

Karar 091 referans kontrolü

İç Denetim Stajyeri · Finans, muhasebe ve denetim · mutabakat

İç Denetim Stajyeri değerlendirmesinde referans kontrolü aşaması, Finans, muhasebe ve denetim · mutabakat bağlamında aynı ölçütlerle kayıt altına alınır.

İstenen kanıt: bütçe hazırlama için bütçe modeli ile doğrulanmış görev örneği
Ölçülen yetkinlik: finansal doğruluk
Kullanılan araç: ERP finans modülü
Kontrol edilen risk: yetkisiz işlem
Beklenen süreç çıktısı: bütçe sapması ölçütünde açıklanabilir ve izlenebilir çıktı

Karar 092 teklif yönetimi

İç Denetim Stajyeri · Finans, muhasebe ve denetim · sapma analizi

İç Denetim Stajyeri değerlendirmesinde teklif yönetimi aşaması, Finans, muhasebe ve denetim · sapma analizi bağlamında aynı ölçütlerle kayıt altına alınır.

İstenen kanıt: kayıt kontrolü için ERP finans modülü ile doğrulanmış görev örneği
Ölçülen yetkinlik: nakit yönetimi
Kullanılan araç: hesap planı
Kontrol edilen risk: mutabakat farkı
Beklenen süreç çıktısı: denetim bulgusu ölçütünde açıklanabilir ve izlenebilir çıktı

Karar 093 evrak takibi

İç Denetim Stajyeri · Finans, muhasebe ve denetim · yönetim raporlama

İç Denetim Stajyeri değerlendirmesinde evrak takibi aşaması, Finans, muhasebe ve denetim · yönetim raporlama bağlamında aynı ölçütlerle kayıt altına alınır.

İstenen kanıt: nakit planlama için mutabakat tablosu ile doğrulanmış görev örneği
Ölçülen yetkinlik: analitik düşünme
Kullanılan araç: Excel
Kontrol edilen risk: mevzuat uyumsuzluğu
Beklenen süreç çıktısı: mutabakat farkı ölçütünde açıklanabilir ve izlenebilir çıktı

Karar 094 işe başlama

İç Denetim Stajyeri · Finans, muhasebe ve denetim · dönem kapanışı

İç Denetim Stajyeri değerlendirmesinde işe başlama aşaması, Finans, muhasebe ve denetim · dönem kapanışı bağlamında aynı ölçütlerle kayıt altına alınır.

İstenen kanıt: dönem kapanışı için Excel ile doğrulanmış görev örneği
Ölçülen yetkinlik: gizlilik
Kullanılan araç: bütçe modeli
Kontrol edilen risk: nakit açığı
Beklenen süreç çıktısı: vergi uyumu ölçütünde açıklanabilir ve izlenebilir çıktı

Karar 095 ilk hafta uyumu

İç Denetim Stajyeri · Finans, muhasebe ve denetim · nakit planlama

İç Denetim Stajyeri değerlendirmesinde ilk hafta uyumu aşaması, Finans, muhasebe ve denetim · nakit planlama bağlamında aynı ölçütlerle kayıt altına alınır.

İstenen kanıt: yönetim raporlama için raporlama paneli ile doğrulanmış görev örneği
Ölçülen yetkinlik: bütçe
Kullanılan araç: nakit akış tablosu
Kontrol edilen risk: kapanış gecikmesi
Beklenen süreç çıktısı: tahsilat performansı ölçütünde açıklanabilir ve izlenebilir çıktı

Karar 096 30 gün takibi

İç Denetim Stajyeri · Finans, muhasebe ve denetim · kayıt kontrolü

İç Denetim Stajyeri değerlendirmesinde 30 gün takibi aşaması, Finans, muhasebe ve denetim · kayıt kontrolü bağlamında aynı ölçütlerle kayıt altına alınır.

İstenen kanıt: sapma analizi için nakit akış tablosu ile doğrulanmış görev örneği
Ölçülen yetkinlik: mevzuat takibi
Kullanılan araç: mutabakat tablosu
Kontrol edilen risk: yanlış kayıt
Beklenen süreç çıktısı: nakit tahmin doğruluğu ölçütünde açıklanabilir ve izlenebilir çıktı

Karar 097 60 gün takibi

İç Denetim Stajyeri · Finans, muhasebe ve denetim · bütçe hazırlama

İç Denetim Stajyeri değerlendirmesinde 60 gün takibi aşaması, Finans, muhasebe ve denetim · bütçe hazırlama bağlamında aynı ölçütlerle kayıt altına alınır.

İstenen kanıt: mutabakat için hesap planı ile doğrulanmış görev örneği
Ölçülen yetkinlik: kontrol disiplini
Kullanılan araç: denetim izi
Kontrol edilen risk: raporlama hatası
Beklenen süreç çıktısı: rapor zamanlaması ölçütünde açıklanabilir ve izlenebilir çıktı

Karar 098 90 gün değerlendirmesi

İç Denetim Stajyeri · Finans, muhasebe ve denetim · vergi takibi

İç Denetim Stajyeri değerlendirmesinde 90 gün değerlendirmesi aşaması, Finans, muhasebe ve denetim · vergi takibi bağlamında aynı ölçütlerle kayıt altına alınır.

İstenen kanıt: vergi takibi için denetim izi ile doğrulanmış görev örneği
Ölçülen yetkinlik: mutabakat
Kullanılan araç: raporlama paneli
Kontrol edilen risk: bütçe sapması
Beklenen süreç çıktısı: kapanış süresi ölçütünde açıklanabilir ve izlenebilir çıktı

Karar 099 ihtiyaç brifi

İç Denetim Stajyeri · Finans, muhasebe ve denetim · mutabakat

İç Denetim Stajyeri değerlendirmesinde ihtiyaç brifi aşaması, Finans, muhasebe ve denetim · mutabakat bağlamında aynı ölçütlerle kayıt altına alınır.

İstenen kanıt: bütçe hazırlama için bütçe modeli ile doğrulanmış görev örneği
Ölçülen yetkinlik: finansal doğruluk
Kullanılan araç: ERP finans modülü
Kontrol edilen risk: yetkisiz işlem
Beklenen süreç çıktısı: bütçe sapması ölçütünde açıklanabilir ve izlenebilir çıktı

Karar 100 görev analizi

İç Denetim Stajyeri · Finans, muhasebe ve denetim · sapma analizi

İç Denetim Stajyeri değerlendirmesinde görev analizi aşaması, Finans, muhasebe ve denetim · sapma analizi bağlamında aynı ölçütlerle kayıt altına alınır.

İstenen kanıt: kayıt kontrolü için ERP finans modülü ile doğrulanmış görev örneği
Ölçülen yetkinlik: nakit yönetimi
Kullanılan araç: hesap planı
Kontrol edilen risk: mutabakat farkı
Beklenen süreç çıktısı: denetim bulgusu ölçütünde açıklanabilir ve izlenebilir çıktı

Karar 101 aday araştırması

İç Denetim Stajyeri · Finans, muhasebe ve denetim · yönetim raporlama

İç Denetim Stajyeri değerlendirmesinde aday araştırması aşaması, Finans, muhasebe ve denetim · yönetim raporlama bağlamında aynı ölçütlerle kayıt altına alınır.

İstenen kanıt: nakit planlama için mutabakat tablosu ile doğrulanmış görev örneği
Ölçülen yetkinlik: analitik düşünme
Kullanılan araç: Excel
Kontrol edilen risk: mevzuat uyumsuzluğu
Beklenen süreç çıktısı: mutabakat farkı ölçütünde açıklanabilir ve izlenebilir çıktı

Karar 102 telefon ön görüşmesi

İç Denetim Stajyeri · Finans, muhasebe ve denetim · dönem kapanışı

İç Denetim Stajyeri değerlendirmesinde telefon ön görüşmesi aşaması, Finans, muhasebe ve denetim · dönem kapanışı bağlamında aynı ölçütlerle kayıt altına alınır.

İstenen kanıt: dönem kapanışı için Excel ile doğrulanmış görev örneği
Ölçülen yetkinlik: gizlilik
Kullanılan araç: bütçe modeli
Kontrol edilen risk: nakit açığı
Beklenen süreç çıktısı: vergi uyumu ölçütünde açıklanabilir ve izlenebilir çıktı

Karar 103 yetkinlik görüşmesi

İç Denetim Stajyeri · Finans, muhasebe ve denetim · nakit planlama

İç Denetim Stajyeri değerlendirmesinde yetkinlik görüşmesi aşaması, Finans, muhasebe ve denetim · nakit planlama bağlamında aynı ölçütlerle kayıt altına alınır.

İstenen kanıt: yönetim raporlama için raporlama paneli ile doğrulanmış görev örneği
Ölçülen yetkinlik: bütçe
Kullanılan araç: nakit akış tablosu
Kontrol edilen risk: kapanış gecikmesi
Beklenen süreç çıktısı: tahsilat performansı ölçütünde açıklanabilir ve izlenebilir çıktı

Karar 104 iş örneği doğrulama

İç Denetim Stajyeri · Finans, muhasebe ve denetim · kayıt kontrolü

İç Denetim Stajyeri değerlendirmesinde iş örneği doğrulama aşaması, Finans, muhasebe ve denetim · kayıt kontrolü bağlamında aynı ölçütlerle kayıt altına alınır.

İstenen kanıt: sapma analizi için nakit akış tablosu ile doğrulanmış görev örneği
Ölçülen yetkinlik: mevzuat takibi
Kullanılan araç: mutabakat tablosu
Kontrol edilen risk: yanlış kayıt
Beklenen süreç çıktısı: nakit tahmin doğruluğu ölçütünde açıklanabilir ve izlenebilir çıktı

Karar 105 kısa liste

İç Denetim Stajyeri · Finans, muhasebe ve denetim · bütçe hazırlama

İç Denetim Stajyeri değerlendirmesinde kısa liste aşaması, Finans, muhasebe ve denetim · bütçe hazırlama bağlamında aynı ölçütlerle kayıt altına alınır.

İstenen kanıt: mutabakat için hesap planı ile doğrulanmış görev örneği
Ölçülen yetkinlik: kontrol disiplini
Kullanılan araç: denetim izi
Kontrol edilen risk: raporlama hatası
Beklenen süreç çıktısı: rapor zamanlaması ölçütünde açıklanabilir ve izlenebilir çıktı

Karar 106 işveren görüşmesi

İç Denetim Stajyeri · Finans, muhasebe ve denetim · vergi takibi

İç Denetim Stajyeri değerlendirmesinde işveren görüşmesi aşaması, Finans, muhasebe ve denetim · vergi takibi bağlamında aynı ölçütlerle kayıt altına alınır.

İstenen kanıt: vergi takibi için denetim izi ile doğrulanmış görev örneği
Ölçülen yetkinlik: mutabakat
Kullanılan araç: raporlama paneli
Kontrol edilen risk: bütçe sapması
Beklenen süreç çıktısı: kapanış süresi ölçütünde açıklanabilir ve izlenebilir çıktı

Karar 107 referans kontrolü

İç Denetim Stajyeri · Finans, muhasebe ve denetim · mutabakat

İç Denetim Stajyeri değerlendirmesinde referans kontrolü aşaması, Finans, muhasebe ve denetim · mutabakat bağlamında aynı ölçütlerle kayıt altına alınır.

İstenen kanıt: bütçe hazırlama için bütçe modeli ile doğrulanmış görev örneği
Ölçülen yetkinlik: finansal doğruluk
Kullanılan araç: ERP finans modülü
Kontrol edilen risk: yetkisiz işlem
Beklenen süreç çıktısı: bütçe sapması ölçütünde açıklanabilir ve izlenebilir çıktı

Karar 108 teklif yönetimi

İç Denetim Stajyeri · Finans, muhasebe ve denetim · sapma analizi

İç Denetim Stajyeri değerlendirmesinde teklif yönetimi aşaması, Finans, muhasebe ve denetim · sapma analizi bağlamında aynı ölçütlerle kayıt altına alınır.

İstenen kanıt: kayıt kontrolü için ERP finans modülü ile doğrulanmış görev örneği
Ölçülen yetkinlik: nakit yönetimi
Kullanılan araç: hesap planı
Kontrol edilen risk: mutabakat farkı
Beklenen süreç çıktısı: denetim bulgusu ölçütünde açıklanabilir ve izlenebilir çıktı

Karar 109 evrak takibi

İç Denetim Stajyeri · Finans, muhasebe ve denetim · yönetim raporlama

İç Denetim Stajyeri değerlendirmesinde evrak takibi aşaması, Finans, muhasebe ve denetim · yönetim raporlama bağlamında aynı ölçütlerle kayıt altına alınır.

İstenen kanıt: nakit planlama için mutabakat tablosu ile doğrulanmış görev örneği
Ölçülen yetkinlik: analitik düşünme
Kullanılan araç: Excel
Kontrol edilen risk: mevzuat uyumsuzluğu
Beklenen süreç çıktısı: mutabakat farkı ölçütünde açıklanabilir ve izlenebilir çıktı

Karar 110 işe başlama

İç Denetim Stajyeri · Finans, muhasebe ve denetim · dönem kapanışı

İç Denetim Stajyeri değerlendirmesinde işe başlama aşaması, Finans, muhasebe ve denetim · dönem kapanışı bağlamında aynı ölçütlerle kayıt altına alınır.

İstenen kanıt: dönem kapanışı için Excel ile doğrulanmış görev örneği
Ölçülen yetkinlik: gizlilik
Kullanılan araç: bütçe modeli
Kontrol edilen risk: nakit açığı
Beklenen süreç çıktısı: vergi uyumu ölçütünde açıklanabilir ve izlenebilir çıktı

Karar 111 ilk hafta uyumu

İç Denetim Stajyeri · Finans, muhasebe ve denetim · nakit planlama

İç Denetim Stajyeri değerlendirmesinde ilk hafta uyumu aşaması, Finans, muhasebe ve denetim · nakit planlama bağlamında aynı ölçütlerle kayıt altına alınır.

İstenen kanıt: yönetim raporlama için raporlama paneli ile doğrulanmış görev örneği
Ölçülen yetkinlik: bütçe
Kullanılan araç: nakit akış tablosu
Kontrol edilen risk: kapanış gecikmesi
Beklenen süreç çıktısı: tahsilat performansı ölçütünde açıklanabilir ve izlenebilir çıktı

Karar 112 30 gün takibi

İç Denetim Stajyeri · Finans, muhasebe ve denetim · kayıt kontrolü

İç Denetim Stajyeri değerlendirmesinde 30 gün takibi aşaması, Finans, muhasebe ve denetim · kayıt kontrolü bağlamında aynı ölçütlerle kayıt altına alınır.

İstenen kanıt: sapma analizi için nakit akış tablosu ile doğrulanmış görev örneği
Ölçülen yetkinlik: mevzuat takibi
Kullanılan araç: mutabakat tablosu
Kontrol edilen risk: yanlış kayıt
Beklenen süreç çıktısı: nakit tahmin doğruluğu ölçütünde açıklanabilir ve izlenebilir çıktı

Karar 113 60 gün takibi

İç Denetim Stajyeri · Finans, muhasebe ve denetim · bütçe hazırlama

İç Denetim Stajyeri değerlendirmesinde 60 gün takibi aşaması, Finans, muhasebe ve denetim · bütçe hazırlama bağlamında aynı ölçütlerle kayıt altına alınır.

İstenen kanıt: mutabakat için hesap planı ile doğrulanmış görev örneği
Ölçülen yetkinlik: kontrol disiplini
Kullanılan araç: denetim izi
Kontrol edilen risk: raporlama hatası
Beklenen süreç çıktısı: rapor zamanlaması ölçütünde açıklanabilir ve izlenebilir çıktı

Karar 114 90 gün değerlendirmesi

İç Denetim Stajyeri · Finans, muhasebe ve denetim · vergi takibi

İç Denetim Stajyeri değerlendirmesinde 90 gün değerlendirmesi aşaması, Finans, muhasebe ve denetim · vergi takibi bağlamında aynı ölçütlerle kayıt altına alınır.

İstenen kanıt: vergi takibi için denetim izi ile doğrulanmış görev örneği
Ölçülen yetkinlik: mutabakat
Kullanılan araç: raporlama paneli
Kontrol edilen risk: bütçe sapması
Beklenen süreç çıktısı: kapanış süresi ölçütünde açıklanabilir ve izlenebilir çıktı

Karar 115 ihtiyaç brifi

İç Denetim Stajyeri · Finans, muhasebe ve denetim · mutabakat

İç Denetim Stajyeri değerlendirmesinde ihtiyaç brifi aşaması, Finans, muhasebe ve denetim · mutabakat bağlamında aynı ölçütlerle kayıt altına alınır.

İstenen kanıt: bütçe hazırlama için bütçe modeli ile doğrulanmış görev örneği
Ölçülen yetkinlik: finansal doğruluk
Kullanılan araç: ERP finans modülü
Kontrol edilen risk: yetkisiz işlem
Beklenen süreç çıktısı: bütçe sapması ölçütünde açıklanabilir ve izlenebilir çıktı

Karar 116 görev analizi

İç Denetim Stajyeri · Finans, muhasebe ve denetim · sapma analizi

İç Denetim Stajyeri değerlendirmesinde görev analizi aşaması, Finans, muhasebe ve denetim · sapma analizi bağlamında aynı ölçütlerle kayıt altına alınır.

İstenen kanıt: kayıt kontrolü için ERP finans modülü ile doğrulanmış görev örneği
Ölçülen yetkinlik: nakit yönetimi
Kullanılan araç: hesap planı
Kontrol edilen risk: mutabakat farkı
Beklenen süreç çıktısı: denetim bulgusu ölçütünde açıklanabilir ve izlenebilir çıktı

Karar 117 aday araştırması

İç Denetim Stajyeri · Finans, muhasebe ve denetim · yönetim raporlama

İç Denetim Stajyeri değerlendirmesinde aday araştırması aşaması, Finans, muhasebe ve denetim · yönetim raporlama bağlamında aynı ölçütlerle kayıt altına alınır.

İstenen kanıt: nakit planlama için mutabakat tablosu ile doğrulanmış görev örneği
Ölçülen yetkinlik: analitik düşünme
Kullanılan araç: Excel
Kontrol edilen risk: mevzuat uyumsuzluğu
Beklenen süreç çıktısı: mutabakat farkı ölçütünde açıklanabilir ve izlenebilir çıktı

Karar 118 telefon ön görüşmesi

İç Denetim Stajyeri · Finans, muhasebe ve denetim · dönem kapanışı

İç Denetim Stajyeri değerlendirmesinde telefon ön görüşmesi aşaması, Finans, muhasebe ve denetim · dönem kapanışı bağlamında aynı ölçütlerle kayıt altına alınır.

İstenen kanıt: dönem kapanışı için Excel ile doğrulanmış görev örneği
Ölçülen yetkinlik: gizlilik
Kullanılan araç: bütçe modeli
Kontrol edilen risk: nakit açığı
Beklenen süreç çıktısı: vergi uyumu ölçütünde açıklanabilir ve izlenebilir çıktı

Karar 119 yetkinlik görüşmesi

İç Denetim Stajyeri · Finans, muhasebe ve denetim · nakit planlama

İç Denetim Stajyeri değerlendirmesinde yetkinlik görüşmesi aşaması, Finans, muhasebe ve denetim · nakit planlama bağlamında aynı ölçütlerle kayıt altına alınır.

İstenen kanıt: yönetim raporlama için raporlama paneli ile doğrulanmış görev örneği
Ölçülen yetkinlik: bütçe
Kullanılan araç: nakit akış tablosu
Kontrol edilen risk: kapanış gecikmesi
Beklenen süreç çıktısı: tahsilat performansı ölçütünde açıklanabilir ve izlenebilir çıktı

Karar 120 iş örneği doğrulama

İç Denetim Stajyeri · Finans, muhasebe ve denetim · kayıt kontrolü

İç Denetim Stajyeri değerlendirmesinde iş örneği doğrulama aşaması, Finans, muhasebe ve denetim · kayıt kontrolü bağlamında aynı ölçütlerle kayıt altına alınır.

İstenen kanıt: sapma analizi için nakit akış tablosu ile doğrulanmış görev örneği
Ölçülen yetkinlik: mevzuat takibi
Kullanılan araç: mutabakat tablosu
Kontrol edilen risk: yanlış kayıt
Beklenen süreç çıktısı: nakit tahmin doğruluğu ölçütünde açıklanabilir ve izlenebilir çıktı

Karar 121 kısa liste

İç Denetim Stajyeri · Finans, muhasebe ve denetim · bütçe hazırlama

İç Denetim Stajyeri değerlendirmesinde kısa liste aşaması, Finans, muhasebe ve denetim · bütçe hazırlama bağlamında aynı ölçütlerle kayıt altına alınır.

İstenen kanıt: mutabakat için hesap planı ile doğrulanmış görev örneği
Ölçülen yetkinlik: kontrol disiplini
Kullanılan araç: denetim izi
Kontrol edilen risk: raporlama hatası
Beklenen süreç çıktısı: rapor zamanlaması ölçütünde açıklanabilir ve izlenebilir çıktı

Karar 122 işveren görüşmesi

İç Denetim Stajyeri · Finans, muhasebe ve denetim · vergi takibi

İç Denetim Stajyeri değerlendirmesinde işveren görüşmesi aşaması, Finans, muhasebe ve denetim · vergi takibi bağlamında aynı ölçütlerle kayıt altına alınır.

İstenen kanıt: vergi takibi için denetim izi ile doğrulanmış görev örneği
Ölçülen yetkinlik: mutabakat
Kullanılan araç: raporlama paneli
Kontrol edilen risk: bütçe sapması
Beklenen süreç çıktısı: kapanış süresi ölçütünde açıklanabilir ve izlenebilir çıktı

Karar 123 referans kontrolü

İç Denetim Stajyeri · Finans, muhasebe ve denetim · mutabakat

İç Denetim Stajyeri değerlendirmesinde referans kontrolü aşaması, Finans, muhasebe ve denetim · mutabakat bağlamında aynı ölçütlerle kayıt altına alınır.

İstenen kanıt: bütçe hazırlama için bütçe modeli ile doğrulanmış görev örneği
Ölçülen yetkinlik: finansal doğruluk
Kullanılan araç: ERP finans modülü
Kontrol edilen risk: yetkisiz işlem
Beklenen süreç çıktısı: bütçe sapması ölçütünde açıklanabilir ve izlenebilir çıktı

Karar 124 teklif yönetimi

İç Denetim Stajyeri · Finans, muhasebe ve denetim · sapma analizi

İç Denetim Stajyeri değerlendirmesinde teklif yönetimi aşaması, Finans, muhasebe ve denetim · sapma analizi bağlamında aynı ölçütlerle kayıt altına alınır.

İstenen kanıt: kayıt kontrolü için ERP finans modülü ile doğrulanmış görev örneği
Ölçülen yetkinlik: nakit yönetimi
Kullanılan araç: hesap planı
Kontrol edilen risk: mutabakat farkı
Beklenen süreç çıktısı: denetim bulgusu ölçütünde açıklanabilir ve izlenebilir çıktı

Karar 125 evrak takibi

İç Denetim Stajyeri · Finans, muhasebe ve denetim · yönetim raporlama

İç Denetim Stajyeri değerlendirmesinde evrak takibi aşaması, Finans, muhasebe ve denetim · yönetim raporlama bağlamında aynı ölçütlerle kayıt altına alınır.

İstenen kanıt: nakit planlama için mutabakat tablosu ile doğrulanmış görev örneği
Ölçülen yetkinlik: analitik düşünme
Kullanılan araç: Excel
Kontrol edilen risk: mevzuat uyumsuzluğu
Beklenen süreç çıktısı: mutabakat farkı ölçütünde açıklanabilir ve izlenebilir çıktı

Karar 126 işe başlama

İç Denetim Stajyeri · Finans, muhasebe ve denetim · dönem kapanışı

İç Denetim Stajyeri değerlendirmesinde işe başlama aşaması, Finans, muhasebe ve denetim · dönem kapanışı bağlamında aynı ölçütlerle kayıt altına alınır.

İstenen kanıt: dönem kapanışı için Excel ile doğrulanmış görev örneği
Ölçülen yetkinlik: gizlilik
Kullanılan araç: bütçe modeli
Kontrol edilen risk: nakit açığı
Beklenen süreç çıktısı: vergi uyumu ölçütünde açıklanabilir ve izlenebilir çıktı

Karar 127 ilk hafta uyumu

İç Denetim Stajyeri · Finans, muhasebe ve denetim · nakit planlama

İç Denetim Stajyeri değerlendirmesinde ilk hafta uyumu aşaması, Finans, muhasebe ve denetim · nakit planlama bağlamında aynı ölçütlerle kayıt altına alınır.

İstenen kanıt: yönetim raporlama için raporlama paneli ile doğrulanmış görev örneği
Ölçülen yetkinlik: bütçe
Kullanılan araç: nakit akış tablosu
Kontrol edilen risk: kapanış gecikmesi
Beklenen süreç çıktısı: tahsilat performansı ölçütünde açıklanabilir ve izlenebilir çıktı

Karar 128 30 gün takibi

İç Denetim Stajyeri · Finans, muhasebe ve denetim · kayıt kontrolü

İç Denetim Stajyeri değerlendirmesinde 30 gün takibi aşaması, Finans, muhasebe ve denetim · kayıt kontrolü bağlamında aynı ölçütlerle kayıt altına alınır.

İstenen kanıt: sapma analizi için nakit akış tablosu ile doğrulanmış görev örneği
Ölçülen yetkinlik: mevzuat takibi
Kullanılan araç: mutabakat tablosu
Kontrol edilen risk: yanlış kayıt
Beklenen süreç çıktısı: nakit tahmin doğruluğu ölçütünde açıklanabilir ve izlenebilir çıktı

Karar 129 60 gün takibi

İç Denetim Stajyeri · Finans, muhasebe ve denetim · bütçe hazırlama

İç Denetim Stajyeri değerlendirmesinde 60 gün takibi aşaması, Finans, muhasebe ve denetim · bütçe hazırlama bağlamında aynı ölçütlerle kayıt altına alınır.

İstenen kanıt: mutabakat için hesap planı ile doğrulanmış görev örneği
Ölçülen yetkinlik: kontrol disiplini
Kullanılan araç: denetim izi
Kontrol edilen risk: raporlama hatası
Beklenen süreç çıktısı: rapor zamanlaması ölçütünde açıklanabilir ve izlenebilir çıktı

Karar 130 90 gün değerlendirmesi

İç Denetim Stajyeri · Finans, muhasebe ve denetim · vergi takibi

İç Denetim Stajyeri değerlendirmesinde 90 gün değerlendirmesi aşaması, Finans, muhasebe ve denetim · vergi takibi bağlamında aynı ölçütlerle kayıt altına alınır.

İstenen kanıt: vergi takibi için denetim izi ile doğrulanmış görev örneği
Ölçülen yetkinlik: mutabakat
Kullanılan araç: raporlama paneli
Kontrol edilen risk: bütçe sapması
Beklenen süreç çıktısı: kapanış süresi ölçütünde açıklanabilir ve izlenebilir çıktı

Karar 131 ihtiyaç brifi

İç Denetim Stajyeri · Finans, muhasebe ve denetim · mutabakat

İç Denetim Stajyeri değerlendirmesinde ihtiyaç brifi aşaması, Finans, muhasebe ve denetim · mutabakat bağlamında aynı ölçütlerle kayıt altına alınır.

İstenen kanıt: bütçe hazırlama için bütçe modeli ile doğrulanmış görev örneği
Ölçülen yetkinlik: finansal doğruluk
Kullanılan araç: ERP finans modülü
Kontrol edilen risk: yetkisiz işlem
Beklenen süreç çıktısı: bütçe sapması ölçütünde açıklanabilir ve izlenebilir çıktı

Karar 132 görev analizi

İç Denetim Stajyeri · Finans, muhasebe ve denetim · sapma analizi

İç Denetim Stajyeri değerlendirmesinde görev analizi aşaması, Finans, muhasebe ve denetim · sapma analizi bağlamında aynı ölçütlerle kayıt altına alınır.

İstenen kanıt: kayıt kontrolü için ERP finans modülü ile doğrulanmış görev örneği
Ölçülen yetkinlik: nakit yönetimi
Kullanılan araç: hesap planı
Kontrol edilen risk: mutabakat farkı
Beklenen süreç çıktısı: denetim bulgusu ölçütünde açıklanabilir ve izlenebilir çıktı

Karar 133 aday araştırması

İç Denetim Stajyeri · Finans, muhasebe ve denetim · yönetim raporlama

İç Denetim Stajyeri değerlendirmesinde aday araştırması aşaması, Finans, muhasebe ve denetim · yönetim raporlama bağlamında aynı ölçütlerle kayıt altına alınır.

İstenen kanıt: nakit planlama için mutabakat tablosu ile doğrulanmış görev örneği
Ölçülen yetkinlik: analitik düşünme
Kullanılan araç: Excel
Kontrol edilen risk: mevzuat uyumsuzluğu
Beklenen süreç çıktısı: mutabakat farkı ölçütünde açıklanabilir ve izlenebilir çıktı

Karar 134 telefon ön görüşmesi

İç Denetim Stajyeri · Finans, muhasebe ve denetim · dönem kapanışı

İç Denetim Stajyeri değerlendirmesinde telefon ön görüşmesi aşaması, Finans, muhasebe ve denetim · dönem kapanışı bağlamında aynı ölçütlerle kayıt altına alınır.

İstenen kanıt: dönem kapanışı için Excel ile doğrulanmış görev örneği
Ölçülen yetkinlik: gizlilik
Kullanılan araç: bütçe modeli
Kontrol edilen risk: nakit açığı
Beklenen süreç çıktısı: vergi uyumu ölçütünde açıklanabilir ve izlenebilir çıktı

Karar 135 yetkinlik görüşmesi

İç Denetim Stajyeri · Finans, muhasebe ve denetim · nakit planlama

İç Denetim Stajyeri değerlendirmesinde yetkinlik görüşmesi aşaması, Finans, muhasebe ve denetim · nakit planlama bağlamında aynı ölçütlerle kayıt altına alınır.

İstenen kanıt: yönetim raporlama için raporlama paneli ile doğrulanmış görev örneği
Ölçülen yetkinlik: bütçe
Kullanılan araç: nakit akış tablosu
Kontrol edilen risk: kapanış gecikmesi
Beklenen süreç çıktısı: tahsilat performansı ölçütünde açıklanabilir ve izlenebilir çıktı

Karar 136 iş örneği doğrulama

İç Denetim Stajyeri · Finans, muhasebe ve denetim · kayıt kontrolü

İç Denetim Stajyeri değerlendirmesinde iş örneği doğrulama aşaması, Finans, muhasebe ve denetim · kayıt kontrolü bağlamında aynı ölçütlerle kayıt altına alınır.

İstenen kanıt: sapma analizi için nakit akış tablosu ile doğrulanmış görev örneği
Ölçülen yetkinlik: mevzuat takibi
Kullanılan araç: mutabakat tablosu
Kontrol edilen risk: yanlış kayıt
Beklenen süreç çıktısı: nakit tahmin doğruluğu ölçütünde açıklanabilir ve izlenebilir çıktı

Karar 137 kısa liste

İç Denetim Stajyeri · Finans, muhasebe ve denetim · bütçe hazırlama

İç Denetim Stajyeri değerlendirmesinde kısa liste aşaması, Finans, muhasebe ve denetim · bütçe hazırlama bağlamında aynı ölçütlerle kayıt altına alınır.

İstenen kanıt: mutabakat için hesap planı ile doğrulanmış görev örneği
Ölçülen yetkinlik: kontrol disiplini
Kullanılan araç: denetim izi
Kontrol edilen risk: raporlama hatası
Beklenen süreç çıktısı: rapor zamanlaması ölçütünde açıklanabilir ve izlenebilir çıktı

Karar 138 işveren görüşmesi

İç Denetim Stajyeri · Finans, muhasebe ve denetim · vergi takibi

İç Denetim Stajyeri değerlendirmesinde işveren görüşmesi aşaması, Finans, muhasebe ve denetim · vergi takibi bağlamında aynı ölçütlerle kayıt altına alınır.

İstenen kanıt: vergi takibi için denetim izi ile doğrulanmış görev örneği
Ölçülen yetkinlik: mutabakat
Kullanılan araç: raporlama paneli
Kontrol edilen risk: bütçe sapması
Beklenen süreç çıktısı: kapanış süresi ölçütünde açıklanabilir ve izlenebilir çıktı

Karar 139 referans kontrolü

İç Denetim Stajyeri · Finans, muhasebe ve denetim · mutabakat

İç Denetim Stajyeri değerlendirmesinde referans kontrolü aşaması, Finans, muhasebe ve denetim · mutabakat bağlamında aynı ölçütlerle kayıt altına alınır.

İstenen kanıt: bütçe hazırlama için bütçe modeli ile doğrulanmış görev örneği
Ölçülen yetkinlik: finansal doğruluk
Kullanılan araç: ERP finans modülü
Kontrol edilen risk: yetkisiz işlem
Beklenen süreç çıktısı: bütçe sapması ölçütünde açıklanabilir ve izlenebilir çıktı

Karar 140 teklif yönetimi

İç Denetim Stajyeri · Finans, muhasebe ve denetim · sapma analizi

İç Denetim Stajyeri değerlendirmesinde teklif yönetimi aşaması, Finans, muhasebe ve denetim · sapma analizi bağlamında aynı ölçütlerle kayıt altına alınır.

İstenen kanıt: kayıt kontrolü için ERP finans modülü ile doğrulanmış görev örneği
Ölçülen yetkinlik: nakit yönetimi
Kullanılan araç: hesap planı
Kontrol edilen risk: mutabakat farkı
Beklenen süreç çıktısı: denetim bulgusu ölçütünde açıklanabilir ve izlenebilir çıktı

Karar 141 evrak takibi

İç Denetim Stajyeri · Finans, muhasebe ve denetim · yönetim raporlama

İç Denetim Stajyeri değerlendirmesinde evrak takibi aşaması, Finans, muhasebe ve denetim · yönetim raporlama bağlamında aynı ölçütlerle kayıt altına alınır.

İstenen kanıt: nakit planlama için mutabakat tablosu ile doğrulanmış görev örneği
Ölçülen yetkinlik: analitik düşünme
Kullanılan araç: Excel
Kontrol edilen risk: mevzuat uyumsuzluğu
Beklenen süreç çıktısı: mutabakat farkı ölçütünde açıklanabilir ve izlenebilir çıktı

Karar 142 işe başlama

İç Denetim Stajyeri · Finans, muhasebe ve denetim · dönem kapanışı

İç Denetim Stajyeri değerlendirmesinde işe başlama aşaması, Finans, muhasebe ve denetim · dönem kapanışı bağlamında aynı ölçütlerle kayıt altına alınır.

İstenen kanıt: dönem kapanışı için Excel ile doğrulanmış görev örneği
Ölçülen yetkinlik: gizlilik
Kullanılan araç: bütçe modeli
Kontrol edilen risk: nakit açığı
Beklenen süreç çıktısı: vergi uyumu ölçütünde açıklanabilir ve izlenebilir çıktı

Karar 143 ilk hafta uyumu

İç Denetim Stajyeri · Finans, muhasebe ve denetim · nakit planlama

İç Denetim Stajyeri değerlendirmesinde ilk hafta uyumu aşaması, Finans, muhasebe ve denetim · nakit planlama bağlamında aynı ölçütlerle kayıt altına alınır.

İstenen kanıt: yönetim raporlama için raporlama paneli ile doğrulanmış görev örneği
Ölçülen yetkinlik: bütçe
Kullanılan araç: nakit akış tablosu
Kontrol edilen risk: kapanış gecikmesi
Beklenen süreç çıktısı: tahsilat performansı ölçütünde açıklanabilir ve izlenebilir çıktı

Karar 144 30 gün takibi

İç Denetim Stajyeri · Finans, muhasebe ve denetim · kayıt kontrolü

İç Denetim Stajyeri değerlendirmesinde 30 gün takibi aşaması, Finans, muhasebe ve denetim · kayıt kontrolü bağlamında aynı ölçütlerle kayıt altına alınır.

İstenen kanıt: sapma analizi için nakit akış tablosu ile doğrulanmış görev örneği
Ölçülen yetkinlik: mevzuat takibi
Kullanılan araç: mutabakat tablosu
Kontrol edilen risk: yanlış kayıt
Beklenen süreç çıktısı: nakit tahmin doğruluğu ölçütünde açıklanabilir ve izlenebilir çıktı

Karar 145 60 gün takibi

İç Denetim Stajyeri · Finans, muhasebe ve denetim · bütçe hazırlama

İç Denetim Stajyeri değerlendirmesinde 60 gün takibi aşaması, Finans, muhasebe ve denetim · bütçe hazırlama bağlamında aynı ölçütlerle kayıt altına alınır.

İstenen kanıt: mutabakat için hesap planı ile doğrulanmış görev örneği
Ölçülen yetkinlik: kontrol disiplini
Kullanılan araç: denetim izi
Kontrol edilen risk: raporlama hatası
Beklenen süreç çıktısı: rapor zamanlaması ölçütünde açıklanabilir ve izlenebilir çıktı

Karar 146 90 gün değerlendirmesi

İç Denetim Stajyeri · Finans, muhasebe ve denetim · vergi takibi

İç Denetim Stajyeri değerlendirmesinde 90 gün değerlendirmesi aşaması, Finans, muhasebe ve denetim · vergi takibi bağlamında aynı ölçütlerle kayıt altına alınır.

İstenen kanıt: vergi takibi için denetim izi ile doğrulanmış görev örneği
Ölçülen yetkinlik: mutabakat
Kullanılan araç: raporlama paneli
Kontrol edilen risk: bütçe sapması
Beklenen süreç çıktısı: kapanış süresi ölçütünde açıklanabilir ve izlenebilir çıktı

Karar 147 ihtiyaç brifi

İç Denetim Stajyeri · Finans, muhasebe ve denetim · mutabakat

İç Denetim Stajyeri değerlendirmesinde ihtiyaç brifi aşaması, Finans, muhasebe ve denetim · mutabakat bağlamında aynı ölçütlerle kayıt altına alınır.

İstenen kanıt: bütçe hazırlama için bütçe modeli ile doğrulanmış görev örneği
Ölçülen yetkinlik: finansal doğruluk
Kullanılan araç: ERP finans modülü
Kontrol edilen risk: yetkisiz işlem
Beklenen süreç çıktısı: bütçe sapması ölçütünde açıklanabilir ve izlenebilir çıktı

Karar 148 görev analizi

İç Denetim Stajyeri · Finans, muhasebe ve denetim · sapma analizi

İç Denetim Stajyeri değerlendirmesinde görev analizi aşaması, Finans, muhasebe ve denetim · sapma analizi bağlamında aynı ölçütlerle kayıt altına alınır.

İstenen kanıt: kayıt kontrolü için ERP finans modülü ile doğrulanmış görev örneği
Ölçülen yetkinlik: nakit yönetimi
Kullanılan araç: hesap planı
Kontrol edilen risk: mutabakat farkı
Beklenen süreç çıktısı: denetim bulgusu ölçütünde açıklanabilir ve izlenebilir çıktı

Karar 149 aday araştırması

İç Denetim Stajyeri · Finans, muhasebe ve denetim · yönetim raporlama

İç Denetim Stajyeri değerlendirmesinde aday araştırması aşaması, Finans, muhasebe ve denetim · yönetim raporlama bağlamında aynı ölçütlerle kayıt altına alınır.

İstenen kanıt: nakit planlama için mutabakat tablosu ile doğrulanmış görev örneği
Ölçülen yetkinlik: analitik düşünme
Kullanılan araç: Excel
Kontrol edilen risk: mevzuat uyumsuzluğu
Beklenen süreç çıktısı: mutabakat farkı ölçütünde açıklanabilir ve izlenebilir çıktı

Karar 150 telefon ön görüşmesi

İç Denetim Stajyeri · Finans, muhasebe ve denetim · dönem kapanışı

İç Denetim Stajyeri değerlendirmesinde telefon ön görüşmesi aşaması, Finans, muhasebe ve denetim · dönem kapanışı bağlamında aynı ölçütlerle kayıt altına alınır.

İstenen kanıt: dönem kapanışı için Excel ile doğrulanmış görev örneği
Ölçülen yetkinlik: gizlilik
Kullanılan araç: bütçe modeli
Kontrol edilen risk: nakit açığı
Beklenen süreç çıktısı: vergi uyumu ölçütünde açıklanabilir ve izlenebilir çıktı

Karar 151 yetkinlik görüşmesi

İç Denetim Stajyeri · Finans, muhasebe ve denetim · nakit planlama

İç Denetim Stajyeri değerlendirmesinde yetkinlik görüşmesi aşaması, Finans, muhasebe ve denetim · nakit planlama bağlamında aynı ölçütlerle kayıt altına alınır.

İstenen kanıt: yönetim raporlama için raporlama paneli ile doğrulanmış görev örneği
Ölçülen yetkinlik: bütçe
Kullanılan araç: nakit akış tablosu
Kontrol edilen risk: kapanış gecikmesi
Beklenen süreç çıktısı: tahsilat performansı ölçütünde açıklanabilir ve izlenebilir çıktı

Karar 152 iş örneği doğrulama

İç Denetim Stajyeri · Finans, muhasebe ve denetim · kayıt kontrolü

İç Denetim Stajyeri değerlendirmesinde iş örneği doğrulama aşaması, Finans, muhasebe ve denetim · kayıt kontrolü bağlamında aynı ölçütlerle kayıt altına alınır.

İstenen kanıt: sapma analizi için nakit akış tablosu ile doğrulanmış görev örneği
Ölçülen yetkinlik: mevzuat takibi
Kullanılan araç: mutabakat tablosu
Kontrol edilen risk: yanlış kayıt
Beklenen süreç çıktısı: nakit tahmin doğruluğu ölçütünde açıklanabilir ve izlenebilir çıktı

Karar 153 kısa liste

İç Denetim Stajyeri · Finans, muhasebe ve denetim · bütçe hazırlama

İç Denetim Stajyeri değerlendirmesinde kısa liste aşaması, Finans, muhasebe ve denetim · bütçe hazırlama bağlamında aynı ölçütlerle kayıt altına alınır.

İstenen kanıt: mutabakat için hesap planı ile doğrulanmış görev örneği
Ölçülen yetkinlik: kontrol disiplini
Kullanılan araç: denetim izi
Kontrol edilen risk: raporlama hatası
Beklenen süreç çıktısı: rapor zamanlaması ölçütünde açıklanabilir ve izlenebilir çıktı

Karar 154 işveren görüşmesi

İç Denetim Stajyeri · Finans, muhasebe ve denetim · vergi takibi

İç Denetim Stajyeri değerlendirmesinde işveren görüşmesi aşaması, Finans, muhasebe ve denetim · vergi takibi bağlamında aynı ölçütlerle kayıt altına alınır.

İstenen kanıt: vergi takibi için denetim izi ile doğrulanmış görev örneği
Ölçülen yetkinlik: mutabakat
Kullanılan araç: raporlama paneli
Kontrol edilen risk: bütçe sapması
Beklenen süreç çıktısı: kapanış süresi ölçütünde açıklanabilir ve izlenebilir çıktı

Karar 155 referans kontrolü

İç Denetim Stajyeri · Finans, muhasebe ve denetim · mutabakat

İç Denetim Stajyeri değerlendirmesinde referans kontrolü aşaması, Finans, muhasebe ve denetim · mutabakat bağlamında aynı ölçütlerle kayıt altına alınır.

İstenen kanıt: bütçe hazırlama için bütçe modeli ile doğrulanmış görev örneği
Ölçülen yetkinlik: finansal doğruluk
Kullanılan araç: ERP finans modülü
Kontrol edilen risk: yetkisiz işlem
Beklenen süreç çıktısı: bütçe sapması ölçütünde açıklanabilir ve izlenebilir çıktı

Karar 156 teklif yönetimi

İç Denetim Stajyeri · Finans, muhasebe ve denetim · sapma analizi

İç Denetim Stajyeri değerlendirmesinde teklif yönetimi aşaması, Finans, muhasebe ve denetim · sapma analizi bağlamında aynı ölçütlerle kayıt altına alınır.

İstenen kanıt: kayıt kontrolü için ERP finans modülü ile doğrulanmış görev örneği
Ölçülen yetkinlik: nakit yönetimi
Kullanılan araç: hesap planı
Kontrol edilen risk: mutabakat farkı
Beklenen süreç çıktısı: denetim bulgusu ölçütünde açıklanabilir ve izlenebilir çıktı

Karar 157 evrak takibi

İç Denetim Stajyeri · Finans, muhasebe ve denetim · yönetim raporlama

İç Denetim Stajyeri değerlendirmesinde evrak takibi aşaması, Finans, muhasebe ve denetim · yönetim raporlama bağlamında aynı ölçütlerle kayıt altına alınır.

İstenen kanıt: nakit planlama için mutabakat tablosu ile doğrulanmış görev örneği
Ölçülen yetkinlik: analitik düşünme
Kullanılan araç: Excel
Kontrol edilen risk: mevzuat uyumsuzluğu
Beklenen süreç çıktısı: mutabakat farkı ölçütünde açıklanabilir ve izlenebilir çıktı

Karar 158 işe başlama

İç Denetim Stajyeri · Finans, muhasebe ve denetim · dönem kapanışı

İç Denetim Stajyeri değerlendirmesinde işe başlama aşaması, Finans, muhasebe ve denetim · dönem kapanışı bağlamında aynı ölçütlerle kayıt altına alınır.

İstenen kanıt: dönem kapanışı için Excel ile doğrulanmış görev örneği
Ölçülen yetkinlik: gizlilik
Kullanılan araç: bütçe modeli
Kontrol edilen risk: nakit açığı
Beklenen süreç çıktısı: vergi uyumu ölçütünde açıklanabilir ve izlenebilir çıktı

Karar 159 ilk hafta uyumu

İç Denetim Stajyeri · Finans, muhasebe ve denetim · nakit planlama

İç Denetim Stajyeri değerlendirmesinde ilk hafta uyumu aşaması, Finans, muhasebe ve denetim · nakit planlama bağlamında aynı ölçütlerle kayıt altına alınır.

İstenen kanıt: yönetim raporlama için raporlama paneli ile doğrulanmış görev örneği
Ölçülen yetkinlik: bütçe
Kullanılan araç: nakit akış tablosu
Kontrol edilen risk: kapanış gecikmesi
Beklenen süreç çıktısı: tahsilat performansı ölçütünde açıklanabilir ve izlenebilir çıktı

Karar 160 30 gün takibi

İç Denetim Stajyeri · Finans, muhasebe ve denetim · kayıt kontrolü

İç Denetim Stajyeri değerlendirmesinde 30 gün takibi aşaması, Finans, muhasebe ve denetim · kayıt kontrolü bağlamında aynı ölçütlerle kayıt altına alınır.

İstenen kanıt: sapma analizi için nakit akış tablosu ile doğrulanmış görev örneği
Ölçülen yetkinlik: mevzuat takibi
Kullanılan araç: mutabakat tablosu
Kontrol edilen risk: yanlış kayıt
Beklenen süreç çıktısı: nakit tahmin doğruluğu ölçütünde açıklanabilir ve izlenebilir çıktı

Karar 161 60 gün takibi

İç Denetim Stajyeri · Finans, muhasebe ve denetim · bütçe hazırlama

İç Denetim Stajyeri değerlendirmesinde 60 gün takibi aşaması, Finans, muhasebe ve denetim · bütçe hazırlama bağlamında aynı ölçütlerle kayıt altına alınır.

İstenen kanıt: mutabakat için hesap planı ile doğrulanmış görev örneği
Ölçülen yetkinlik: kontrol disiplini
Kullanılan araç: denetim izi
Kontrol edilen risk: raporlama hatası
Beklenen süreç çıktısı: rapor zamanlaması ölçütünde açıklanabilir ve izlenebilir çıktı

Karar 162 90 gün değerlendirmesi

İç Denetim Stajyeri · Finans, muhasebe ve denetim · vergi takibi

İç Denetim Stajyeri değerlendirmesinde 90 gün değerlendirmesi aşaması, Finans, muhasebe ve denetim · vergi takibi bağlamında aynı ölçütlerle kayıt altına alınır.

İstenen kanıt: vergi takibi için denetim izi ile doğrulanmış görev örneği
Ölçülen yetkinlik: mutabakat
Kullanılan araç: raporlama paneli
Kontrol edilen risk: bütçe sapması
Beklenen süreç çıktısı: kapanış süresi ölçütünde açıklanabilir ve izlenebilir çıktı

Karar 163 ihtiyaç brifi

İç Denetim Stajyeri · Finans, muhasebe ve denetim · mutabakat

İç Denetim Stajyeri değerlendirmesinde ihtiyaç brifi aşaması, Finans, muhasebe ve denetim · mutabakat bağlamında aynı ölçütlerle kayıt altına alınır.

İstenen kanıt: bütçe hazırlama için bütçe modeli ile doğrulanmış görev örneği
Ölçülen yetkinlik: finansal doğruluk
Kullanılan araç: ERP finans modülü
Kontrol edilen risk: yetkisiz işlem
Beklenen süreç çıktısı: bütçe sapması ölçütünde açıklanabilir ve izlenebilir çıktı

Karar 164 görev analizi

İç Denetim Stajyeri · Finans, muhasebe ve denetim · sapma analizi

İç Denetim Stajyeri değerlendirmesinde görev analizi aşaması, Finans, muhasebe ve denetim · sapma analizi bağlamında aynı ölçütlerle kayıt altına alınır.

İstenen kanıt: kayıt kontrolü için ERP finans modülü ile doğrulanmış görev örneği
Ölçülen yetkinlik: nakit yönetimi
Kullanılan araç: hesap planı
Kontrol edilen risk: mutabakat farkı
Beklenen süreç çıktısı: denetim bulgusu ölçütünde açıklanabilir ve izlenebilir çıktı

Karar 165 aday araştırması

İç Denetim Stajyeri · Finans, muhasebe ve denetim · yönetim raporlama

İç Denetim Stajyeri değerlendirmesinde aday araştırması aşaması, Finans, muhasebe ve denetim · yönetim raporlama bağlamında aynı ölçütlerle kayıt altına alınır.

İstenen kanıt: nakit planlama için mutabakat tablosu ile doğrulanmış görev örneği
Ölçülen yetkinlik: analitik düşünme
Kullanılan araç: Excel
Kontrol edilen risk: mevzuat uyumsuzluğu
Beklenen süreç çıktısı: mutabakat farkı ölçütünde açıklanabilir ve izlenebilir çıktı

Karar 166 telefon ön görüşmesi

İç Denetim Stajyeri · Finans, muhasebe ve denetim · dönem kapanışı

İç Denetim Stajyeri değerlendirmesinde telefon ön görüşmesi aşaması, Finans, muhasebe ve denetim · dönem kapanışı bağlamında aynı ölçütlerle kayıt altına alınır.

İstenen kanıt: dönem kapanışı için Excel ile doğrulanmış görev örneği
Ölçülen yetkinlik: gizlilik
Kullanılan araç: bütçe modeli
Kontrol edilen risk: nakit açığı
Beklenen süreç çıktısı: vergi uyumu ölçütünde açıklanabilir ve izlenebilir çıktı

Karar 167 yetkinlik görüşmesi

İç Denetim Stajyeri · Finans, muhasebe ve denetim · nakit planlama

İç Denetim Stajyeri değerlendirmesinde yetkinlik görüşmesi aşaması, Finans, muhasebe ve denetim · nakit planlama bağlamında aynı ölçütlerle kayıt altına alınır.

İstenen kanıt: yönetim raporlama için raporlama paneli ile doğrulanmış görev örneği
Ölçülen yetkinlik: bütçe
Kullanılan araç: nakit akış tablosu
Kontrol edilen risk: kapanış gecikmesi
Beklenen süreç çıktısı: tahsilat performansı ölçütünde açıklanabilir ve izlenebilir çıktı

Karar 168 iş örneği doğrulama

İç Denetim Stajyeri · Finans, muhasebe ve denetim · kayıt kontrolü

İç Denetim Stajyeri değerlendirmesinde iş örneği doğrulama aşaması, Finans, muhasebe ve denetim · kayıt kontrolü bağlamında aynı ölçütlerle kayıt altına alınır.

İstenen kanıt: sapma analizi için nakit akış tablosu ile doğrulanmış görev örneği
Ölçülen yetkinlik: mevzuat takibi
Kullanılan araç: mutabakat tablosu
Kontrol edilen risk: yanlış kayıt
Beklenen süreç çıktısı: nakit tahmin doğruluğu ölçütünde açıklanabilir ve izlenebilir çıktı

Karar 169 kısa liste

İç Denetim Stajyeri · Finans, muhasebe ve denetim · bütçe hazırlama

İç Denetim Stajyeri değerlendirmesinde kısa liste aşaması, Finans, muhasebe ve denetim · bütçe hazırlama bağlamında aynı ölçütlerle kayıt altına alınır.

İstenen kanıt: mutabakat için hesap planı ile doğrulanmış görev örneği
Ölçülen yetkinlik: kontrol disiplini
Kullanılan araç: denetim izi
Kontrol edilen risk: raporlama hatası
Beklenen süreç çıktısı: rapor zamanlaması ölçütünde açıklanabilir ve izlenebilir çıktı

Karar 170 işveren görüşmesi

İç Denetim Stajyeri · Finans, muhasebe ve denetim · vergi takibi

İç Denetim Stajyeri değerlendirmesinde işveren görüşmesi aşaması, Finans, muhasebe ve denetim · vergi takibi bağlamında aynı ölçütlerle kayıt altına alınır.

İstenen kanıt: vergi takibi için denetim izi ile doğrulanmış görev örneği
Ölçülen yetkinlik: mutabakat
Kullanılan araç: raporlama paneli
Kontrol edilen risk: bütçe sapması
Beklenen süreç çıktısı: kapanış süresi ölçütünde açıklanabilir ve izlenebilir çıktı

Karar 171 referans kontrolü

İç Denetim Stajyeri · Finans, muhasebe ve denetim · mutabakat

İç Denetim Stajyeri değerlendirmesinde referans kontrolü aşaması, Finans, muhasebe ve denetim · mutabakat bağlamında aynı ölçütlerle kayıt altına alınır.

İstenen kanıt: bütçe hazırlama için bütçe modeli ile doğrulanmış görev örneği
Ölçülen yetkinlik: finansal doğruluk
Kullanılan araç: ERP finans modülü
Kontrol edilen risk: yetkisiz işlem
Beklenen süreç çıktısı: bütçe sapması ölçütünde açıklanabilir ve izlenebilir çıktı

Karar 172 teklif yönetimi

İç Denetim Stajyeri · Finans, muhasebe ve denetim · sapma analizi

İç Denetim Stajyeri değerlendirmesinde teklif yönetimi aşaması, Finans, muhasebe ve denetim · sapma analizi bağlamında aynı ölçütlerle kayıt altına alınır.

İstenen kanıt: kayıt kontrolü için ERP finans modülü ile doğrulanmış görev örneği
Ölçülen yetkinlik: nakit yönetimi
Kullanılan araç: hesap planı
Kontrol edilen risk: mutabakat farkı
Beklenen süreç çıktısı: denetim bulgusu ölçütünde açıklanabilir ve izlenebilir çıktı

Karar 173 evrak takibi

İç Denetim Stajyeri · Finans, muhasebe ve denetim · yönetim raporlama

İç Denetim Stajyeri değerlendirmesinde evrak takibi aşaması, Finans, muhasebe ve denetim · yönetim raporlama bağlamında aynı ölçütlerle kayıt altına alınır.

İstenen kanıt: nakit planlama için mutabakat tablosu ile doğrulanmış görev örneği
Ölçülen yetkinlik: analitik düşünme
Kullanılan araç: Excel
Kontrol edilen risk: mevzuat uyumsuzluğu
Beklenen süreç çıktısı: mutabakat farkı ölçütünde açıklanabilir ve izlenebilir çıktı

Karar 174 işe başlama

İç Denetim Stajyeri · Finans, muhasebe ve denetim · dönem kapanışı

İç Denetim Stajyeri değerlendirmesinde işe başlama aşaması, Finans, muhasebe ve denetim · dönem kapanışı bağlamında aynı ölçütlerle kayıt altına alınır.

İstenen kanıt: dönem kapanışı için Excel ile doğrulanmış görev örneği
Ölçülen yetkinlik: gizlilik
Kullanılan araç: bütçe modeli
Kontrol edilen risk: nakit açığı
Beklenen süreç çıktısı: vergi uyumu ölçütünde açıklanabilir ve izlenebilir çıktı

Karar 175 ilk hafta uyumu

İç Denetim Stajyeri · Finans, muhasebe ve denetim · nakit planlama

İç Denetim Stajyeri değerlendirmesinde ilk hafta uyumu aşaması, Finans, muhasebe ve denetim · nakit planlama bağlamında aynı ölçütlerle kayıt altına alınır.

İstenen kanıt: yönetim raporlama için raporlama paneli ile doğrulanmış görev örneği
Ölçülen yetkinlik: bütçe
Kullanılan araç: nakit akış tablosu
Kontrol edilen risk: kapanış gecikmesi
Beklenen süreç çıktısı: tahsilat performansı ölçütünde açıklanabilir ve izlenebilir çıktı

Karar 176 30 gün takibi

İç Denetim Stajyeri · Finans, muhasebe ve denetim · kayıt kontrolü

İç Denetim Stajyeri değerlendirmesinde 30 gün takibi aşaması, Finans, muhasebe ve denetim · kayıt kontrolü bağlamında aynı ölçütlerle kayıt altına alınır.

İstenen kanıt: sapma analizi için nakit akış tablosu ile doğrulanmış görev örneği
Ölçülen yetkinlik: mevzuat takibi
Kullanılan araç: mutabakat tablosu
Kontrol edilen risk: yanlış kayıt
Beklenen süreç çıktısı: nakit tahmin doğruluğu ölçütünde açıklanabilir ve izlenebilir çıktı

Karar 177 60 gün takibi

İç Denetim Stajyeri · Finans, muhasebe ve denetim · bütçe hazırlama

İç Denetim Stajyeri değerlendirmesinde 60 gün takibi aşaması, Finans, muhasebe ve denetim · bütçe hazırlama bağlamında aynı ölçütlerle kayıt altına alınır.

İstenen kanıt: mutabakat için hesap planı ile doğrulanmış görev örneği
Ölçülen yetkinlik: kontrol disiplini
Kullanılan araç: denetim izi
Kontrol edilen risk: raporlama hatası
Beklenen süreç çıktısı: rapor zamanlaması ölçütünde açıklanabilir ve izlenebilir çıktı

Karar 178 90 gün değerlendirmesi

İç Denetim Stajyeri · Finans, muhasebe ve denetim · vergi takibi

İç Denetim Stajyeri değerlendirmesinde 90 gün değerlendirmesi aşaması, Finans, muhasebe ve denetim · vergi takibi bağlamında aynı ölçütlerle kayıt altına alınır.

İstenen kanıt: vergi takibi için denetim izi ile doğrulanmış görev örneği
Ölçülen yetkinlik: mutabakat
Kullanılan araç: raporlama paneli
Kontrol edilen risk: bütçe sapması
Beklenen süreç çıktısı: kapanış süresi ölçütünde açıklanabilir ve izlenebilir çıktı

Karar 179 ihtiyaç brifi

İç Denetim Stajyeri · Finans, muhasebe ve denetim · mutabakat

İç Denetim Stajyeri değerlendirmesinde ihtiyaç brifi aşaması, Finans, muhasebe ve denetim · mutabakat bağlamında aynı ölçütlerle kayıt altına alınır.

İstenen kanıt: bütçe hazırlama için bütçe modeli ile doğrulanmış görev örneği
Ölçülen yetkinlik: finansal doğruluk
Kullanılan araç: ERP finans modülü
Kontrol edilen risk: yetkisiz işlem
Beklenen süreç çıktısı: bütçe sapması ölçütünde açıklanabilir ve izlenebilir çıktı

Karar 180 görev analizi

İç Denetim Stajyeri · Finans, muhasebe ve denetim · sapma analizi

İç Denetim Stajyeri değerlendirmesinde görev analizi aşaması, Finans, muhasebe ve denetim · sapma analizi bağlamında aynı ölçütlerle kayıt altına alınır.

İstenen kanıt: kayıt kontrolü için ERP finans modülü ile doğrulanmış görev örneği
Ölçülen yetkinlik: nakit yönetimi
Kullanılan araç: hesap planı
Kontrol edilen risk: mutabakat farkı
Beklenen süreç çıktısı: denetim bulgusu ölçütünde açıklanabilir ve izlenebilir çıktı

Karar 181 aday araştırması

İç Denetim Stajyeri · Finans, muhasebe ve denetim · yönetim raporlama

İç Denetim Stajyeri değerlendirmesinde aday araştırması aşaması, Finans, muhasebe ve denetim · yönetim raporlama bağlamında aynı ölçütlerle kayıt altına alınır.

İstenen kanıt: nakit planlama için mutabakat tablosu ile doğrulanmış görev örneği
Ölçülen yetkinlik: analitik düşünme
Kullanılan araç: Excel
Kontrol edilen risk: mevzuat uyumsuzluğu
Beklenen süreç çıktısı: mutabakat farkı ölçütünde açıklanabilir ve izlenebilir çıktı

Karar 182 telefon ön görüşmesi

İç Denetim Stajyeri · Finans, muhasebe ve denetim · dönem kapanışı

İç Denetim Stajyeri değerlendirmesinde telefon ön görüşmesi aşaması, Finans, muhasebe ve denetim · dönem kapanışı bağlamında aynı ölçütlerle kayıt altına alınır.

İstenen kanıt: dönem kapanışı için Excel ile doğrulanmış görev örneği
Ölçülen yetkinlik: gizlilik
Kullanılan araç: bütçe modeli
Kontrol edilen risk: nakit açığı
Beklenen süreç çıktısı: vergi uyumu ölçütünde açıklanabilir ve izlenebilir çıktı

Karar 183 yetkinlik görüşmesi

İç Denetim Stajyeri · Finans, muhasebe ve denetim · nakit planlama

İç Denetim Stajyeri değerlendirmesinde yetkinlik görüşmesi aşaması, Finans, muhasebe ve denetim · nakit planlama bağlamında aynı ölçütlerle kayıt altına alınır.

İstenen kanıt: yönetim raporlama için raporlama paneli ile doğrulanmış görev örneği
Ölçülen yetkinlik: bütçe
Kullanılan araç: nakit akış tablosu
Kontrol edilen risk: kapanış gecikmesi
Beklenen süreç çıktısı: tahsilat performansı ölçütünde açıklanabilir ve izlenebilir çıktı

Karar 184 iş örneği doğrulama

İç Denetim Stajyeri · Finans, muhasebe ve denetim · kayıt kontrolü

İç Denetim Stajyeri değerlendirmesinde iş örneği doğrulama aşaması, Finans, muhasebe ve denetim · kayıt kontrolü bağlamında aynı ölçütlerle kayıt altına alınır.

İstenen kanıt: sapma analizi için nakit akış tablosu ile doğrulanmış görev örneği
Ölçülen yetkinlik: mevzuat takibi
Kullanılan araç: mutabakat tablosu
Kontrol edilen risk: yanlış kayıt
Beklenen süreç çıktısı: nakit tahmin doğruluğu ölçütünde açıklanabilir ve izlenebilir çıktı

Karar 185 kısa liste

İç Denetim Stajyeri · Finans, muhasebe ve denetim · bütçe hazırlama

İç Denetim Stajyeri değerlendirmesinde kısa liste aşaması, Finans, muhasebe ve denetim · bütçe hazırlama bağlamında aynı ölçütlerle kayıt altına alınır.

İstenen kanıt: mutabakat için hesap planı ile doğrulanmış görev örneği
Ölçülen yetkinlik: kontrol disiplini
Kullanılan araç: denetim izi
Kontrol edilen risk: raporlama hatası
Beklenen süreç çıktısı: rapor zamanlaması ölçütünde açıklanabilir ve izlenebilir çıktı

Karar 186 işveren görüşmesi

İç Denetim Stajyeri · Finans, muhasebe ve denetim · vergi takibi

İç Denetim Stajyeri değerlendirmesinde işveren görüşmesi aşaması, Finans, muhasebe ve denetim · vergi takibi bağlamında aynı ölçütlerle kayıt altına alınır.

İstenen kanıt: vergi takibi için denetim izi ile doğrulanmış görev örneği
Ölçülen yetkinlik: mutabakat
Kullanılan araç: raporlama paneli
Kontrol edilen risk: bütçe sapması
Beklenen süreç çıktısı: kapanış süresi ölçütünde açıklanabilir ve izlenebilir çıktı

Karar 187 referans kontrolü

İç Denetim Stajyeri · Finans, muhasebe ve denetim · mutabakat

İç Denetim Stajyeri değerlendirmesinde referans kontrolü aşaması, Finans, muhasebe ve denetim · mutabakat bağlamında aynı ölçütlerle kayıt altına alınır.

İstenen kanıt: bütçe hazırlama için bütçe modeli ile doğrulanmış görev örneği
Ölçülen yetkinlik: finansal doğruluk
Kullanılan araç: ERP finans modülü
Kontrol edilen risk: yetkisiz işlem
Beklenen süreç çıktısı: bütçe sapması ölçütünde açıklanabilir ve izlenebilir çıktı

Karar 188 teklif yönetimi

İç Denetim Stajyeri · Finans, muhasebe ve denetim · sapma analizi

İç Denetim Stajyeri değerlendirmesinde teklif yönetimi aşaması, Finans, muhasebe ve denetim · sapma analizi bağlamında aynı ölçütlerle kayıt altına alınır.

İstenen kanıt: kayıt kontrolü için ERP finans modülü ile doğrulanmış görev örneği
Ölçülen yetkinlik: nakit yönetimi
Kullanılan araç: hesap planı
Kontrol edilen risk: mutabakat farkı
Beklenen süreç çıktısı: denetim bulgusu ölçütünde açıklanabilir ve izlenebilir çıktı

Karar 189 evrak takibi

İç Denetim Stajyeri · Finans, muhasebe ve denetim · yönetim raporlama

İç Denetim Stajyeri değerlendirmesinde evrak takibi aşaması, Finans, muhasebe ve denetim · yönetim raporlama bağlamında aynı ölçütlerle kayıt altına alınır.

İstenen kanıt: nakit planlama için mutabakat tablosu ile doğrulanmış görev örneği
Ölçülen yetkinlik: analitik düşünme
Kullanılan araç: Excel
Kontrol edilen risk: mevzuat uyumsuzluğu
Beklenen süreç çıktısı: mutabakat farkı ölçütünde açıklanabilir ve izlenebilir çıktı

Karar 190 işe başlama

İç Denetim Stajyeri · Finans, muhasebe ve denetim · dönem kapanışı

İç Denetim Stajyeri değerlendirmesinde işe başlama aşaması, Finans, muhasebe ve denetim · dönem kapanışı bağlamında aynı ölçütlerle kayıt altına alınır.

İstenen kanıt: dönem kapanışı için Excel ile doğrulanmış görev örneği
Ölçülen yetkinlik: gizlilik
Kullanılan araç: bütçe modeli
Kontrol edilen risk: nakit açığı
Beklenen süreç çıktısı: vergi uyumu ölçütünde açıklanabilir ve izlenebilir çıktı

Karar 191 ilk hafta uyumu

İç Denetim Stajyeri · Finans, muhasebe ve denetim · nakit planlama

İç Denetim Stajyeri değerlendirmesinde ilk hafta uyumu aşaması, Finans, muhasebe ve denetim · nakit planlama bağlamında aynı ölçütlerle kayıt altına alınır.

İstenen kanıt: yönetim raporlama için raporlama paneli ile doğrulanmış görev örneği
Ölçülen yetkinlik: bütçe
Kullanılan araç: nakit akış tablosu
Kontrol edilen risk: kapanış gecikmesi
Beklenen süreç çıktısı: tahsilat performansı ölçütünde açıklanabilir ve izlenebilir çıktı

Karar 192 30 gün takibi

İç Denetim Stajyeri · Finans, muhasebe ve denetim · kayıt kontrolü

İç Denetim Stajyeri değerlendirmesinde 30 gün takibi aşaması, Finans, muhasebe ve denetim · kayıt kontrolü bağlamında aynı ölçütlerle kayıt altına alınır.

İstenen kanıt: sapma analizi için nakit akış tablosu ile doğrulanmış görev örneği
Ölçülen yetkinlik: mevzuat takibi
Kullanılan araç: mutabakat tablosu
Kontrol edilen risk: yanlış kayıt
Beklenen süreç çıktısı: nakit tahmin doğruluğu ölçütünde açıklanabilir ve izlenebilir çıktı

Karar 193 60 gün takibi

İç Denetim Stajyeri · Finans, muhasebe ve denetim · bütçe hazırlama

İç Denetim Stajyeri değerlendirmesinde 60 gün takibi aşaması, Finans, muhasebe ve denetim · bütçe hazırlama bağlamında aynı ölçütlerle kayıt altına alınır.

İstenen kanıt: mutabakat için hesap planı ile doğrulanmış görev örneği
Ölçülen yetkinlik: kontrol disiplini
Kullanılan araç: denetim izi
Kontrol edilen risk: raporlama hatası
Beklenen süreç çıktısı: rapor zamanlaması ölçütünde açıklanabilir ve izlenebilir çıktı

Karar 194 90 gün değerlendirmesi

İç Denetim Stajyeri · Finans, muhasebe ve denetim · vergi takibi

İç Denetim Stajyeri değerlendirmesinde 90 gün değerlendirmesi aşaması, Finans, muhasebe ve denetim · vergi takibi bağlamında aynı ölçütlerle kayıt altına alınır.

İstenen kanıt: vergi takibi için denetim izi ile doğrulanmış görev örneği
Ölçülen yetkinlik: mutabakat
Kullanılan araç: raporlama paneli
Kontrol edilen risk: bütçe sapması
Beklenen süreç çıktısı: kapanış süresi ölçütünde açıklanabilir ve izlenebilir çıktı

Karar 195 ihtiyaç brifi

İç Denetim Stajyeri · Finans, muhasebe ve denetim · mutabakat

İç Denetim Stajyeri değerlendirmesinde ihtiyaç brifi aşaması, Finans, muhasebe ve denetim · mutabakat bağlamında aynı ölçütlerle kayıt altına alınır.

İstenen kanıt: bütçe hazırlama için bütçe modeli ile doğrulanmış görev örneği
Ölçülen yetkinlik: finansal doğruluk
Kullanılan araç: ERP finans modülü
Kontrol edilen risk: yetkisiz işlem
Beklenen süreç çıktısı: bütçe sapması ölçütünde açıklanabilir ve izlenebilir çıktı

Karar 196 görev analizi

İç Denetim Stajyeri · Finans, muhasebe ve denetim · sapma analizi

İç Denetim Stajyeri değerlendirmesinde görev analizi aşaması, Finans, muhasebe ve denetim · sapma analizi bağlamında aynı ölçütlerle kayıt altına alınır.

İstenen kanıt: kayıt kontrolü için ERP finans modülü ile doğrulanmış görev örneği
Ölçülen yetkinlik: nakit yönetimi
Kullanılan araç: hesap planı
Kontrol edilen risk: mutabakat farkı
Beklenen süreç çıktısı: denetim bulgusu ölçütünde açıklanabilir ve izlenebilir çıktı

Karar 197 aday araştırması

İç Denetim Stajyeri · Finans, muhasebe ve denetim · yönetim raporlama

İç Denetim Stajyeri değerlendirmesinde aday araştırması aşaması, Finans, muhasebe ve denetim · yönetim raporlama bağlamında aynı ölçütlerle kayıt altına alınır.

İstenen kanıt: nakit planlama için mutabakat tablosu ile doğrulanmış görev örneği
Ölçülen yetkinlik: analitik düşünme
Kullanılan araç: Excel
Kontrol edilen risk: mevzuat uyumsuzluğu
Beklenen süreç çıktısı: mutabakat farkı ölçütünde açıklanabilir ve izlenebilir çıktı

Karar 198 telefon ön görüşmesi

İç Denetim Stajyeri · Finans, muhasebe ve denetim · dönem kapanışı

İç Denetim Stajyeri değerlendirmesinde telefon ön görüşmesi aşaması, Finans, muhasebe ve denetim · dönem kapanışı bağlamında aynı ölçütlerle kayıt altına alınır.

İstenen kanıt: dönem kapanışı için Excel ile doğrulanmış görev örneği
Ölçülen yetkinlik: gizlilik
Kullanılan araç: bütçe modeli
Kontrol edilen risk: nakit açığı
Beklenen süreç çıktısı: vergi uyumu ölçütünde açıklanabilir ve izlenebilir çıktı

Karar 199 yetkinlik görüşmesi

İç Denetim Stajyeri · Finans, muhasebe ve denetim · nakit planlama

İç Denetim Stajyeri değerlendirmesinde yetkinlik görüşmesi aşaması, Finans, muhasebe ve denetim · nakit planlama bağlamında aynı ölçütlerle kayıt altına alınır.

İstenen kanıt: yönetim raporlama için raporlama paneli ile doğrulanmış görev örneği
Ölçülen yetkinlik: bütçe
Kullanılan araç: nakit akış tablosu
Kontrol edilen risk: kapanış gecikmesi
Beklenen süreç çıktısı: tahsilat performansı ölçütünde açıklanabilir ve izlenebilir çıktı

Karar 200 iş örneği doğrulama

İç Denetim Stajyeri · Finans, muhasebe ve denetim · kayıt kontrolü

İç Denetim Stajyeri değerlendirmesinde iş örneği doğrulama aşaması, Finans, muhasebe ve denetim · kayıt kontrolü bağlamında aynı ölçütlerle kayıt altına alınır.

İstenen kanıt: sapma analizi için nakit akış tablosu ile doğrulanmış görev örneği
Ölçülen yetkinlik: mevzuat takibi
Kullanılan araç: mutabakat tablosu
Kontrol edilen risk: yanlış kayıt
Beklenen süreç çıktısı: nakit tahmin doğruluğu ölçütünde açıklanabilir ve izlenebilir çıktı

Karar 201 kısa liste

İç Denetim Stajyeri · Finans, muhasebe ve denetim · bütçe hazırlama

İç Denetim Stajyeri değerlendirmesinde kısa liste aşaması, Finans, muhasebe ve denetim · bütçe hazırlama bağlamında aynı ölçütlerle kayıt altına alınır.

İstenen kanıt: mutabakat için hesap planı ile doğrulanmış görev örneği
Ölçülen yetkinlik: kontrol disiplini
Kullanılan araç: denetim izi
Kontrol edilen risk: raporlama hatası
Beklenen süreç çıktısı: rapor zamanlaması ölçütünde açıklanabilir ve izlenebilir çıktı

Karar 202 işveren görüşmesi

İç Denetim Stajyeri · Finans, muhasebe ve denetim · vergi takibi

İç Denetim Stajyeri değerlendirmesinde işveren görüşmesi aşaması, Finans, muhasebe ve denetim · vergi takibi bağlamında aynı ölçütlerle kayıt altına alınır.

İstenen kanıt: vergi takibi için denetim izi ile doğrulanmış görev örneği
Ölçülen yetkinlik: mutabakat
Kullanılan araç: raporlama paneli
Kontrol edilen risk: bütçe sapması
Beklenen süreç çıktısı: kapanış süresi ölçütünde açıklanabilir ve izlenebilir çıktı

Karar 203 referans kontrolü

İç Denetim Stajyeri · Finans, muhasebe ve denetim · mutabakat

İç Denetim Stajyeri değerlendirmesinde referans kontrolü aşaması, Finans, muhasebe ve denetim · mutabakat bağlamında aynı ölçütlerle kayıt altına alınır.

İstenen kanıt: bütçe hazırlama için bütçe modeli ile doğrulanmış görev örneği
Ölçülen yetkinlik: finansal doğruluk
Kullanılan araç: ERP finans modülü
Kontrol edilen risk: yetkisiz işlem
Beklenen süreç çıktısı: bütçe sapması ölçütünde açıklanabilir ve izlenebilir çıktı

Karar 204 teklif yönetimi

İç Denetim Stajyeri · Finans, muhasebe ve denetim · sapma analizi

İç Denetim Stajyeri değerlendirmesinde teklif yönetimi aşaması, Finans, muhasebe ve denetim · sapma analizi bağlamında aynı ölçütlerle kayıt altına alınır.

İstenen kanıt: kayıt kontrolü için ERP finans modülü ile doğrulanmış görev örneği
Ölçülen yetkinlik: nakit yönetimi
Kullanılan araç: hesap planı
Kontrol edilen risk: mutabakat farkı
Beklenen süreç çıktısı: denetim bulgusu ölçütünde açıklanabilir ve izlenebilir çıktı

Karar 205 evrak takibi

İç Denetim Stajyeri · Finans, muhasebe ve denetim · yönetim raporlama

İç Denetim Stajyeri değerlendirmesinde evrak takibi aşaması, Finans, muhasebe ve denetim · yönetim raporlama bağlamında aynı ölçütlerle kayıt altına alınır.

İstenen kanıt: nakit planlama için mutabakat tablosu ile doğrulanmış görev örneği
Ölçülen yetkinlik: analitik düşünme
Kullanılan araç: Excel
Kontrol edilen risk: mevzuat uyumsuzluğu
Beklenen süreç çıktısı: mutabakat farkı ölçütünde açıklanabilir ve izlenebilir çıktı

Karar 206 işe başlama

İç Denetim Stajyeri · Finans, muhasebe ve denetim · dönem kapanışı

İç Denetim Stajyeri değerlendirmesinde işe başlama aşaması, Finans, muhasebe ve denetim · dönem kapanışı bağlamında aynı ölçütlerle kayıt altına alınır.

İstenen kanıt: dönem kapanışı için Excel ile doğrulanmış görev örneği
Ölçülen yetkinlik: gizlilik
Kullanılan araç: bütçe modeli
Kontrol edilen risk: nakit açığı
Beklenen süreç çıktısı: vergi uyumu ölçütünde açıklanabilir ve izlenebilir çıktı

Karar 207 ilk hafta uyumu

İç Denetim Stajyeri · Finans, muhasebe ve denetim · nakit planlama

İç Denetim Stajyeri değerlendirmesinde ilk hafta uyumu aşaması, Finans, muhasebe ve denetim · nakit planlama bağlamında aynı ölçütlerle kayıt altına alınır.

İstenen kanıt: yönetim raporlama için raporlama paneli ile doğrulanmış görev örneği
Ölçülen yetkinlik: bütçe
Kullanılan araç: nakit akış tablosu
Kontrol edilen risk: kapanış gecikmesi
Beklenen süreç çıktısı: tahsilat performansı ölçütünde açıklanabilir ve izlenebilir çıktı

Karar 208 30 gün takibi

İç Denetim Stajyeri · Finans, muhasebe ve denetim · kayıt kontrolü

İç Denetim Stajyeri değerlendirmesinde 30 gün takibi aşaması, Finans, muhasebe ve denetim · kayıt kontrolü bağlamında aynı ölçütlerle kayıt altına alınır.

İstenen kanıt: sapma analizi için nakit akış tablosu ile doğrulanmış görev örneği
Ölçülen yetkinlik: mevzuat takibi
Kullanılan araç: mutabakat tablosu
Kontrol edilen risk: yanlış kayıt
Beklenen süreç çıktısı: nakit tahmin doğruluğu ölçütünde açıklanabilir ve izlenebilir çıktı

Karar 209 60 gün takibi

İç Denetim Stajyeri · Finans, muhasebe ve denetim · bütçe hazırlama

İç Denetim Stajyeri değerlendirmesinde 60 gün takibi aşaması, Finans, muhasebe ve denetim · bütçe hazırlama bağlamında aynı ölçütlerle kayıt altına alınır.

İstenen kanıt: mutabakat için hesap planı ile doğrulanmış görev örneği
Ölçülen yetkinlik: kontrol disiplini
Kullanılan araç: denetim izi
Kontrol edilen risk: raporlama hatası
Beklenen süreç çıktısı: rapor zamanlaması ölçütünde açıklanabilir ve izlenebilir çıktı

Karar 210 90 gün değerlendirmesi

İç Denetim Stajyeri · Finans, muhasebe ve denetim · vergi takibi

İç Denetim Stajyeri değerlendirmesinde 90 gün değerlendirmesi aşaması, Finans, muhasebe ve denetim · vergi takibi bağlamında aynı ölçütlerle kayıt altına alınır.

İstenen kanıt: vergi takibi için denetim izi ile doğrulanmış görev örneği
Ölçülen yetkinlik: mutabakat
Kullanılan araç: raporlama paneli
Kontrol edilen risk: bütçe sapması
Beklenen süreç çıktısı: kapanış süresi ölçütünde açıklanabilir ve izlenebilir çıktı

Karar 211 ihtiyaç brifi

İç Denetim Stajyeri · Finans, muhasebe ve denetim · mutabakat

İç Denetim Stajyeri değerlendirmesinde ihtiyaç brifi aşaması, Finans, muhasebe ve denetim · mutabakat bağlamında aynı ölçütlerle kayıt altına alınır.

İstenen kanıt: bütçe hazırlama için bütçe modeli ile doğrulanmış görev örneği
Ölçülen yetkinlik: finansal doğruluk
Kullanılan araç: ERP finans modülü
Kontrol edilen risk: yetkisiz işlem
Beklenen süreç çıktısı: bütçe sapması ölçütünde açıklanabilir ve izlenebilir çıktı

Karar 212 görev analizi

İç Denetim Stajyeri · Finans, muhasebe ve denetim · sapma analizi

İç Denetim Stajyeri değerlendirmesinde görev analizi aşaması, Finans, muhasebe ve denetim · sapma analizi bağlamında aynı ölçütlerle kayıt altına alınır.

İstenen kanıt: kayıt kontrolü için ERP finans modülü ile doğrulanmış görev örneği
Ölçülen yetkinlik: nakit yönetimi
Kullanılan araç: hesap planı
Kontrol edilen risk: mutabakat farkı
Beklenen süreç çıktısı: denetim bulgusu ölçütünde açıklanabilir ve izlenebilir çıktı

Karar 213 aday araştırması

İç Denetim Stajyeri · Finans, muhasebe ve denetim · yönetim raporlama

İç Denetim Stajyeri değerlendirmesinde aday araştırması aşaması, Finans, muhasebe ve denetim · yönetim raporlama bağlamında aynı ölçütlerle kayıt altına alınır.

İstenen kanıt: nakit planlama için mutabakat tablosu ile doğrulanmış görev örneği
Ölçülen yetkinlik: analitik düşünme
Kullanılan araç: Excel
Kontrol edilen risk: mevzuat uyumsuzluğu
Beklenen süreç çıktısı: mutabakat farkı ölçütünde açıklanabilir ve izlenebilir çıktı

Karar 214 telefon ön görüşmesi

İç Denetim Stajyeri · Finans, muhasebe ve denetim · dönem kapanışı

İç Denetim Stajyeri değerlendirmesinde telefon ön görüşmesi aşaması, Finans, muhasebe ve denetim · dönem kapanışı bağlamında aynı ölçütlerle kayıt altına alınır.

İstenen kanıt: dönem kapanışı için Excel ile doğrulanmış görev örneği
Ölçülen yetkinlik: gizlilik
Kullanılan araç: bütçe modeli
Kontrol edilen risk: nakit açığı
Beklenen süreç çıktısı: vergi uyumu ölçütünde açıklanabilir ve izlenebilir çıktı

Karar 215 yetkinlik görüşmesi

İç Denetim Stajyeri · Finans, muhasebe ve denetim · nakit planlama

İç Denetim Stajyeri değerlendirmesinde yetkinlik görüşmesi aşaması, Finans, muhasebe ve denetim · nakit planlama bağlamında aynı ölçütlerle kayıt altına alınır.

İstenen kanıt: yönetim raporlama için raporlama paneli ile doğrulanmış görev örneği
Ölçülen yetkinlik: bütçe
Kullanılan araç: nakit akış tablosu
Kontrol edilen risk: kapanış gecikmesi
Beklenen süreç çıktısı: tahsilat performansı ölçütünde açıklanabilir ve izlenebilir çıktı

Karar 216 iş örneği doğrulama

İç Denetim Stajyeri · Finans, muhasebe ve denetim · kayıt kontrolü

İç Denetim Stajyeri değerlendirmesinde iş örneği doğrulama aşaması, Finans, muhasebe ve denetim · kayıt kontrolü bağlamında aynı ölçütlerle kayıt altına alınır.

İstenen kanıt: sapma analizi için nakit akış tablosu ile doğrulanmış görev örneği
Ölçülen yetkinlik: mevzuat takibi
Kullanılan araç: mutabakat tablosu
Kontrol edilen risk: yanlış kayıt
Beklenen süreç çıktısı: nakit tahmin doğruluğu ölçütünde açıklanabilir ve izlenebilir çıktı

Karar 217 kısa liste

İç Denetim Stajyeri · Finans, muhasebe ve denetim · bütçe hazırlama

İç Denetim Stajyeri değerlendirmesinde kısa liste aşaması, Finans, muhasebe ve denetim · bütçe hazırlama bağlamında aynı ölçütlerle kayıt altına alınır.

İstenen kanıt: mutabakat için hesap planı ile doğrulanmış görev örneği
Ölçülen yetkinlik: kontrol disiplini
Kullanılan araç: denetim izi
Kontrol edilen risk: raporlama hatası
Beklenen süreç çıktısı: rapor zamanlaması ölçütünde açıklanabilir ve izlenebilir çıktı

Karar 218 işveren görüşmesi

İç Denetim Stajyeri · Finans, muhasebe ve denetim · vergi takibi

İç Denetim Stajyeri değerlendirmesinde işveren görüşmesi aşaması, Finans, muhasebe ve denetim · vergi takibi bağlamında aynı ölçütlerle kayıt altına alınır.

İstenen kanıt: vergi takibi için denetim izi ile doğrulanmış görev örneği
Ölçülen yetkinlik: mutabakat
Kullanılan araç: raporlama paneli
Kontrol edilen risk: bütçe sapması
Beklenen süreç çıktısı: kapanış süresi ölçütünde açıklanabilir ve izlenebilir çıktı

Karar 219 referans kontrolü

İç Denetim Stajyeri · Finans, muhasebe ve denetim · mutabakat

İç Denetim Stajyeri değerlendirmesinde referans kontrolü aşaması, Finans, muhasebe ve denetim · mutabakat bağlamında aynı ölçütlerle kayıt altına alınır.

İstenen kanıt: bütçe hazırlama için bütçe modeli ile doğrulanmış görev örneği
Ölçülen yetkinlik: finansal doğruluk
Kullanılan araç: ERP finans modülü
Kontrol edilen risk: yetkisiz işlem
Beklenen süreç çıktısı: bütçe sapması ölçütünde açıklanabilir ve izlenebilir çıktı

Karar 220 teklif yönetimi

İç Denetim Stajyeri · Finans, muhasebe ve denetim · sapma analizi

İç Denetim Stajyeri değerlendirmesinde teklif yönetimi aşaması, Finans, muhasebe ve denetim · sapma analizi bağlamında aynı ölçütlerle kayıt altına alınır.

İstenen kanıt: kayıt kontrolü için ERP finans modülü ile doğrulanmış görev örneği
Ölçülen yetkinlik: nakit yönetimi
Kullanılan araç: hesap planı
Kontrol edilen risk: mutabakat farkı
Beklenen süreç çıktısı: denetim bulgusu ölçütünde açıklanabilir ve izlenebilir çıktı

Karar 221 evrak takibi

İç Denetim Stajyeri · Finans, muhasebe ve denetim · yönetim raporlama

İç Denetim Stajyeri değerlendirmesinde evrak takibi aşaması, Finans, muhasebe ve denetim · yönetim raporlama bağlamında aynı ölçütlerle kayıt altına alınır.

İstenen kanıt: nakit planlama için mutabakat tablosu ile doğrulanmış görev örneği
Ölçülen yetkinlik: analitik düşünme
Kullanılan araç: Excel
Kontrol edilen risk: mevzuat uyumsuzluğu
Beklenen süreç çıktısı: mutabakat farkı ölçütünde açıklanabilir ve izlenebilir çıktı

Karar 222 işe başlama

İç Denetim Stajyeri · Finans, muhasebe ve denetim · dönem kapanışı

İç Denetim Stajyeri değerlendirmesinde işe başlama aşaması, Finans, muhasebe ve denetim · dönem kapanışı bağlamında aynı ölçütlerle kayıt altına alınır.

İstenen kanıt: dönem kapanışı için Excel ile doğrulanmış görev örneği
Ölçülen yetkinlik: gizlilik
Kullanılan araç: bütçe modeli
Kontrol edilen risk: nakit açığı
Beklenen süreç çıktısı: vergi uyumu ölçütünde açıklanabilir ve izlenebilir çıktı

Karar 223 ilk hafta uyumu

İç Denetim Stajyeri · Finans, muhasebe ve denetim · nakit planlama

İç Denetim Stajyeri değerlendirmesinde ilk hafta uyumu aşaması, Finans, muhasebe ve denetim · nakit planlama bağlamında aynı ölçütlerle kayıt altına alınır.

İstenen kanıt: yönetim raporlama için raporlama paneli ile doğrulanmış görev örneği
Ölçülen yetkinlik: bütçe
Kullanılan araç: nakit akış tablosu
Kontrol edilen risk: kapanış gecikmesi
Beklenen süreç çıktısı: tahsilat performansı ölçütünde açıklanabilir ve izlenebilir çıktı

Karar 224 30 gün takibi

İç Denetim Stajyeri · Finans, muhasebe ve denetim · kayıt kontrolü

İç Denetim Stajyeri değerlendirmesinde 30 gün takibi aşaması, Finans, muhasebe ve denetim · kayıt kontrolü bağlamında aynı ölçütlerle kayıt altına alınır.

İstenen kanıt: sapma analizi için nakit akış tablosu ile doğrulanmış görev örneği
Ölçülen yetkinlik: mevzuat takibi
Kullanılan araç: mutabakat tablosu
Kontrol edilen risk: yanlış kayıt
Beklenen süreç çıktısı: nakit tahmin doğruluğu ölçütünde açıklanabilir ve izlenebilir çıktı

Karar 225 60 gün takibi

İç Denetim Stajyeri · Finans, muhasebe ve denetim · bütçe hazırlama

İç Denetim Stajyeri değerlendirmesinde 60 gün takibi aşaması, Finans, muhasebe ve denetim · bütçe hazırlama bağlamında aynı ölçütlerle kayıt altına alınır.

İstenen kanıt: mutabakat için hesap planı ile doğrulanmış görev örneği
Ölçülen yetkinlik: kontrol disiplini
Kullanılan araç: denetim izi
Kontrol edilen risk: raporlama hatası
Beklenen süreç çıktısı: rapor zamanlaması ölçütünde açıklanabilir ve izlenebilir çıktı

Karar 226 90 gün değerlendirmesi

İç Denetim Stajyeri · Finans, muhasebe ve denetim · vergi takibi

İç Denetim Stajyeri değerlendirmesinde 90 gün değerlendirmesi aşaması, Finans, muhasebe ve denetim · vergi takibi bağlamında aynı ölçütlerle kayıt altına alınır.

İstenen kanıt: vergi takibi için denetim izi ile doğrulanmış görev örneği
Ölçülen yetkinlik: mutabakat
Kullanılan araç: raporlama paneli
Kontrol edilen risk: bütçe sapması
Beklenen süreç çıktısı: kapanış süresi ölçütünde açıklanabilir ve izlenebilir çıktı

Karar 227 ihtiyaç brifi

İç Denetim Stajyeri · Finans, muhasebe ve denetim · mutabakat

İç Denetim Stajyeri değerlendirmesinde ihtiyaç brifi aşaması, Finans, muhasebe ve denetim · mutabakat bağlamında aynı ölçütlerle kayıt altına alınır.

İstenen kanıt: bütçe hazırlama için bütçe modeli ile doğrulanmış görev örneği
Ölçülen yetkinlik: finansal doğruluk
Kullanılan araç: ERP finans modülü
Kontrol edilen risk: yetkisiz işlem
Beklenen süreç çıktısı: bütçe sapması ölçütünde açıklanabilir ve izlenebilir çıktı

Karar 228 görev analizi

İç Denetim Stajyeri · Finans, muhasebe ve denetim · sapma analizi

İç Denetim Stajyeri değerlendirmesinde görev analizi aşaması, Finans, muhasebe ve denetim · sapma analizi bağlamında aynı ölçütlerle kayıt altına alınır.

İstenen kanıt: kayıt kontrolü için ERP finans modülü ile doğrulanmış görev örneği
Ölçülen yetkinlik: nakit yönetimi
Kullanılan araç: hesap planı
Kontrol edilen risk: mutabakat farkı
Beklenen süreç çıktısı: denetim bulgusu ölçütünde açıklanabilir ve izlenebilir çıktı

Karar 229 aday araştırması

İç Denetim Stajyeri · Finans, muhasebe ve denetim · yönetim raporlama

İç Denetim Stajyeri değerlendirmesinde aday araştırması aşaması, Finans, muhasebe ve denetim · yönetim raporlama bağlamında aynı ölçütlerle kayıt altına alınır.

İstenen kanıt: nakit planlama için mutabakat tablosu ile doğrulanmış görev örneği
Ölçülen yetkinlik: analitik düşünme
Kullanılan araç: Excel
Kontrol edilen risk: mevzuat uyumsuzluğu
Beklenen süreç çıktısı: mutabakat farkı ölçütünde açıklanabilir ve izlenebilir çıktı

Karar 230 telefon ön görüşmesi

İç Denetim Stajyeri · Finans, muhasebe ve denetim · dönem kapanışı

İç Denetim Stajyeri değerlendirmesinde telefon ön görüşmesi aşaması, Finans, muhasebe ve denetim · dönem kapanışı bağlamında aynı ölçütlerle kayıt altına alınır.

İstenen kanıt: dönem kapanışı için Excel ile doğrulanmış görev örneği
Ölçülen yetkinlik: gizlilik
Kullanılan araç: bütçe modeli
Kontrol edilen risk: nakit açığı
Beklenen süreç çıktısı: vergi uyumu ölçütünde açıklanabilir ve izlenebilir çıktı

Karar 231 yetkinlik görüşmesi

İç Denetim Stajyeri · Finans, muhasebe ve denetim · nakit planlama

İç Denetim Stajyeri değerlendirmesinde yetkinlik görüşmesi aşaması, Finans, muhasebe ve denetim · nakit planlama bağlamında aynı ölçütlerle kayıt altına alınır.

İstenen kanıt: yönetim raporlama için raporlama paneli ile doğrulanmış görev örneği
Ölçülen yetkinlik: bütçe
Kullanılan araç: nakit akış tablosu
Kontrol edilen risk: kapanış gecikmesi
Beklenen süreç çıktısı: tahsilat performansı ölçütünde açıklanabilir ve izlenebilir çıktı

Karar 232 iş örneği doğrulama

İç Denetim Stajyeri · Finans, muhasebe ve denetim · kayıt kontrolü

İç Denetim Stajyeri değerlendirmesinde iş örneği doğrulama aşaması, Finans, muhasebe ve denetim · kayıt kontrolü bağlamında aynı ölçütlerle kayıt altına alınır.

İstenen kanıt: sapma analizi için nakit akış tablosu ile doğrulanmış görev örneği
Ölçülen yetkinlik: mevzuat takibi
Kullanılan araç: mutabakat tablosu
Kontrol edilen risk: yanlış kayıt
Beklenen süreç çıktısı: nakit tahmin doğruluğu ölçütünde açıklanabilir ve izlenebilir çıktı

Karar 233 kısa liste

İç Denetim Stajyeri · Finans, muhasebe ve denetim · bütçe hazırlama

İç Denetim Stajyeri değerlendirmesinde kısa liste aşaması, Finans, muhasebe ve denetim · bütçe hazırlama bağlamında aynı ölçütlerle kayıt altına alınır.

İstenen kanıt: mutabakat için hesap planı ile doğrulanmış görev örneği
Ölçülen yetkinlik: kontrol disiplini
Kullanılan araç: denetim izi
Kontrol edilen risk: raporlama hatası
Beklenen süreç çıktısı: rapor zamanlaması ölçütünde açıklanabilir ve izlenebilir çıktı

Karar 234 işveren görüşmesi

İç Denetim Stajyeri · Finans, muhasebe ve denetim · vergi takibi

İç Denetim Stajyeri değerlendirmesinde işveren görüşmesi aşaması, Finans, muhasebe ve denetim · vergi takibi bağlamında aynı ölçütlerle kayıt altına alınır.

İstenen kanıt: vergi takibi için denetim izi ile doğrulanmış görev örneği
Ölçülen yetkinlik: mutabakat
Kullanılan araç: raporlama paneli
Kontrol edilen risk: bütçe sapması
Beklenen süreç çıktısı: kapanış süresi ölçütünde açıklanabilir ve izlenebilir çıktı

Karar 235 referans kontrolü

İç Denetim Stajyeri · Finans, muhasebe ve denetim · mutabakat

İç Denetim Stajyeri değerlendirmesinde referans kontrolü aşaması, Finans, muhasebe ve denetim · mutabakat bağlamında aynı ölçütlerle kayıt altına alınır.

İstenen kanıt: bütçe hazırlama için bütçe modeli ile doğrulanmış görev örneği
Ölçülen yetkinlik: finansal doğruluk
Kullanılan araç: ERP finans modülü
Kontrol edilen risk: yetkisiz işlem
Beklenen süreç çıktısı: bütçe sapması ölçütünde açıklanabilir ve izlenebilir çıktı

Karar 236 teklif yönetimi

İç Denetim Stajyeri · Finans, muhasebe ve denetim · sapma analizi

İç Denetim Stajyeri değerlendirmesinde teklif yönetimi aşaması, Finans, muhasebe ve denetim · sapma analizi bağlamında aynı ölçütlerle kayıt altına alınır.

İstenen kanıt: kayıt kontrolü için ERP finans modülü ile doğrulanmış görev örneği
Ölçülen yetkinlik: nakit yönetimi
Kullanılan araç: hesap planı
Kontrol edilen risk: mutabakat farkı
Beklenen süreç çıktısı: denetim bulgusu ölçütünde açıklanabilir ve izlenebilir çıktı

Karar 237 evrak takibi

İç Denetim Stajyeri · Finans, muhasebe ve denetim · yönetim raporlama

İç Denetim Stajyeri değerlendirmesinde evrak takibi aşaması, Finans, muhasebe ve denetim · yönetim raporlama bağlamında aynı ölçütlerle kayıt altına alınır.

İstenen kanıt: nakit planlama için mutabakat tablosu ile doğrulanmış görev örneği
Ölçülen yetkinlik: analitik düşünme
Kullanılan araç: Excel
Kontrol edilen risk: mevzuat uyumsuzluğu
Beklenen süreç çıktısı: mutabakat farkı ölçütünde açıklanabilir ve izlenebilir çıktı

Karar 238 işe başlama

İç Denetim Stajyeri · Finans, muhasebe ve denetim · dönem kapanışı

İç Denetim Stajyeri değerlendirmesinde işe başlama aşaması, Finans, muhasebe ve denetim · dönem kapanışı bağlamında aynı ölçütlerle kayıt altına alınır.

İstenen kanıt: dönem kapanışı için Excel ile doğrulanmış görev örneği
Ölçülen yetkinlik: gizlilik
Kullanılan araç: bütçe modeli
Kontrol edilen risk: nakit açığı
Beklenen süreç çıktısı: vergi uyumu ölçütünde açıklanabilir ve izlenebilir çıktı

Karar 239 ilk hafta uyumu

İç Denetim Stajyeri · Finans, muhasebe ve denetim · nakit planlama

İç Denetim Stajyeri değerlendirmesinde ilk hafta uyumu aşaması, Finans, muhasebe ve denetim · nakit planlama bağlamında aynı ölçütlerle kayıt altına alınır.

İstenen kanıt: yönetim raporlama için raporlama paneli ile doğrulanmış görev örneği
Ölçülen yetkinlik: bütçe
Kullanılan araç: nakit akış tablosu
Kontrol edilen risk: kapanış gecikmesi
Beklenen süreç çıktısı: tahsilat performansı ölçütünde açıklanabilir ve izlenebilir çıktı

Karar 240 30 gün takibi

İç Denetim Stajyeri · Finans, muhasebe ve denetim · kayıt kontrolü

İç Denetim Stajyeri değerlendirmesinde 30 gün takibi aşaması, Finans, muhasebe ve denetim · kayıt kontrolü bağlamında aynı ölçütlerle kayıt altına alınır.

İstenen kanıt: sapma analizi için nakit akış tablosu ile doğrulanmış görev örneği
Ölçülen yetkinlik: mevzuat takibi
Kullanılan araç: mutabakat tablosu
Kontrol edilen risk: yanlış kayıt
Beklenen süreç çıktısı: nakit tahmin doğruluğu ölçütünde açıklanabilir ve izlenebilir çıktı

Karar 241 60 gün takibi

İç Denetim Stajyeri · Finans, muhasebe ve denetim · bütçe hazırlama

İç Denetim Stajyeri değerlendirmesinde 60 gün takibi aşaması, Finans, muhasebe ve denetim · bütçe hazırlama bağlamında aynı ölçütlerle kayıt altına alınır.

İstenen kanıt: mutabakat için hesap planı ile doğrulanmış görev örneği
Ölçülen yetkinlik: kontrol disiplini
Kullanılan araç: denetim izi
Kontrol edilen risk: raporlama hatası
Beklenen süreç çıktısı: rapor zamanlaması ölçütünde açıklanabilir ve izlenebilir çıktı

Karar 242 90 gün değerlendirmesi

İç Denetim Stajyeri · Finans, muhasebe ve denetim · vergi takibi

İç Denetim Stajyeri değerlendirmesinde 90 gün değerlendirmesi aşaması, Finans, muhasebe ve denetim · vergi takibi bağlamında aynı ölçütlerle kayıt altına alınır.

İstenen kanıt: vergi takibi için denetim izi ile doğrulanmış görev örneği
Ölçülen yetkinlik: mutabakat
Kullanılan araç: raporlama paneli
Kontrol edilen risk: bütçe sapması
Beklenen süreç çıktısı: kapanış süresi ölçütünde açıklanabilir ve izlenebilir çıktı

Karar 243 ihtiyaç brifi

İç Denetim Stajyeri · Finans, muhasebe ve denetim · mutabakat

İç Denetim Stajyeri değerlendirmesinde ihtiyaç brifi aşaması, Finans, muhasebe ve denetim · mutabakat bağlamında aynı ölçütlerle kayıt altına alınır.

İstenen kanıt: bütçe hazırlama için bütçe modeli ile doğrulanmış görev örneği
Ölçülen yetkinlik: finansal doğruluk
Kullanılan araç: ERP finans modülü
Kontrol edilen risk: yetkisiz işlem
Beklenen süreç çıktısı: bütçe sapması ölçütünde açıklanabilir ve izlenebilir çıktı

Karar 244 görev analizi

İç Denetim Stajyeri · Finans, muhasebe ve denetim · sapma analizi

İç Denetim Stajyeri değerlendirmesinde görev analizi aşaması, Finans, muhasebe ve denetim · sapma analizi bağlamında aynı ölçütlerle kayıt altına alınır.

İstenen kanıt: kayıt kontrolü için ERP finans modülü ile doğrulanmış görev örneği
Ölçülen yetkinlik: nakit yönetimi
Kullanılan araç: hesap planı
Kontrol edilen risk: mutabakat farkı
Beklenen süreç çıktısı: denetim bulgusu ölçütünde açıklanabilir ve izlenebilir çıktı

Karar 245 aday araştırması

İç Denetim Stajyeri · Finans, muhasebe ve denetim · yönetim raporlama

İç Denetim Stajyeri değerlendirmesinde aday araştırması aşaması, Finans, muhasebe ve denetim · yönetim raporlama bağlamında aynı ölçütlerle kayıt altına alınır.

İstenen kanıt: nakit planlama için mutabakat tablosu ile doğrulanmış görev örneği
Ölçülen yetkinlik: analitik düşünme
Kullanılan araç: Excel
Kontrol edilen risk: mevzuat uyumsuzluğu
Beklenen süreç çıktısı: mutabakat farkı ölçütünde açıklanabilir ve izlenebilir çıktı

Karar 246 telefon ön görüşmesi

İç Denetim Stajyeri · Finans, muhasebe ve denetim · dönem kapanışı

İç Denetim Stajyeri değerlendirmesinde telefon ön görüşmesi aşaması, Finans, muhasebe ve denetim · dönem kapanışı bağlamında aynı ölçütlerle kayıt altına alınır.

İstenen kanıt: dönem kapanışı için Excel ile doğrulanmış görev örneği
Ölçülen yetkinlik: gizlilik
Kullanılan araç: bütçe modeli
Kontrol edilen risk: nakit açığı
Beklenen süreç çıktısı: vergi uyumu ölçütünde açıklanabilir ve izlenebilir çıktı

Karar 247 yetkinlik görüşmesi

İç Denetim Stajyeri · Finans, muhasebe ve denetim · nakit planlama

İç Denetim Stajyeri değerlendirmesinde yetkinlik görüşmesi aşaması, Finans, muhasebe ve denetim · nakit planlama bağlamında aynı ölçütlerle kayıt altına alınır.

İstenen kanıt: yönetim raporlama için raporlama paneli ile doğrulanmış görev örneği
Ölçülen yetkinlik: bütçe
Kullanılan araç: nakit akış tablosu
Kontrol edilen risk: kapanış gecikmesi
Beklenen süreç çıktısı: tahsilat performansı ölçütünde açıklanabilir ve izlenebilir çıktı

Karar 248 iş örneği doğrulama

İç Denetim Stajyeri · Finans, muhasebe ve denetim · kayıt kontrolü

İç Denetim Stajyeri değerlendirmesinde iş örneği doğrulama aşaması, Finans, muhasebe ve denetim · kayıt kontrolü bağlamında aynı ölçütlerle kayıt altına alınır.

İstenen kanıt: sapma analizi için nakit akış tablosu ile doğrulanmış görev örneği
Ölçülen yetkinlik: mevzuat takibi
Kullanılan araç: mutabakat tablosu
Kontrol edilen risk: yanlış kayıt
Beklenen süreç çıktısı: nakit tahmin doğruluğu ölçütünde açıklanabilir ve izlenebilir çıktı

Karar 249 kısa liste

İç Denetim Stajyeri · Finans, muhasebe ve denetim · bütçe hazırlama

İç Denetim Stajyeri değerlendirmesinde kısa liste aşaması, Finans, muhasebe ve denetim · bütçe hazırlama bağlamında aynı ölçütlerle kayıt altına alınır.

İstenen kanıt: mutabakat için hesap planı ile doğrulanmış görev örneği
Ölçülen yetkinlik: kontrol disiplini
Kullanılan araç: denetim izi
Kontrol edilen risk: raporlama hatası
Beklenen süreç çıktısı: rapor zamanlaması ölçütünde açıklanabilir ve izlenebilir çıktı

Karar 250 işveren görüşmesi

İç Denetim Stajyeri · Finans, muhasebe ve denetim · vergi takibi

İç Denetim Stajyeri değerlendirmesinde işveren görüşmesi aşaması, Finans, muhasebe ve denetim · vergi takibi bağlamında aynı ölçütlerle kayıt altına alınır.

İstenen kanıt: vergi takibi için denetim izi ile doğrulanmış görev örneği
Ölçülen yetkinlik: mutabakat
Kullanılan araç: raporlama paneli
Kontrol edilen risk: bütçe sapması
Beklenen süreç çıktısı: kapanış süresi ölçütünde açıklanabilir ve izlenebilir çıktı

Karar 251 referans kontrolü

İç Denetim Stajyeri · Finans, muhasebe ve denetim · mutabakat

İç Denetim Stajyeri değerlendirmesinde referans kontrolü aşaması, Finans, muhasebe ve denetim · mutabakat bağlamında aynı ölçütlerle kayıt altına alınır.

İstenen kanıt: bütçe hazırlama için bütçe modeli ile doğrulanmış görev örneği
Ölçülen yetkinlik: finansal doğruluk
Kullanılan araç: ERP finans modülü
Kontrol edilen risk: yetkisiz işlem
Beklenen süreç çıktısı: bütçe sapması ölçütünde açıklanabilir ve izlenebilir çıktı

Karar 252 teklif yönetimi

İç Denetim Stajyeri · Finans, muhasebe ve denetim · sapma analizi

İç Denetim Stajyeri değerlendirmesinde teklif yönetimi aşaması, Finans, muhasebe ve denetim · sapma analizi bağlamında aynı ölçütlerle kayıt altına alınır.

İstenen kanıt: kayıt kontrolü için ERP finans modülü ile doğrulanmış görev örneği
Ölçülen yetkinlik: nakit yönetimi
Kullanılan araç: hesap planı
Kontrol edilen risk: mutabakat farkı
Beklenen süreç çıktısı: denetim bulgusu ölçütünde açıklanabilir ve izlenebilir çıktı

Karar 253 evrak takibi

İç Denetim Stajyeri · Finans, muhasebe ve denetim · yönetim raporlama

İç Denetim Stajyeri değerlendirmesinde evrak takibi aşaması, Finans, muhasebe ve denetim · yönetim raporlama bağlamında aynı ölçütlerle kayıt altına alınır.

İstenen kanıt: nakit planlama için mutabakat tablosu ile doğrulanmış görev örneği
Ölçülen yetkinlik: analitik düşünme
Kullanılan araç: Excel
Kontrol edilen risk: mevzuat uyumsuzluğu
Beklenen süreç çıktısı: mutabakat farkı ölçütünde açıklanabilir ve izlenebilir çıktı

Karar 254 işe başlama

İç Denetim Stajyeri · Finans, muhasebe ve denetim · dönem kapanışı

İç Denetim Stajyeri değerlendirmesinde işe başlama aşaması, Finans, muhasebe ve denetim · dönem kapanışı bağlamında aynı ölçütlerle kayıt altına alınır.

İstenen kanıt: dönem kapanışı için Excel ile doğrulanmış görev örneği
Ölçülen yetkinlik: gizlilik
Kullanılan araç: bütçe modeli
Kontrol edilen risk: nakit açığı
Beklenen süreç çıktısı: vergi uyumu ölçütünde açıklanabilir ve izlenebilir çıktı

Karar 255 ilk hafta uyumu

İç Denetim Stajyeri · Finans, muhasebe ve denetim · nakit planlama

İç Denetim Stajyeri değerlendirmesinde ilk hafta uyumu aşaması, Finans, muhasebe ve denetim · nakit planlama bağlamında aynı ölçütlerle kayıt altına alınır.

İstenen kanıt: yönetim raporlama için raporlama paneli ile doğrulanmış görev örneği
Ölçülen yetkinlik: bütçe
Kullanılan araç: nakit akış tablosu
Kontrol edilen risk: kapanış gecikmesi
Beklenen süreç çıktısı: tahsilat performansı ölçütünde açıklanabilir ve izlenebilir çıktı

Karar 256 30 gün takibi

İç Denetim Stajyeri · Finans, muhasebe ve denetim · kayıt kontrolü

İç Denetim Stajyeri değerlendirmesinde 30 gün takibi aşaması, Finans, muhasebe ve denetim · kayıt kontrolü bağlamında aynı ölçütlerle kayıt altına alınır.

İstenen kanıt: sapma analizi için nakit akış tablosu ile doğrulanmış görev örneği
Ölçülen yetkinlik: mevzuat takibi
Kullanılan araç: mutabakat tablosu
Kontrol edilen risk: yanlış kayıt
Beklenen süreç çıktısı: nakit tahmin doğruluğu ölçütünde açıklanabilir ve izlenebilir çıktı

Karar 257 60 gün takibi

İç Denetim Stajyeri · Finans, muhasebe ve denetim · bütçe hazırlama

İç Denetim Stajyeri değerlendirmesinde 60 gün takibi aşaması, Finans, muhasebe ve denetim · bütçe hazırlama bağlamında aynı ölçütlerle kayıt altına alınır.

İstenen kanıt: mutabakat için hesap planı ile doğrulanmış görev örneği
Ölçülen yetkinlik: kontrol disiplini
Kullanılan araç: denetim izi
Kontrol edilen risk: raporlama hatası
Beklenen süreç çıktısı: rapor zamanlaması ölçütünde açıklanabilir ve izlenebilir çıktı

Karar 258 90 gün değerlendirmesi

İç Denetim Stajyeri · Finans, muhasebe ve denetim · vergi takibi

İç Denetim Stajyeri değerlendirmesinde 90 gün değerlendirmesi aşaması, Finans, muhasebe ve denetim · vergi takibi bağlamında aynı ölçütlerle kayıt altına alınır.

İstenen kanıt: vergi takibi için denetim izi ile doğrulanmış görev örneği
Ölçülen yetkinlik: mutabakat
Kullanılan araç: raporlama paneli
Kontrol edilen risk: bütçe sapması
Beklenen süreç çıktısı: kapanış süresi ölçütünde açıklanabilir ve izlenebilir çıktı

Karar 259 ihtiyaç brifi

İç Denetim Stajyeri · Finans, muhasebe ve denetim · mutabakat

İç Denetim Stajyeri değerlendirmesinde ihtiyaç brifi aşaması, Finans, muhasebe ve denetim · mutabakat bağlamında aynı ölçütlerle kayıt altına alınır.

İstenen kanıt: bütçe hazırlama için bütçe modeli ile doğrulanmış görev örneği
Ölçülen yetkinlik: finansal doğruluk
Kullanılan araç: ERP finans modülü
Kontrol edilen risk: yetkisiz işlem
Beklenen süreç çıktısı: bütçe sapması ölçütünde açıklanabilir ve izlenebilir çıktı

Karar 260 görev analizi

İç Denetim Stajyeri · Finans, muhasebe ve denetim · sapma analizi

İç Denetim Stajyeri değerlendirmesinde görev analizi aşaması, Finans, muhasebe ve denetim · sapma analizi bağlamında aynı ölçütlerle kayıt altına alınır.

İstenen kanıt: kayıt kontrolü için ERP finans modülü ile doğrulanmış görev örneği
Ölçülen yetkinlik: nakit yönetimi
Kullanılan araç: hesap planı
Kontrol edilen risk: mutabakat farkı
Beklenen süreç çıktısı: denetim bulgusu ölçütünde açıklanabilir ve izlenebilir çıktı

Karar 261 aday araştırması

İç Denetim Stajyeri · Finans, muhasebe ve denetim · yönetim raporlama

İç Denetim Stajyeri değerlendirmesinde aday araştırması aşaması, Finans, muhasebe ve denetim · yönetim raporlama bağlamında aynı ölçütlerle kayıt altına alınır.

İstenen kanıt: nakit planlama için mutabakat tablosu ile doğrulanmış görev örneği
Ölçülen yetkinlik: analitik düşünme
Kullanılan araç: Excel
Kontrol edilen risk: mevzuat uyumsuzluğu
Beklenen süreç çıktısı: mutabakat farkı ölçütünde açıklanabilir ve izlenebilir çıktı

Karar 262 telefon ön görüşmesi

İç Denetim Stajyeri · Finans, muhasebe ve denetim · dönem kapanışı

İç Denetim Stajyeri değerlendirmesinde telefon ön görüşmesi aşaması, Finans, muhasebe ve denetim · dönem kapanışı bağlamında aynı ölçütlerle kayıt altına alınır.

İstenen kanıt: dönem kapanışı için Excel ile doğrulanmış görev örneği
Ölçülen yetkinlik: gizlilik
Kullanılan araç: bütçe modeli
Kontrol edilen risk: nakit açığı
Beklenen süreç çıktısı: vergi uyumu ölçütünde açıklanabilir ve izlenebilir çıktı

Karar 263 yetkinlik görüşmesi

İç Denetim Stajyeri · Finans, muhasebe ve denetim · nakit planlama

İç Denetim Stajyeri değerlendirmesinde yetkinlik görüşmesi aşaması, Finans, muhasebe ve denetim · nakit planlama bağlamında aynı ölçütlerle kayıt altına alınır.

İstenen kanıt: yönetim raporlama için raporlama paneli ile doğrulanmış görev örneği
Ölçülen yetkinlik: bütçe
Kullanılan araç: nakit akış tablosu
Kontrol edilen risk: kapanış gecikmesi
Beklenen süreç çıktısı: tahsilat performansı ölçütünde açıklanabilir ve izlenebilir çıktı

Karar 264 iş örneği doğrulama

İç Denetim Stajyeri · Finans, muhasebe ve denetim · kayıt kontrolü

İç Denetim Stajyeri değerlendirmesinde iş örneği doğrulama aşaması, Finans, muhasebe ve denetim · kayıt kontrolü bağlamında aynı ölçütlerle kayıt altına alınır.

İstenen kanıt: sapma analizi için nakit akış tablosu ile doğrulanmış görev örneği
Ölçülen yetkinlik: mevzuat takibi
Kullanılan araç: mutabakat tablosu
Kontrol edilen risk: yanlış kayıt
Beklenen süreç çıktısı: nakit tahmin doğruluğu ölçütünde açıklanabilir ve izlenebilir çıktı

Karar 265 kısa liste

İç Denetim Stajyeri · Finans, muhasebe ve denetim · bütçe hazırlama

İç Denetim Stajyeri değerlendirmesinde kısa liste aşaması, Finans, muhasebe ve denetim · bütçe hazırlama bağlamında aynı ölçütlerle kayıt altına alınır.

İstenen kanıt: mutabakat için hesap planı ile doğrulanmış görev örneği
Ölçülen yetkinlik: kontrol disiplini
Kullanılan araç: denetim izi
Kontrol edilen risk: raporlama hatası
Beklenen süreç çıktısı: rapor zamanlaması ölçütünde açıklanabilir ve izlenebilir çıktı

Karar 266 işveren görüşmesi

İç Denetim Stajyeri · Finans, muhasebe ve denetim · vergi takibi

İç Denetim Stajyeri değerlendirmesinde işveren görüşmesi aşaması, Finans, muhasebe ve denetim · vergi takibi bağlamında aynı ölçütlerle kayıt altına alınır.

İstenen kanıt: vergi takibi için denetim izi ile doğrulanmış görev örneği
Ölçülen yetkinlik: mutabakat
Kullanılan araç: raporlama paneli
Kontrol edilen risk: bütçe sapması
Beklenen süreç çıktısı: kapanış süresi ölçütünde açıklanabilir ve izlenebilir çıktı

Karar 267 referans kontrolü

İç Denetim Stajyeri · Finans, muhasebe ve denetim · mutabakat

İç Denetim Stajyeri değerlendirmesinde referans kontrolü aşaması, Finans, muhasebe ve denetim · mutabakat bağlamında aynı ölçütlerle kayıt altına alınır.

İstenen kanıt: bütçe hazırlama için bütçe modeli ile doğrulanmış görev örneği
Ölçülen yetkinlik: finansal doğruluk
Kullanılan araç: ERP finans modülü
Kontrol edilen risk: yetkisiz işlem
Beklenen süreç çıktısı: bütçe sapması ölçütünde açıklanabilir ve izlenebilir çıktı

Karar 268 teklif yönetimi

İç Denetim Stajyeri · Finans, muhasebe ve denetim · sapma analizi

İç Denetim Stajyeri değerlendirmesinde teklif yönetimi aşaması, Finans, muhasebe ve denetim · sapma analizi bağlamında aynı ölçütlerle kayıt altına alınır.

İstenen kanıt: kayıt kontrolü için ERP finans modülü ile doğrulanmış görev örneği
Ölçülen yetkinlik: nakit yönetimi
Kullanılan araç: hesap planı
Kontrol edilen risk: mutabakat farkı
Beklenen süreç çıktısı: denetim bulgusu ölçütünde açıklanabilir ve izlenebilir çıktı

Karar 269 evrak takibi

İç Denetim Stajyeri · Finans, muhasebe ve denetim · yönetim raporlama

İç Denetim Stajyeri değerlendirmesinde evrak takibi aşaması, Finans, muhasebe ve denetim · yönetim raporlama bağlamında aynı ölçütlerle kayıt altına alınır.

İstenen kanıt: nakit planlama için mutabakat tablosu ile doğrulanmış görev örneği
Ölçülen yetkinlik: analitik düşünme
Kullanılan araç: Excel
Kontrol edilen risk: mevzuat uyumsuzluğu
Beklenen süreç çıktısı: mutabakat farkı ölçütünde açıklanabilir ve izlenebilir çıktı

Karar 270 işe başlama

İç Denetim Stajyeri · Finans, muhasebe ve denetim · dönem kapanışı

İç Denetim Stajyeri değerlendirmesinde işe başlama aşaması, Finans, muhasebe ve denetim · dönem kapanışı bağlamında aynı ölçütlerle kayıt altına alınır.

İstenen kanıt: dönem kapanışı için Excel ile doğrulanmış görev örneği
Ölçülen yetkinlik: gizlilik
Kullanılan araç: bütçe modeli
Kontrol edilen risk: nakit açığı
Beklenen süreç çıktısı: vergi uyumu ölçütünde açıklanabilir ve izlenebilir çıktı

Karar 271 ilk hafta uyumu

İç Denetim Stajyeri · Finans, muhasebe ve denetim · nakit planlama

İç Denetim Stajyeri değerlendirmesinde ilk hafta uyumu aşaması, Finans, muhasebe ve denetim · nakit planlama bağlamında aynı ölçütlerle kayıt altına alınır.

İstenen kanıt: yönetim raporlama için raporlama paneli ile doğrulanmış görev örneği
Ölçülen yetkinlik: bütçe
Kullanılan araç: nakit akış tablosu
Kontrol edilen risk: kapanış gecikmesi
Beklenen süreç çıktısı: tahsilat performansı ölçütünde açıklanabilir ve izlenebilir çıktı

Karar 272 30 gün takibi

İç Denetim Stajyeri · Finans, muhasebe ve denetim · kayıt kontrolü

İç Denetim Stajyeri değerlendirmesinde 30 gün takibi aşaması, Finans, muhasebe ve denetim · kayıt kontrolü bağlamında aynı ölçütlerle kayıt altına alınır.

İstenen kanıt: sapma analizi için nakit akış tablosu ile doğrulanmış görev örneği
Ölçülen yetkinlik: mevzuat takibi
Kullanılan araç: mutabakat tablosu
Kontrol edilen risk: yanlış kayıt
Beklenen süreç çıktısı: nakit tahmin doğruluğu ölçütünde açıklanabilir ve izlenebilir çıktı

Karar 273 60 gün takibi

İç Denetim Stajyeri · Finans, muhasebe ve denetim · bütçe hazırlama

İç Denetim Stajyeri değerlendirmesinde 60 gün takibi aşaması, Finans, muhasebe ve denetim · bütçe hazırlama bağlamında aynı ölçütlerle kayıt altına alınır.

İstenen kanıt: mutabakat için hesap planı ile doğrulanmış görev örneği
Ölçülen yetkinlik: kontrol disiplini
Kullanılan araç: denetim izi
Kontrol edilen risk: raporlama hatası
Beklenen süreç çıktısı: rapor zamanlaması ölçütünde açıklanabilir ve izlenebilir çıktı

Karar 274 90 gün değerlendirmesi

İç Denetim Stajyeri · Finans, muhasebe ve denetim · vergi takibi

İç Denetim Stajyeri değerlendirmesinde 90 gün değerlendirmesi aşaması, Finans, muhasebe ve denetim · vergi takibi bağlamında aynı ölçütlerle kayıt altına alınır.

İstenen kanıt: vergi takibi için denetim izi ile doğrulanmış görev örneği
Ölçülen yetkinlik: mutabakat
Kullanılan araç: raporlama paneli
Kontrol edilen risk: bütçe sapması
Beklenen süreç çıktısı: kapanış süresi ölçütünde açıklanabilir ve izlenebilir çıktı

Karar 275 ihtiyaç brifi

İç Denetim Stajyeri · Finans, muhasebe ve denetim · mutabakat

İç Denetim Stajyeri değerlendirmesinde ihtiyaç brifi aşaması, Finans, muhasebe ve denetim · mutabakat bağlamında aynı ölçütlerle kayıt altına alınır.

İstenen kanıt: bütçe hazırlama için bütçe modeli ile doğrulanmış görev örneği
Ölçülen yetkinlik: finansal doğruluk
Kullanılan araç: ERP finans modülü
Kontrol edilen risk: yetkisiz işlem
Beklenen süreç çıktısı: bütçe sapması ölçütünde açıklanabilir ve izlenebilir çıktı

Karar 276 görev analizi

İç Denetim Stajyeri · Finans, muhasebe ve denetim · sapma analizi

İç Denetim Stajyeri değerlendirmesinde görev analizi aşaması, Finans, muhasebe ve denetim · sapma analizi bağlamında aynı ölçütlerle kayıt altına alınır.

İstenen kanıt: kayıt kontrolü için ERP finans modülü ile doğrulanmış görev örneği
Ölçülen yetkinlik: nakit yönetimi
Kullanılan araç: hesap planı
Kontrol edilen risk: mutabakat farkı
Beklenen süreç çıktısı: denetim bulgusu ölçütünde açıklanabilir ve izlenebilir çıktı

Karar 277 aday araştırması

İç Denetim Stajyeri · Finans, muhasebe ve denetim · yönetim raporlama

İç Denetim Stajyeri değerlendirmesinde aday araştırması aşaması, Finans, muhasebe ve denetim · yönetim raporlama bağlamında aynı ölçütlerle kayıt altına alınır.

İstenen kanıt: nakit planlama için mutabakat tablosu ile doğrulanmış görev örneği
Ölçülen yetkinlik: analitik düşünme
Kullanılan araç: Excel
Kontrol edilen risk: mevzuat uyumsuzluğu
Beklenen süreç çıktısı: mutabakat farkı ölçütünde açıklanabilir ve izlenebilir çıktı

Karar 278 telefon ön görüşmesi

İç Denetim Stajyeri · Finans, muhasebe ve denetim · dönem kapanışı

İç Denetim Stajyeri değerlendirmesinde telefon ön görüşmesi aşaması, Finans, muhasebe ve denetim · dönem kapanışı bağlamında aynı ölçütlerle kayıt altına alınır.

İstenen kanıt: dönem kapanışı için Excel ile doğrulanmış görev örneği
Ölçülen yetkinlik: gizlilik
Kullanılan araç: bütçe modeli
Kontrol edilen risk: nakit açığı
Beklenen süreç çıktısı: vergi uyumu ölçütünde açıklanabilir ve izlenebilir çıktı

Karar 279 yetkinlik görüşmesi

İç Denetim Stajyeri · Finans, muhasebe ve denetim · nakit planlama

İç Denetim Stajyeri değerlendirmesinde yetkinlik görüşmesi aşaması, Finans, muhasebe ve denetim · nakit planlama bağlamında aynı ölçütlerle kayıt altına alınır.

İstenen kanıt: yönetim raporlama için raporlama paneli ile doğrulanmış görev örneği
Ölçülen yetkinlik: bütçe
Kullanılan araç: nakit akış tablosu
Kontrol edilen risk: kapanış gecikmesi
Beklenen süreç çıktısı: tahsilat performansı ölçütünde açıklanabilir ve izlenebilir çıktı

Karar 280 iş örneği doğrulama

İç Denetim Stajyeri · Finans, muhasebe ve denetim · kayıt kontrolü

İç Denetim Stajyeri değerlendirmesinde iş örneği doğrulama aşaması, Finans, muhasebe ve denetim · kayıt kontrolü bağlamında aynı ölçütlerle kayıt altına alınır.

İstenen kanıt: sapma analizi için nakit akış tablosu ile doğrulanmış görev örneği
Ölçülen yetkinlik: mevzuat takibi
Kullanılan araç: mutabakat tablosu
Kontrol edilen risk: yanlış kayıt
Beklenen süreç çıktısı: nakit tahmin doğruluğu ölçütünde açıklanabilir ve izlenebilir çıktı

Karar 281 kısa liste

İç Denetim Stajyeri · Finans, muhasebe ve denetim · bütçe hazırlama

İç Denetim Stajyeri değerlendirmesinde kısa liste aşaması, Finans, muhasebe ve denetim · bütçe hazırlama bağlamında aynı ölçütlerle kayıt altına alınır.

İstenen kanıt: mutabakat için hesap planı ile doğrulanmış görev örneği
Ölçülen yetkinlik: kontrol disiplini
Kullanılan araç: denetim izi
Kontrol edilen risk: raporlama hatası
Beklenen süreç çıktısı: rapor zamanlaması ölçütünde açıklanabilir ve izlenebilir çıktı

Karar 282 işveren görüşmesi

İç Denetim Stajyeri · Finans, muhasebe ve denetim · vergi takibi

İç Denetim Stajyeri değerlendirmesinde işveren görüşmesi aşaması, Finans, muhasebe ve denetim · vergi takibi bağlamında aynı ölçütlerle kayıt altına alınır.

İstenen kanıt: vergi takibi için denetim izi ile doğrulanmış görev örneği
Ölçülen yetkinlik: mutabakat
Kullanılan araç: raporlama paneli
Kontrol edilen risk: bütçe sapması
Beklenen süreç çıktısı: kapanış süresi ölçütünde açıklanabilir ve izlenebilir çıktı

Karar 283 referans kontrolü

İç Denetim Stajyeri · Finans, muhasebe ve denetim · mutabakat

İç Denetim Stajyeri değerlendirmesinde referans kontrolü aşaması, Finans, muhasebe ve denetim · mutabakat bağlamında aynı ölçütlerle kayıt altına alınır.

İstenen kanıt: bütçe hazırlama için bütçe modeli ile doğrulanmış görev örneği
Ölçülen yetkinlik: finansal doğruluk
Kullanılan araç: ERP finans modülü
Kontrol edilen risk: yetkisiz işlem
Beklenen süreç çıktısı: bütçe sapması ölçütünde açıklanabilir ve izlenebilir çıktı

Karar 284 teklif yönetimi

İç Denetim Stajyeri · Finans, muhasebe ve denetim · sapma analizi

İç Denetim Stajyeri değerlendirmesinde teklif yönetimi aşaması, Finans, muhasebe ve denetim · sapma analizi bağlamında aynı ölçütlerle kayıt altına alınır.

İstenen kanıt: kayıt kontrolü için ERP finans modülü ile doğrulanmış görev örneği
Ölçülen yetkinlik: nakit yönetimi
Kullanılan araç: hesap planı
Kontrol edilen risk: mutabakat farkı
Beklenen süreç çıktısı: denetim bulgusu ölçütünde açıklanabilir ve izlenebilir çıktı

Karar 285 evrak takibi

İç Denetim Stajyeri · Finans, muhasebe ve denetim · yönetim raporlama

İç Denetim Stajyeri değerlendirmesinde evrak takibi aşaması, Finans, muhasebe ve denetim · yönetim raporlama bağlamında aynı ölçütlerle kayıt altına alınır.

İstenen kanıt: nakit planlama için mutabakat tablosu ile doğrulanmış görev örneği
Ölçülen yetkinlik: analitik düşünme
Kullanılan araç: Excel
Kontrol edilen risk: mevzuat uyumsuzluğu
Beklenen süreç çıktısı: mutabakat farkı ölçütünde açıklanabilir ve izlenebilir çıktı

Karar 286 işe başlama

İç Denetim Stajyeri · Finans, muhasebe ve denetim · dönem kapanışı

İç Denetim Stajyeri değerlendirmesinde işe başlama aşaması, Finans, muhasebe ve denetim · dönem kapanışı bağlamında aynı ölçütlerle kayıt altına alınır.

İstenen kanıt: dönem kapanışı için Excel ile doğrulanmış görev örneği
Ölçülen yetkinlik: gizlilik
Kullanılan araç: bütçe modeli
Kontrol edilen risk: nakit açığı
Beklenen süreç çıktısı: vergi uyumu ölçütünde açıklanabilir ve izlenebilir çıktı

Karar 287 ilk hafta uyumu

İç Denetim Stajyeri · Finans, muhasebe ve denetim · nakit planlama

İç Denetim Stajyeri değerlendirmesinde ilk hafta uyumu aşaması, Finans, muhasebe ve denetim · nakit planlama bağlamında aynı ölçütlerle kayıt altına alınır.

İstenen kanıt: yönetim raporlama için raporlama paneli ile doğrulanmış görev örneği
Ölçülen yetkinlik: bütçe
Kullanılan araç: nakit akış tablosu
Kontrol edilen risk: kapanış gecikmesi
Beklenen süreç çıktısı: tahsilat performansı ölçütünde açıklanabilir ve izlenebilir çıktı

Karar 288 30 gün takibi

İç Denetim Stajyeri · Finans, muhasebe ve denetim · kayıt kontrolü

İç Denetim Stajyeri değerlendirmesinde 30 gün takibi aşaması, Finans, muhasebe ve denetim · kayıt kontrolü bağlamında aynı ölçütlerle kayıt altına alınır.

İstenen kanıt: sapma analizi için nakit akış tablosu ile doğrulanmış görev örneği
Ölçülen yetkinlik: mevzuat takibi
Kullanılan araç: mutabakat tablosu
Kontrol edilen risk: yanlış kayıt
Beklenen süreç çıktısı: nakit tahmin doğruluğu ölçütünde açıklanabilir ve izlenebilir çıktı

Karar 289 60 gün takibi

İç Denetim Stajyeri · Finans, muhasebe ve denetim · bütçe hazırlama

İç Denetim Stajyeri değerlendirmesinde 60 gün takibi aşaması, Finans, muhasebe ve denetim · bütçe hazırlama bağlamında aynı ölçütlerle kayıt altına alınır.

İstenen kanıt: mutabakat için hesap planı ile doğrulanmış görev örneği
Ölçülen yetkinlik: kontrol disiplini
Kullanılan araç: denetim izi
Kontrol edilen risk: raporlama hatası
Beklenen süreç çıktısı: rapor zamanlaması ölçütünde açıklanabilir ve izlenebilir çıktı

Karar 290 90 gün değerlendirmesi

İç Denetim Stajyeri · Finans, muhasebe ve denetim · vergi takibi

İç Denetim Stajyeri değerlendirmesinde 90 gün değerlendirmesi aşaması, Finans, muhasebe ve denetim · vergi takibi bağlamında aynı ölçütlerle kayıt altına alınır.

İstenen kanıt: vergi takibi için denetim izi ile doğrulanmış görev örneği
Ölçülen yetkinlik: mutabakat
Kullanılan araç: raporlama paneli
Kontrol edilen risk: bütçe sapması
Beklenen süreç çıktısı: kapanış süresi ölçütünde açıklanabilir ve izlenebilir çıktı

Karar 291 ihtiyaç brifi

İç Denetim Stajyeri · Finans, muhasebe ve denetim · mutabakat

İç Denetim Stajyeri değerlendirmesinde ihtiyaç brifi aşaması, Finans, muhasebe ve denetim · mutabakat bağlamında aynı ölçütlerle kayıt altına alınır.

İstenen kanıt: bütçe hazırlama için bütçe modeli ile doğrulanmış görev örneği
Ölçülen yetkinlik: finansal doğruluk
Kullanılan araç: ERP finans modülü
Kontrol edilen risk: yetkisiz işlem
Beklenen süreç çıktısı: bütçe sapması ölçütünde açıklanabilir ve izlenebilir çıktı

Karar 292 görev analizi

İç Denetim Stajyeri · Finans, muhasebe ve denetim · sapma analizi

İç Denetim Stajyeri değerlendirmesinde görev analizi aşaması, Finans, muhasebe ve denetim · sapma analizi bağlamında aynı ölçütlerle kayıt altına alınır.

İstenen kanıt: kayıt kontrolü için ERP finans modülü ile doğrulanmış görev örneği
Ölçülen yetkinlik: nakit yönetimi
Kullanılan araç: hesap planı
Kontrol edilen risk: mutabakat farkı
Beklenen süreç çıktısı: denetim bulgusu ölçütünde açıklanabilir ve izlenebilir çıktı

Karar 293 aday araştırması

İç Denetim Stajyeri · Finans, muhasebe ve denetim · yönetim raporlama

İç Denetim Stajyeri değerlendirmesinde aday araştırması aşaması, Finans, muhasebe ve denetim · yönetim raporlama bağlamında aynı ölçütlerle kayıt altına alınır.

İstenen kanıt: nakit planlama için mutabakat tablosu ile doğrulanmış görev örneği
Ölçülen yetkinlik: analitik düşünme
Kullanılan araç: Excel
Kontrol edilen risk: mevzuat uyumsuzluğu
Beklenen süreç çıktısı: mutabakat farkı ölçütünde açıklanabilir ve izlenebilir çıktı

Karar 294 telefon ön görüşmesi

İç Denetim Stajyeri · Finans, muhasebe ve denetim · dönem kapanışı

İç Denetim Stajyeri değerlendirmesinde telefon ön görüşmesi aşaması, Finans, muhasebe ve denetim · dönem kapanışı bağlamında aynı ölçütlerle kayıt altına alınır.

İstenen kanıt: dönem kapanışı için Excel ile doğrulanmış görev örneği
Ölçülen yetkinlik: gizlilik
Kullanılan araç: bütçe modeli
Kontrol edilen risk: nakit açığı
Beklenen süreç çıktısı: vergi uyumu ölçütünde açıklanabilir ve izlenebilir çıktı

Karar 295 yetkinlik görüşmesi

İç Denetim Stajyeri · Finans, muhasebe ve denetim · nakit planlama

İç Denetim Stajyeri değerlendirmesinde yetkinlik görüşmesi aşaması, Finans, muhasebe ve denetim · nakit planlama bağlamında aynı ölçütlerle kayıt altına alınır.

İstenen kanıt: yönetim raporlama için raporlama paneli ile doğrulanmış görev örneği
Ölçülen yetkinlik: bütçe
Kullanılan araç: nakit akış tablosu
Kontrol edilen risk: kapanış gecikmesi
Beklenen süreç çıktısı: tahsilat performansı ölçütünde açıklanabilir ve izlenebilir çıktı

Karar 296 iş örneği doğrulama

İç Denetim Stajyeri · Finans, muhasebe ve denetim · kayıt kontrolü

İç Denetim Stajyeri değerlendirmesinde iş örneği doğrulama aşaması, Finans, muhasebe ve denetim · kayıt kontrolü bağlamında aynı ölçütlerle kayıt altına alınır.

İstenen kanıt: sapma analizi için nakit akış tablosu ile doğrulanmış görev örneği
Ölçülen yetkinlik: mevzuat takibi
Kullanılan araç: mutabakat tablosu
Kontrol edilen risk: yanlış kayıt
Beklenen süreç çıktısı: nakit tahmin doğruluğu ölçütünde açıklanabilir ve izlenebilir çıktı

Karar 297 kısa liste

İç Denetim Stajyeri · Finans, muhasebe ve denetim · bütçe hazırlama

İç Denetim Stajyeri değerlendirmesinde kısa liste aşaması, Finans, muhasebe ve denetim · bütçe hazırlama bağlamında aynı ölçütlerle kayıt altına alınır.

İstenen kanıt: mutabakat için hesap planı ile doğrulanmış görev örneği
Ölçülen yetkinlik: kontrol disiplini
Kullanılan araç: denetim izi
Kontrol edilen risk: raporlama hatası
Beklenen süreç çıktısı: rapor zamanlaması ölçütünde açıklanabilir ve izlenebilir çıktı

Karar 298 işveren görüşmesi

İç Denetim Stajyeri · Finans, muhasebe ve denetim · vergi takibi

İç Denetim Stajyeri değerlendirmesinde işveren görüşmesi aşaması, Finans, muhasebe ve denetim · vergi takibi bağlamında aynı ölçütlerle kayıt altına alınır.

İstenen kanıt: vergi takibi için denetim izi ile doğrulanmış görev örneği
Ölçülen yetkinlik: mutabakat
Kullanılan araç: raporlama paneli
Kontrol edilen risk: bütçe sapması
Beklenen süreç çıktısı: kapanış süresi ölçütünde açıklanabilir ve izlenebilir çıktı

Karar 299 referans kontrolü

İç Denetim Stajyeri · Finans, muhasebe ve denetim · mutabakat

İç Denetim Stajyeri değerlendirmesinde referans kontrolü aşaması, Finans, muhasebe ve denetim · mutabakat bağlamında aynı ölçütlerle kayıt altına alınır.

İstenen kanıt: bütçe hazırlama için bütçe modeli ile doğrulanmış görev örneği
Ölçülen yetkinlik: finansal doğruluk
Kullanılan araç: ERP finans modülü
Kontrol edilen risk: yetkisiz işlem
Beklenen süreç çıktısı: bütçe sapması ölçütünde açıklanabilir ve izlenebilir çıktı

Karar 300 teklif yönetimi

İç Denetim Stajyeri · Finans, muhasebe ve denetim · sapma analizi

İç Denetim Stajyeri değerlendirmesinde teklif yönetimi aşaması, Finans, muhasebe ve denetim · sapma analizi bağlamında aynı ölçütlerle kayıt altına alınır.

İstenen kanıt: kayıt kontrolü için ERP finans modülü ile doğrulanmış görev örneği
Ölçülen yetkinlik: nakit yönetimi
Kullanılan araç: hesap planı
Kontrol edilen risk: mutabakat farkı
Beklenen süreç çıktısı: denetim bulgusu ölçütünde açıklanabilir ve izlenebilir çıktı

Karar 301 evrak takibi

İç Denetim Stajyeri · Finans, muhasebe ve denetim · yönetim raporlama

İç Denetim Stajyeri değerlendirmesinde evrak takibi aşaması, Finans, muhasebe ve denetim · yönetim raporlama bağlamında aynı ölçütlerle kayıt altına alınır.

İstenen kanıt: nakit planlama için mutabakat tablosu ile doğrulanmış görev örneği
Ölçülen yetkinlik: analitik düşünme
Kullanılan araç: Excel
Kontrol edilen risk: mevzuat uyumsuzluğu
Beklenen süreç çıktısı: mutabakat farkı ölçütünde açıklanabilir ve izlenebilir çıktı

Karar 302 işe başlama

İç Denetim Stajyeri · Finans, muhasebe ve denetim · dönem kapanışı

İç Denetim Stajyeri değerlendirmesinde işe başlama aşaması, Finans, muhasebe ve denetim · dönem kapanışı bağlamında aynı ölçütlerle kayıt altına alınır.

İstenen kanıt: dönem kapanışı için Excel ile doğrulanmış görev örneği
Ölçülen yetkinlik: gizlilik
Kullanılan araç: bütçe modeli
Kontrol edilen risk: nakit açığı
Beklenen süreç çıktısı: vergi uyumu ölçütünde açıklanabilir ve izlenebilir çıktı

Karar 303 ilk hafta uyumu

İç Denetim Stajyeri · Finans, muhasebe ve denetim · nakit planlama

İç Denetim Stajyeri değerlendirmesinde ilk hafta uyumu aşaması, Finans, muhasebe ve denetim · nakit planlama bağlamında aynı ölçütlerle kayıt altına alınır.

İstenen kanıt: yönetim raporlama için raporlama paneli ile doğrulanmış görev örneği
Ölçülen yetkinlik: bütçe
Kullanılan araç: nakit akış tablosu
Kontrol edilen risk: kapanış gecikmesi
Beklenen süreç çıktısı: tahsilat performansı ölçütünde açıklanabilir ve izlenebilir çıktı

Karar 304 30 gün takibi

İç Denetim Stajyeri · Finans, muhasebe ve denetim · kayıt kontrolü

İç Denetim Stajyeri değerlendirmesinde 30 gün takibi aşaması, Finans, muhasebe ve denetim · kayıt kontrolü bağlamında aynı ölçütlerle kayıt altına alınır.

İstenen kanıt: sapma analizi için nakit akış tablosu ile doğrulanmış görev örneği
Ölçülen yetkinlik: mevzuat takibi
Kullanılan araç: mutabakat tablosu
Kontrol edilen risk: yanlış kayıt
Beklenen süreç çıktısı: nakit tahmin doğruluğu ölçütünde açıklanabilir ve izlenebilir çıktı

Karar 305 60 gün takibi

İç Denetim Stajyeri · Finans, muhasebe ve denetim · bütçe hazırlama

İç Denetim Stajyeri değerlendirmesinde 60 gün takibi aşaması, Finans, muhasebe ve denetim · bütçe hazırlama bağlamında aynı ölçütlerle kayıt altına alınır.

İstenen kanıt: mutabakat için hesap planı ile doğrulanmış görev örneği
Ölçülen yetkinlik: kontrol disiplini
Kullanılan araç: denetim izi
Kontrol edilen risk: raporlama hatası
Beklenen süreç çıktısı: rapor zamanlaması ölçütünde açıklanabilir ve izlenebilir çıktı

Karar 306 90 gün değerlendirmesi

İç Denetim Stajyeri · Finans, muhasebe ve denetim · vergi takibi

İç Denetim Stajyeri değerlendirmesinde 90 gün değerlendirmesi aşaması, Finans, muhasebe ve denetim · vergi takibi bağlamında aynı ölçütlerle kayıt altına alınır.

İstenen kanıt: vergi takibi için denetim izi ile doğrulanmış görev örneği
Ölçülen yetkinlik: mutabakat
Kullanılan araç: raporlama paneli
Kontrol edilen risk: bütçe sapması
Beklenen süreç çıktısı: kapanış süresi ölçütünde açıklanabilir ve izlenebilir çıktı

Karar 307 ihtiyaç brifi

İç Denetim Stajyeri · Finans, muhasebe ve denetim · mutabakat

İç Denetim Stajyeri değerlendirmesinde ihtiyaç brifi aşaması, Finans, muhasebe ve denetim · mutabakat bağlamında aynı ölçütlerle kayıt altına alınır.

İstenen kanıt: bütçe hazırlama için bütçe modeli ile doğrulanmış görev örneği
Ölçülen yetkinlik: finansal doğruluk
Kullanılan araç: ERP finans modülü
Kontrol edilen risk: yetkisiz işlem
Beklenen süreç çıktısı: bütçe sapması ölçütünde açıklanabilir ve izlenebilir çıktı

Karar 308 görev analizi

İç Denetim Stajyeri · Finans, muhasebe ve denetim · sapma analizi

İç Denetim Stajyeri değerlendirmesinde görev analizi aşaması, Finans, muhasebe ve denetim · sapma analizi bağlamında aynı ölçütlerle kayıt altına alınır.

İstenen kanıt: kayıt kontrolü için ERP finans modülü ile doğrulanmış görev örneği
Ölçülen yetkinlik: nakit yönetimi
Kullanılan araç: hesap planı
Kontrol edilen risk: mutabakat farkı
Beklenen süreç çıktısı: denetim bulgusu ölçütünde açıklanabilir ve izlenebilir çıktı

Karar 309 aday araştırması

İç Denetim Stajyeri · Finans, muhasebe ve denetim · yönetim raporlama

İç Denetim Stajyeri değerlendirmesinde aday araştırması aşaması, Finans, muhasebe ve denetim · yönetim raporlama bağlamında aynı ölçütlerle kayıt altına alınır.

İstenen kanıt: nakit planlama için mutabakat tablosu ile doğrulanmış görev örneği
Ölçülen yetkinlik: analitik düşünme
Kullanılan araç: Excel
Kontrol edilen risk: mevzuat uyumsuzluğu
Beklenen süreç çıktısı: mutabakat farkı ölçütünde açıklanabilir ve izlenebilir çıktı

Karar 310 telefon ön görüşmesi

İç Denetim Stajyeri · Finans, muhasebe ve denetim · dönem kapanışı

İç Denetim Stajyeri değerlendirmesinde telefon ön görüşmesi aşaması, Finans, muhasebe ve denetim · dönem kapanışı bağlamında aynı ölçütlerle kayıt altına alınır.

İstenen kanıt: dönem kapanışı için Excel ile doğrulanmış görev örneği
Ölçülen yetkinlik: gizlilik
Kullanılan araç: bütçe modeli
Kontrol edilen risk: nakit açığı
Beklenen süreç çıktısı: vergi uyumu ölçütünde açıklanabilir ve izlenebilir çıktı

Karar 311 yetkinlik görüşmesi

İç Denetim Stajyeri · Finans, muhasebe ve denetim · nakit planlama

İç Denetim Stajyeri değerlendirmesinde yetkinlik görüşmesi aşaması, Finans, muhasebe ve denetim · nakit planlama bağlamında aynı ölçütlerle kayıt altına alınır.

İstenen kanıt: yönetim raporlama için raporlama paneli ile doğrulanmış görev örneği
Ölçülen yetkinlik: bütçe
Kullanılan araç: nakit akış tablosu
Kontrol edilen risk: kapanış gecikmesi
Beklenen süreç çıktısı: tahsilat performansı ölçütünde açıklanabilir ve izlenebilir çıktı

Karar 312 iş örneği doğrulama

İç Denetim Stajyeri · Finans, muhasebe ve denetim · kayıt kontrolü

İç Denetim Stajyeri değerlendirmesinde iş örneği doğrulama aşaması, Finans, muhasebe ve denetim · kayıt kontrolü bağlamında aynı ölçütlerle kayıt altına alınır.

İstenen kanıt: sapma analizi için nakit akış tablosu ile doğrulanmış görev örneği
Ölçülen yetkinlik: mevzuat takibi
Kullanılan araç: mutabakat tablosu
Kontrol edilen risk: yanlış kayıt
Beklenen süreç çıktısı: nakit tahmin doğruluğu ölçütünde açıklanabilir ve izlenebilir çıktı

Karar 313 kısa liste

İç Denetim Stajyeri · Finans, muhasebe ve denetim · bütçe hazırlama

İç Denetim Stajyeri değerlendirmesinde kısa liste aşaması, Finans, muhasebe ve denetim · bütçe hazırlama bağlamında aynı ölçütlerle kayıt altına alınır.

İstenen kanıt: mutabakat için hesap planı ile doğrulanmış görev örneği
Ölçülen yetkinlik: kontrol disiplini
Kullanılan araç: denetim izi
Kontrol edilen risk: raporlama hatası
Beklenen süreç çıktısı: rapor zamanlaması ölçütünde açıklanabilir ve izlenebilir çıktı

Karar 314 işveren görüşmesi

İç Denetim Stajyeri · Finans, muhasebe ve denetim · vergi takibi

İç Denetim Stajyeri değerlendirmesinde işveren görüşmesi aşaması, Finans, muhasebe ve denetim · vergi takibi bağlamında aynı ölçütlerle kayıt altına alınır.

İstenen kanıt: vergi takibi için denetim izi ile doğrulanmış görev örneği
Ölçülen yetkinlik: mutabakat
Kullanılan araç: raporlama paneli
Kontrol edilen risk: bütçe sapması
Beklenen süreç çıktısı: kapanış süresi ölçütünde açıklanabilir ve izlenebilir çıktı

Karar 315 referans kontrolü

İç Denetim Stajyeri · Finans, muhasebe ve denetim · mutabakat

İç Denetim Stajyeri değerlendirmesinde referans kontrolü aşaması, Finans, muhasebe ve denetim · mutabakat bağlamında aynı ölçütlerle kayıt altına alınır.

İstenen kanıt: bütçe hazırlama için bütçe modeli ile doğrulanmış görev örneği
Ölçülen yetkinlik: finansal doğruluk
Kullanılan araç: ERP finans modülü
Kontrol edilen risk: yetkisiz işlem
Beklenen süreç çıktısı: bütçe sapması ölçütünde açıklanabilir ve izlenebilir çıktı

Karar 316 teklif yönetimi

İç Denetim Stajyeri · Finans, muhasebe ve denetim · sapma analizi

İç Denetim Stajyeri değerlendirmesinde teklif yönetimi aşaması, Finans, muhasebe ve denetim · sapma analizi bağlamında aynı ölçütlerle kayıt altına alınır.

İstenen kanıt: kayıt kontrolü için ERP finans modülü ile doğrulanmış görev örneği
Ölçülen yetkinlik: nakit yönetimi
Kullanılan araç: hesap planı
Kontrol edilen risk: mutabakat farkı
Beklenen süreç çıktısı: denetim bulgusu ölçütünde açıklanabilir ve izlenebilir çıktı

Karar 317 evrak takibi

İç Denetim Stajyeri · Finans, muhasebe ve denetim · yönetim raporlama

İç Denetim Stajyeri değerlendirmesinde evrak takibi aşaması, Finans, muhasebe ve denetim · yönetim raporlama bağlamında aynı ölçütlerle kayıt altına alınır.

İstenen kanıt: nakit planlama için mutabakat tablosu ile doğrulanmış görev örneği
Ölçülen yetkinlik: analitik düşünme
Kullanılan araç: Excel
Kontrol edilen risk: mevzuat uyumsuzluğu
Beklenen süreç çıktısı: mutabakat farkı ölçütünde açıklanabilir ve izlenebilir çıktı

Karar 318 işe başlama

İç Denetim Stajyeri · Finans, muhasebe ve denetim · dönem kapanışı

İç Denetim Stajyeri değerlendirmesinde işe başlama aşaması, Finans, muhasebe ve denetim · dönem kapanışı bağlamında aynı ölçütlerle kayıt altına alınır.

İstenen kanıt: dönem kapanışı için Excel ile doğrulanmış görev örneği
Ölçülen yetkinlik: gizlilik
Kullanılan araç: bütçe modeli
Kontrol edilen risk: nakit açığı
Beklenen süreç çıktısı: vergi uyumu ölçütünde açıklanabilir ve izlenebilir çıktı

Karar 319 ilk hafta uyumu

İç Denetim Stajyeri · Finans, muhasebe ve denetim · nakit planlama

İç Denetim Stajyeri değerlendirmesinde ilk hafta uyumu aşaması, Finans, muhasebe ve denetim · nakit planlama bağlamında aynı ölçütlerle kayıt altına alınır.

İstenen kanıt: yönetim raporlama için raporlama paneli ile doğrulanmış görev örneği
Ölçülen yetkinlik: bütçe
Kullanılan araç: nakit akış tablosu
Kontrol edilen risk: kapanış gecikmesi
Beklenen süreç çıktısı: tahsilat performansı ölçütünde açıklanabilir ve izlenebilir çıktı

Karar 320 30 gün takibi

İç Denetim Stajyeri · Finans, muhasebe ve denetim · kayıt kontrolü

İç Denetim Stajyeri değerlendirmesinde 30 gün takibi aşaması, Finans, muhasebe ve denetim · kayıt kontrolü bağlamında aynı ölçütlerle kayıt altına alınır.

İstenen kanıt: sapma analizi için nakit akış tablosu ile doğrulanmış görev örneği
Ölçülen yetkinlik: mevzuat takibi
Kullanılan araç: mutabakat tablosu
Kontrol edilen risk: yanlış kayıt
Beklenen süreç çıktısı: nakit tahmin doğruluğu ölçütünde açıklanabilir ve izlenebilir çıktı

Karar 321 60 gün takibi

İç Denetim Stajyeri · Finans, muhasebe ve denetim · bütçe hazırlama

İç Denetim Stajyeri değerlendirmesinde 60 gün takibi aşaması, Finans, muhasebe ve denetim · bütçe hazırlama bağlamında aynı ölçütlerle kayıt altına alınır.

İstenen kanıt: mutabakat için hesap planı ile doğrulanmış görev örneği
Ölçülen yetkinlik: kontrol disiplini
Kullanılan araç: denetim izi
Kontrol edilen risk: raporlama hatası
Beklenen süreç çıktısı: rapor zamanlaması ölçütünde açıklanabilir ve izlenebilir çıktı

Karar 322 90 gün değerlendirmesi

İç Denetim Stajyeri · Finans, muhasebe ve denetim · vergi takibi

İç Denetim Stajyeri değerlendirmesinde 90 gün değerlendirmesi aşaması, Finans, muhasebe ve denetim · vergi takibi bağlamında aynı ölçütlerle kayıt altına alınır.

İstenen kanıt: vergi takibi için denetim izi ile doğrulanmış görev örneği
Ölçülen yetkinlik: mutabakat
Kullanılan araç: raporlama paneli
Kontrol edilen risk: bütçe sapması
Beklenen süreç çıktısı: kapanış süresi ölçütünde açıklanabilir ve izlenebilir çıktı

Karar 323 ihtiyaç brifi

İç Denetim Stajyeri · Finans, muhasebe ve denetim · mutabakat

İç Denetim Stajyeri değerlendirmesinde ihtiyaç brifi aşaması, Finans, muhasebe ve denetim · mutabakat bağlamında aynı ölçütlerle kayıt altına alınır.

İstenen kanıt: bütçe hazırlama için bütçe modeli ile doğrulanmış görev örneği
Ölçülen yetkinlik: finansal doğruluk
Kullanılan araç: ERP finans modülü
Kontrol edilen risk: yetkisiz işlem
Beklenen süreç çıktısı: bütçe sapması ölçütünde açıklanabilir ve izlenebilir çıktı

Karar 324 görev analizi

İç Denetim Stajyeri · Finans, muhasebe ve denetim · sapma analizi

İç Denetim Stajyeri değerlendirmesinde görev analizi aşaması, Finans, muhasebe ve denetim · sapma analizi bağlamında aynı ölçütlerle kayıt altına alınır.

İstenen kanıt: kayıt kontrolü için ERP finans modülü ile doğrulanmış görev örneği
Ölçülen yetkinlik: nakit yönetimi
Kullanılan araç: hesap planı
Kontrol edilen risk: mutabakat farkı
Beklenen süreç çıktısı: denetim bulgusu ölçütünde açıklanabilir ve izlenebilir çıktı

Karar 325 aday araştırması

İç Denetim Stajyeri · Finans, muhasebe ve denetim · yönetim raporlama

İç Denetim Stajyeri değerlendirmesinde aday araştırması aşaması, Finans, muhasebe ve denetim · yönetim raporlama bağlamında aynı ölçütlerle kayıt altına alınır.

İstenen kanıt: nakit planlama için mutabakat tablosu ile doğrulanmış görev örneği
Ölçülen yetkinlik: analitik düşünme
Kullanılan araç: Excel
Kontrol edilen risk: mevzuat uyumsuzluğu
Beklenen süreç çıktısı: mutabakat farkı ölçütünde açıklanabilir ve izlenebilir çıktı

Karar 326 telefon ön görüşmesi

İç Denetim Stajyeri · Finans, muhasebe ve denetim · dönem kapanışı

İç Denetim Stajyeri değerlendirmesinde telefon ön görüşmesi aşaması, Finans, muhasebe ve denetim · dönem kapanışı bağlamında aynı ölçütlerle kayıt altına alınır.

İstenen kanıt: dönem kapanışı için Excel ile doğrulanmış görev örneği
Ölçülen yetkinlik: gizlilik
Kullanılan araç: bütçe modeli
Kontrol edilen risk: nakit açığı
Beklenen süreç çıktısı: vergi uyumu ölçütünde açıklanabilir ve izlenebilir çıktı

Karar 327 yetkinlik görüşmesi

İç Denetim Stajyeri · Finans, muhasebe ve denetim · nakit planlama

İç Denetim Stajyeri değerlendirmesinde yetkinlik görüşmesi aşaması, Finans, muhasebe ve denetim · nakit planlama bağlamında aynı ölçütlerle kayıt altına alınır.

İstenen kanıt: yönetim raporlama için raporlama paneli ile doğrulanmış görev örneği
Ölçülen yetkinlik: bütçe
Kullanılan araç: nakit akış tablosu
Kontrol edilen risk: kapanış gecikmesi
Beklenen süreç çıktısı: tahsilat performansı ölçütünde açıklanabilir ve izlenebilir çıktı

Karar 328 iş örneği doğrulama

İç Denetim Stajyeri · Finans, muhasebe ve denetim · kayıt kontrolü

İç Denetim Stajyeri değerlendirmesinde iş örneği doğrulama aşaması, Finans, muhasebe ve denetim · kayıt kontrolü bağlamında aynı ölçütlerle kayıt altına alınır.

İstenen kanıt: sapma analizi için nakit akış tablosu ile doğrulanmış görev örneği
Ölçülen yetkinlik: mevzuat takibi
Kullanılan araç: mutabakat tablosu
Kontrol edilen risk: yanlış kayıt
Beklenen süreç çıktısı: nakit tahmin doğruluğu ölçütünde açıklanabilir ve izlenebilir çıktı

Karar 329 kısa liste

İç Denetim Stajyeri · Finans, muhasebe ve denetim · bütçe hazırlama

İç Denetim Stajyeri değerlendirmesinde kısa liste aşaması, Finans, muhasebe ve denetim · bütçe hazırlama bağlamında aynı ölçütlerle kayıt altına alınır.

İstenen kanıt: mutabakat için hesap planı ile doğrulanmış görev örneği
Ölçülen yetkinlik: kontrol disiplini
Kullanılan araç: denetim izi
Kontrol edilen risk: raporlama hatası
Beklenen süreç çıktısı: rapor zamanlaması ölçütünde açıklanabilir ve izlenebilir çıktı

Karar 330 işveren görüşmesi

İç Denetim Stajyeri · Finans, muhasebe ve denetim · vergi takibi

İç Denetim Stajyeri değerlendirmesinde işveren görüşmesi aşaması, Finans, muhasebe ve denetim · vergi takibi bağlamında aynı ölçütlerle kayıt altına alınır.

İstenen kanıt: vergi takibi için denetim izi ile doğrulanmış görev örneği
Ölçülen yetkinlik: mutabakat
Kullanılan araç: raporlama paneli
Kontrol edilen risk: bütçe sapması
Beklenen süreç çıktısı: kapanış süresi ölçütünde açıklanabilir ve izlenebilir çıktı

Karar 331 referans kontrolü

İç Denetim Stajyeri · Finans, muhasebe ve denetim · mutabakat

İç Denetim Stajyeri değerlendirmesinde referans kontrolü aşaması, Finans, muhasebe ve denetim · mutabakat bağlamında aynı ölçütlerle kayıt altına alınır.

İstenen kanıt: bütçe hazırlama için bütçe modeli ile doğrulanmış görev örneği
Ölçülen yetkinlik: finansal doğruluk
Kullanılan araç: ERP finans modülü
Kontrol edilen risk: yetkisiz işlem
Beklenen süreç çıktısı: bütçe sapması ölçütünde açıklanabilir ve izlenebilir çıktı

Karar 332 teklif yönetimi

İç Denetim Stajyeri · Finans, muhasebe ve denetim · sapma analizi

İç Denetim Stajyeri değerlendirmesinde teklif yönetimi aşaması, Finans, muhasebe ve denetim · sapma analizi bağlamında aynı ölçütlerle kayıt altına alınır.

İstenen kanıt: kayıt kontrolü için ERP finans modülü ile doğrulanmış görev örneği
Ölçülen yetkinlik: nakit yönetimi
Kullanılan araç: hesap planı
Kontrol edilen risk: mutabakat farkı
Beklenen süreç çıktısı: denetim bulgusu ölçütünde açıklanabilir ve izlenebilir çıktı

Karar 333 evrak takibi

İç Denetim Stajyeri · Finans, muhasebe ve denetim · yönetim raporlama

İç Denetim Stajyeri değerlendirmesinde evrak takibi aşaması, Finans, muhasebe ve denetim · yönetim raporlama bağlamında aynı ölçütlerle kayıt altına alınır.

İstenen kanıt: nakit planlama için mutabakat tablosu ile doğrulanmış görev örneği
Ölçülen yetkinlik: analitik düşünme
Kullanılan araç: Excel
Kontrol edilen risk: mevzuat uyumsuzluğu
Beklenen süreç çıktısı: mutabakat farkı ölçütünde açıklanabilir ve izlenebilir çıktı

Karar 334 işe başlama

İç Denetim Stajyeri · Finans, muhasebe ve denetim · dönem kapanışı

İç Denetim Stajyeri değerlendirmesinde işe başlama aşaması, Finans, muhasebe ve denetim · dönem kapanışı bağlamında aynı ölçütlerle kayıt altına alınır.

İstenen kanıt: dönem kapanışı için Excel ile doğrulanmış görev örneği
Ölçülen yetkinlik: gizlilik
Kullanılan araç: bütçe modeli
Kontrol edilen risk: nakit açığı
Beklenen süreç çıktısı: vergi uyumu ölçütünde açıklanabilir ve izlenebilir çıktı

Karar 335 ilk hafta uyumu

İç Denetim Stajyeri · Finans, muhasebe ve denetim · nakit planlama

İç Denetim Stajyeri değerlendirmesinde ilk hafta uyumu aşaması, Finans, muhasebe ve denetim · nakit planlama bağlamında aynı ölçütlerle kayıt altına alınır.

İstenen kanıt: yönetim raporlama için raporlama paneli ile doğrulanmış görev örneği
Ölçülen yetkinlik: bütçe
Kullanılan araç: nakit akış tablosu
Kontrol edilen risk: kapanış gecikmesi
Beklenen süreç çıktısı: tahsilat performansı ölçütünde açıklanabilir ve izlenebilir çıktı

Karar 336 30 gün takibi

İç Denetim Stajyeri · Finans, muhasebe ve denetim · kayıt kontrolü

İç Denetim Stajyeri değerlendirmesinde 30 gün takibi aşaması, Finans, muhasebe ve denetim · kayıt kontrolü bağlamında aynı ölçütlerle kayıt altına alınır.

İstenen kanıt: sapma analizi için nakit akış tablosu ile doğrulanmış görev örneği
Ölçülen yetkinlik: mevzuat takibi
Kullanılan araç: mutabakat tablosu
Kontrol edilen risk: yanlış kayıt
Beklenen süreç çıktısı: nakit tahmin doğruluğu ölçütünde açıklanabilir ve izlenebilir çıktı

Karar 337 60 gün takibi

İç Denetim Stajyeri · Finans, muhasebe ve denetim · bütçe hazırlama

İç Denetim Stajyeri değerlendirmesinde 60 gün takibi aşaması, Finans, muhasebe ve denetim · bütçe hazırlama bağlamında aynı ölçütlerle kayıt altına alınır.

İstenen kanıt: mutabakat için hesap planı ile doğrulanmış görev örneği
Ölçülen yetkinlik: kontrol disiplini
Kullanılan araç: denetim izi
Kontrol edilen risk: raporlama hatası
Beklenen süreç çıktısı: rapor zamanlaması ölçütünde açıklanabilir ve izlenebilir çıktı

Karar 338 90 gün değerlendirmesi

İç Denetim Stajyeri · Finans, muhasebe ve denetim · vergi takibi

İç Denetim Stajyeri değerlendirmesinde 90 gün değerlendirmesi aşaması, Finans, muhasebe ve denetim · vergi takibi bağlamında aynı ölçütlerle kayıt altına alınır.

İstenen kanıt: vergi takibi için denetim izi ile doğrulanmış görev örneği
Ölçülen yetkinlik: mutabakat
Kullanılan araç: raporlama paneli
Kontrol edilen risk: bütçe sapması
Beklenen süreç çıktısı: kapanış süresi ölçütünde açıklanabilir ve izlenebilir çıktı

Karar 339 ihtiyaç brifi

İç Denetim Stajyeri · Finans, muhasebe ve denetim · mutabakat

İç Denetim Stajyeri değerlendirmesinde ihtiyaç brifi aşaması, Finans, muhasebe ve denetim · mutabakat bağlamında aynı ölçütlerle kayıt altına alınır.

İstenen kanıt: bütçe hazırlama için bütçe modeli ile doğrulanmış görev örneği
Ölçülen yetkinlik: finansal doğruluk
Kullanılan araç: ERP finans modülü
Kontrol edilen risk: yetkisiz işlem
Beklenen süreç çıktısı: bütçe sapması ölçütünde açıklanabilir ve izlenebilir çıktı

Karar 340 görev analizi

İç Denetim Stajyeri · Finans, muhasebe ve denetim · sapma analizi

İç Denetim Stajyeri değerlendirmesinde görev analizi aşaması, Finans, muhasebe ve denetim · sapma analizi bağlamında aynı ölçütlerle kayıt altına alınır.

İstenen kanıt: kayıt kontrolü için ERP finans modülü ile doğrulanmış görev örneği
Ölçülen yetkinlik: nakit yönetimi
Kullanılan araç: hesap planı
Kontrol edilen risk: mutabakat farkı
Beklenen süreç çıktısı: denetim bulgusu ölçütünde açıklanabilir ve izlenebilir çıktı

Karar 341 aday araştırması

İç Denetim Stajyeri · Finans, muhasebe ve denetim · yönetim raporlama

İç Denetim Stajyeri değerlendirmesinde aday araştırması aşaması, Finans, muhasebe ve denetim · yönetim raporlama bağlamında aynı ölçütlerle kayıt altına alınır.

İstenen kanıt: nakit planlama için mutabakat tablosu ile doğrulanmış görev örneği
Ölçülen yetkinlik: analitik düşünme
Kullanılan araç: Excel
Kontrol edilen risk: mevzuat uyumsuzluğu
Beklenen süreç çıktısı: mutabakat farkı ölçütünde açıklanabilir ve izlenebilir çıktı

Karar 342 telefon ön görüşmesi

İç Denetim Stajyeri · Finans, muhasebe ve denetim · dönem kapanışı

İç Denetim Stajyeri değerlendirmesinde telefon ön görüşmesi aşaması, Finans, muhasebe ve denetim · dönem kapanışı bağlamında aynı ölçütlerle kayıt altına alınır.

İstenen kanıt: dönem kapanışı için Excel ile doğrulanmış görev örneği
Ölçülen yetkinlik: gizlilik
Kullanılan araç: bütçe modeli
Kontrol edilen risk: nakit açığı
Beklenen süreç çıktısı: vergi uyumu ölçütünde açıklanabilir ve izlenebilir çıktı

Karar 343 yetkinlik görüşmesi

İç Denetim Stajyeri · Finans, muhasebe ve denetim · nakit planlama

İç Denetim Stajyeri değerlendirmesinde yetkinlik görüşmesi aşaması, Finans, muhasebe ve denetim · nakit planlama bağlamında aynı ölçütlerle kayıt altına alınır.

İstenen kanıt: yönetim raporlama için raporlama paneli ile doğrulanmış görev örneği
Ölçülen yetkinlik: bütçe
Kullanılan araç: nakit akış tablosu
Kontrol edilen risk: kapanış gecikmesi
Beklenen süreç çıktısı: tahsilat performansı ölçütünde açıklanabilir ve izlenebilir çıktı

Karar 344 iş örneği doğrulama

İç Denetim Stajyeri · Finans, muhasebe ve denetim · kayıt kontrolü

İç Denetim Stajyeri değerlendirmesinde iş örneği doğrulama aşaması, Finans, muhasebe ve denetim · kayıt kontrolü bağlamında aynı ölçütlerle kayıt altına alınır.

İstenen kanıt: sapma analizi için nakit akış tablosu ile doğrulanmış görev örneği
Ölçülen yetkinlik: mevzuat takibi
Kullanılan araç: mutabakat tablosu
Kontrol edilen risk: yanlış kayıt
Beklenen süreç çıktısı: nakit tahmin doğruluğu ölçütünde açıklanabilir ve izlenebilir çıktı

Karar 345 kısa liste

İç Denetim Stajyeri · Finans, muhasebe ve denetim · bütçe hazırlama

İç Denetim Stajyeri değerlendirmesinde kısa liste aşaması, Finans, muhasebe ve denetim · bütçe hazırlama bağlamında aynı ölçütlerle kayıt altına alınır.

İstenen kanıt: mutabakat için hesap planı ile doğrulanmış görev örneği
Ölçülen yetkinlik: kontrol disiplini
Kullanılan araç: denetim izi
Kontrol edilen risk: raporlama hatası
Beklenen süreç çıktısı: rapor zamanlaması ölçütünde açıklanabilir ve izlenebilir çıktı

Karar 346 işveren görüşmesi

İç Denetim Stajyeri · Finans, muhasebe ve denetim · vergi takibi

İç Denetim Stajyeri değerlendirmesinde işveren görüşmesi aşaması, Finans, muhasebe ve denetim · vergi takibi bağlamında aynı ölçütlerle kayıt altına alınır.

İstenen kanıt: vergi takibi için denetim izi ile doğrulanmış görev örneği
Ölçülen yetkinlik: mutabakat
Kullanılan araç: raporlama paneli
Kontrol edilen risk: bütçe sapması
Beklenen süreç çıktısı: kapanış süresi ölçütünde açıklanabilir ve izlenebilir çıktı

Karar 347 referans kontrolü

İç Denetim Stajyeri · Finans, muhasebe ve denetim · mutabakat

İç Denetim Stajyeri değerlendirmesinde referans kontrolü aşaması, Finans, muhasebe ve denetim · mutabakat bağlamında aynı ölçütlerle kayıt altına alınır.

İstenen kanıt: bütçe hazırlama için bütçe modeli ile doğrulanmış görev örneği
Ölçülen yetkinlik: finansal doğruluk
Kullanılan araç: ERP finans modülü
Kontrol edilen risk: yetkisiz işlem
Beklenen süreç çıktısı: bütçe sapması ölçütünde açıklanabilir ve izlenebilir çıktı

Karar 348 teklif yönetimi

İç Denetim Stajyeri · Finans, muhasebe ve denetim · sapma analizi

İç Denetim Stajyeri değerlendirmesinde teklif yönetimi aşaması, Finans, muhasebe ve denetim · sapma analizi bağlamında aynı ölçütlerle kayıt altına alınır.

İstenen kanıt: kayıt kontrolü için ERP finans modülü ile doğrulanmış görev örneği
Ölçülen yetkinlik: nakit yönetimi
Kullanılan araç: hesap planı
Kontrol edilen risk: mutabakat farkı
Beklenen süreç çıktısı: denetim bulgusu ölçütünde açıklanabilir ve izlenebilir çıktı

Karar 349 evrak takibi

İç Denetim Stajyeri · Finans, muhasebe ve denetim · yönetim raporlama

İç Denetim Stajyeri değerlendirmesinde evrak takibi aşaması, Finans, muhasebe ve denetim · yönetim raporlama bağlamında aynı ölçütlerle kayıt altına alınır.

İstenen kanıt: nakit planlama için mutabakat tablosu ile doğrulanmış görev örneği
Ölçülen yetkinlik: analitik düşünme
Kullanılan araç: Excel
Kontrol edilen risk: mevzuat uyumsuzluğu
Beklenen süreç çıktısı: mutabakat farkı ölçütünde açıklanabilir ve izlenebilir çıktı

Karar 350 işe başlama

İç Denetim Stajyeri · Finans, muhasebe ve denetim · dönem kapanışı

İç Denetim Stajyeri değerlendirmesinde işe başlama aşaması, Finans, muhasebe ve denetim · dönem kapanışı bağlamında aynı ölçütlerle kayıt altına alınır.

İstenen kanıt: dönem kapanışı için Excel ile doğrulanmış görev örneği
Ölçülen yetkinlik: gizlilik
Kullanılan araç: bütçe modeli
Kontrol edilen risk: nakit açığı
Beklenen süreç çıktısı: vergi uyumu ölçütünde açıklanabilir ve izlenebilir çıktı

Karar 351 ilk hafta uyumu

İç Denetim Stajyeri · Finans, muhasebe ve denetim · nakit planlama

İç Denetim Stajyeri değerlendirmesinde ilk hafta uyumu aşaması, Finans, muhasebe ve denetim · nakit planlama bağlamında aynı ölçütlerle kayıt altına alınır.

İstenen kanıt: yönetim raporlama için raporlama paneli ile doğrulanmış görev örneği
Ölçülen yetkinlik: bütçe
Kullanılan araç: nakit akış tablosu
Kontrol edilen risk: kapanış gecikmesi
Beklenen süreç çıktısı: tahsilat performansı ölçütünde açıklanabilir ve izlenebilir çıktı

Karar 352 30 gün takibi

İç Denetim Stajyeri · Finans, muhasebe ve denetim · kayıt kontrolü

İç Denetim Stajyeri değerlendirmesinde 30 gün takibi aşaması, Finans, muhasebe ve denetim · kayıt kontrolü bağlamında aynı ölçütlerle kayıt altına alınır.

İstenen kanıt: sapma analizi için nakit akış tablosu ile doğrulanmış görev örneği
Ölçülen yetkinlik: mevzuat takibi
Kullanılan araç: mutabakat tablosu
Kontrol edilen risk: yanlış kayıt
Beklenen süreç çıktısı: nakit tahmin doğruluğu ölçütünde açıklanabilir ve izlenebilir çıktı

Karar 353 60 gün takibi

İç Denetim Stajyeri · Finans, muhasebe ve denetim · bütçe hazırlama

İç Denetim Stajyeri değerlendirmesinde 60 gün takibi aşaması, Finans, muhasebe ve denetim · bütçe hazırlama bağlamında aynı ölçütlerle kayıt altına alınır.

İstenen kanıt: mutabakat için hesap planı ile doğrulanmış görev örneği
Ölçülen yetkinlik: kontrol disiplini
Kullanılan araç: denetim izi
Kontrol edilen risk: raporlama hatası
Beklenen süreç çıktısı: rapor zamanlaması ölçütünde açıklanabilir ve izlenebilir çıktı

Karar 354 90 gün değerlendirmesi

İç Denetim Stajyeri · Finans, muhasebe ve denetim · vergi takibi

İç Denetim Stajyeri değerlendirmesinde 90 gün değerlendirmesi aşaması, Finans, muhasebe ve denetim · vergi takibi bağlamında aynı ölçütlerle kayıt altına alınır.

İstenen kanıt: vergi takibi için denetim izi ile doğrulanmış görev örneği
Ölçülen yetkinlik: mutabakat
Kullanılan araç: raporlama paneli
Kontrol edilen risk: bütçe sapması
Beklenen süreç çıktısı: kapanış süresi ölçütünde açıklanabilir ve izlenebilir çıktı

Karar 355 ihtiyaç brifi

İç Denetim Stajyeri · Finans, muhasebe ve denetim · mutabakat

İç Denetim Stajyeri değerlendirmesinde ihtiyaç brifi aşaması, Finans, muhasebe ve denetim · mutabakat bağlamında aynı ölçütlerle kayıt altına alınır.

İstenen kanıt: bütçe hazırlama için bütçe modeli ile doğrulanmış görev örneği
Ölçülen yetkinlik: finansal doğruluk
Kullanılan araç: ERP finans modülü
Kontrol edilen risk: yetkisiz işlem
Beklenen süreç çıktısı: bütçe sapması ölçütünde açıklanabilir ve izlenebilir çıktı

Karar 356 görev analizi

İç Denetim Stajyeri · Finans, muhasebe ve denetim · sapma analizi

İç Denetim Stajyeri değerlendirmesinde görev analizi aşaması, Finans, muhasebe ve denetim · sapma analizi bağlamında aynı ölçütlerle kayıt altına alınır.

İstenen kanıt: kayıt kontrolü için ERP finans modülü ile doğrulanmış görev örneği
Ölçülen yetkinlik: nakit yönetimi
Kullanılan araç: hesap planı
Kontrol edilen risk: mutabakat farkı
Beklenen süreç çıktısı: denetim bulgusu ölçütünde açıklanabilir ve izlenebilir çıktı

Karar 357 aday araştırması

İç Denetim Stajyeri · Finans, muhasebe ve denetim · yönetim raporlama

İç Denetim Stajyeri değerlendirmesinde aday araştırması aşaması, Finans, muhasebe ve denetim · yönetim raporlama bağlamında aynı ölçütlerle kayıt altına alınır.

İstenen kanıt: nakit planlama için mutabakat tablosu ile doğrulanmış görev örneği
Ölçülen yetkinlik: analitik düşünme
Kullanılan araç: Excel
Kontrol edilen risk: mevzuat uyumsuzluğu
Beklenen süreç çıktısı: mutabakat farkı ölçütünde açıklanabilir ve izlenebilir çıktı

Karar 358 telefon ön görüşmesi

İç Denetim Stajyeri · Finans, muhasebe ve denetim · dönem kapanışı

İç Denetim Stajyeri değerlendirmesinde telefon ön görüşmesi aşaması, Finans, muhasebe ve denetim · dönem kapanışı bağlamında aynı ölçütlerle kayıt altına alınır.

İstenen kanıt: dönem kapanışı için Excel ile doğrulanmış görev örneği
Ölçülen yetkinlik: gizlilik
Kullanılan araç: bütçe modeli
Kontrol edilen risk: nakit açığı
Beklenen süreç çıktısı: vergi uyumu ölçütünde açıklanabilir ve izlenebilir çıktı

Karar 359 yetkinlik görüşmesi

İç Denetim Stajyeri · Finans, muhasebe ve denetim · nakit planlama

İç Denetim Stajyeri değerlendirmesinde yetkinlik görüşmesi aşaması, Finans, muhasebe ve denetim · nakit planlama bağlamında aynı ölçütlerle kayıt altına alınır.

İstenen kanıt: yönetim raporlama için raporlama paneli ile doğrulanmış görev örneği
Ölçülen yetkinlik: bütçe
Kullanılan araç: nakit akış tablosu
Kontrol edilen risk: kapanış gecikmesi
Beklenen süreç çıktısı: tahsilat performansı ölçütünde açıklanabilir ve izlenebilir çıktı

Karar 360 iş örneği doğrulama

İç Denetim Stajyeri · Finans, muhasebe ve denetim · kayıt kontrolü

İç Denetim Stajyeri değerlendirmesinde iş örneği doğrulama aşaması, Finans, muhasebe ve denetim · kayıt kontrolü bağlamında aynı ölçütlerle kayıt altına alınır.

İstenen kanıt: sapma analizi için nakit akış tablosu ile doğrulanmış görev örneği
Ölçülen yetkinlik: mevzuat takibi
Kullanılan araç: mutabakat tablosu
Kontrol edilen risk: yanlış kayıt
Beklenen süreç çıktısı: nakit tahmin doğruluğu ölçütünde açıklanabilir ve izlenebilir çıktı

İstanbul öncelikli · 81 il hizmet alanı

İç Denetim Stajyeri işe alımında Türkiye geneli aday erişimi

Konum bağlantıları Sea Academy İK fiziksel şubesi göstermez. İşverenin çalışma yeri ve adayın ulaşım, taşınma, saha veya uzaktan çalışma uygunluğunu planlamak için hizmet bölgesi sayfalarına götürür.

İl seçin

Net cevaplar

İç Denetim Stajyeri ve İK danışmanlığı hakkında sık sorulanlar

İç Denetim Stajyeri personelini acil arıyorum; süreç nasıl başlar?

Personel adedi, görev, çalışma yeri, vardiya veya çalışma modeli, zorunlu deneyim ve hedef başlangıç tarihi aynı brifte netleştirilir. Sea Academy İK araştırma ve ön görüşme planını bu çerçevede kurar.

İç Denetim Stajyeri adaylarında hangi ölçütler incelenir?

Ölçütler pozisyona göre değişir; benzer görev kanıtı, teknik veya fonksiyonel yetkinlik, çalışma düzeni uyumu, iletişim, motivasyon ve başlangıç zamanı birlikte değerlendirilir.

Sea Academy İK İstanbul dışında hizmet veriyor mu?

Evet. İstanbul öncelikli olmak üzere 81 il için işe alım hizmet alanı planlanabilir. İl sayfaları fiziksel şube iddiası değil, hizmet kapsamını ve bölgesel aday erişimi yaklaşımını açıklar.

Bu sayfadaki içerik güncel iş ilanı mı?

Hayır. Bu sayfa bir pozisyon ve işe alım hizmeti rehberidir. Gerçek ve güncel ilanlar yalnızca Sea Academy İK iş ilanları alanında yayımlandığında ilan niteliği taşır.

Adaylardan işe yerleştirme ücreti alınıyor mu?

Hayır. Sea Academy İK, Türkiye İş Kurumu’nun 24.01.2024 tarihli ve 1639 numaralı izin belgesiyle faaliyet gösterir; iş arayanlardan işe yerleştirme karşılığında ücret alınmaz.

İnsan kaynakları firmaları arasından seçim yaparken neye bakılmalı?

İzin ve mevzuat uyumu, rolü anlama yöntemi, aday araştırması, değerlendirme standardı, veri gizliliği, geri bildirim disiplini ve işe başlama takibi birlikte incelenmelidir.

İç Denetim Stajyeri işe alımında başarı nasıl ölçülür?

Yalnızca CV sayısı değil; brif kalitesi, uygun aday oranı, görüşme dönüş süresi, teklif kabulü, işe başlangıç ve ilk 30-60-90 gün uyumu gibi aşamalar ölçülür.

Form gönderildikten sonra ne olur?

Talep info@seaacademyik.com adresine localhost:587 STARTTLS üzerinden iletilir. Başarılı gönderimde ekranda bilgi görünür ve sayfa beş saniye sonra temiz biçimde yenilenir.

İşveren talebi

İç Denetim Stajyeri personel ihtiyacınızı netleştirelim

İhtiyacınızı paylaştığınızda talep yalnızca paket içindeki SMTP istemcisiyle localhost:587 STARTTLS üzerinden info@seaacademyik.com adresine iletilir. Yandex kullanılmaz ve PHP’nin yerleşik posta gönderimine başvurulmaz.

Görev ve zorunlu ölçütleri birlikte ayırın.
Lokasyon, çalışma modeli ve başlangıç tarihini yazın.
Toplu veya tekil personel adedini belirtin.
Adaysanız “Aday başvurusu” seçeneğini kullanın.

WhatsApp 0543 593 02 63

Sea Academy İK

İnsan kaynakları firması seçimini ölçülebilir bir sürece dönüştürün

Sea Academy İK; insan kaynakları danışmanlığı, işe alım, personel temini, toplu işe alım ve executive search ihtiyaçlarını görev tanımından işe başlangıca kadar izlenebilir adımlarla ele alır.

Hakkımızda Neden Sea Academy İK?Tüm pozisyonlarımız