Beyaz Yaka Pozisyonları · İstanbul öncelikli, Türkiye geneli

İç Denetim Uzmanı işe alım ve personel temini

İç Denetim Uzmanı arayan işverenler için görev analizinden kısa listeye, tekliften işe başlama takibine uzanan kontrollü işe alım. finans, mali işler ve kurumsal kontrol bağlamında adayın unvanını değil, gerçek görev kanıtını değerlendirir.

Acil personel talebi WhatsApp: 0543 593 02 63 Adaylar için iş ilanları

Bu sayfa güncel bir iş ilanı değildir; İç Denetim Uzmanı pozisyonu ve Sea Academy İK işe alım hizmeti için ayrıntılı karar rehberidir.

İç Denetim Uzmanı işe alım değerlendirme illüstrasyonu — Finans, muhasebe ve denetim için görev, kanıt ve uyum akışı

2016İK hizmet deneyiminin başlangıcı

15.000+aday yerleştirme deneyimi

24 sektörçok sektörlü işe alım yaklaşımı

İŞKUR 163924.01.2024 tarihli özel istihdam bürosu izni

İşveren için ihtiyaç brifi

“İç Denetim Uzmanı arıyorum” talebini işe alınabilir bir role çevirin

İnsan kaynakları firmaları ve danışmanlık firmaları arasında alınan hizmetin kalitesi, talebin ne kadar açık tanımlandığıyla başlar. Sea Academy İK işverenden yalnızca unvan değil, başarı ölçütü ister.

GörevGünlük sorumluluk, teslimat, karar alanı ve raporlama ilişkisi

Koşultam zamanlı, vardiyalı, hibrit, uzaktan veya saha düzenine göre açıkça tanımlanmış çalışma modeli

Zorunlu ölçütDeneyim, belge, araç veya sistem bilgisi; yalnızca gerçekten gerekli olanlar

TeklifÜcret aralığı, yan haklar, çalışma yeri ve hedef başlangıç tarihi

KararGörüşme sahipleri, geri bildirim süresi ve teklif onayı

Uçtan uca işe alım

İç Denetim Uzmanı için araştırmadan işe başlangıca kontrollü akış

Brif

Görev, adet, lokasyon, çalışma düzeni, deneyim ve tarih netleşir.

Pazar taraması

İstanbul öncelikli, gerektiğinde 81 ilde aday erişim planı kurulur.

Ön görüşme

Temel uygunluk, motivasyon, beklenti ve başlangıç zamanı doğrulanır.

Kanıt görüşmesi

Rol düzeyine uygun teknik veya davranışsal örnekler incelenir.

Kısa liste

Adaylar aynı ölçütlerle, açık güçlü yön ve risk notlarıyla sunulur.

İşveren görüşmesi

Takvim, geri bildirim ve sonraki adım kesintisiz izlenir.

Teklif ve evrak

Teklif kabulü, evrak ve başlangıç tarihi birlikte takip edilir.

30-60-90 gün

İlk dönem uyumu için tanımlı temas ve geri bildirim noktaları işletilir.

Başarı hikâyesi formatında örnek süreçler

İç Denetim Uzmanı işe alımında dört uygulanabilir senaryo

Aşağıdaki çalışmalar gerçek müşteri adı, garanti veya uydurma sonuç içermez. Sea Academy İK yöntemini şeffaflaştıran örnek süreç senaryolarıdır; gerçek sonuç pozisyon ve piyasa koşullarına göre değişir.

Senaryo 01

Acil kapasite senaryosu

Başlangıç sorunu

İç Denetim Uzmanı ihtiyacının başlangıç tarihi yaklaşırken uygun aday havuzunun dar kalması.

Uygulama planı

kayıt kontrolü, mutabakat ve yedek aday akışı aynı güncel tabloda yönetilir.

Ölçüm kanıtı

Süreç kapanış süresi ve mutabakat farkı üzerinden raporlanır.

Senaryo 02

Yetkinlik doğrulama senaryosu

Başlangıç sorunu

Unvanı uygun görünen adayların gerçek Finans, muhasebe ve denetim deneyiminin ayrıştırılamaması.

Uygulama planı

ERP finans modülü ve hesap planı kullanımı gerçek görev örneği üzerinden sorgulanır.

Ölçüm kanıtı

Kısa liste finansal doğruluk, mevzuat takibi ve açık risk notlarını içerir.

Senaryo 03

Türkiye geneli erişim senaryosu

Başlangıç sorunu

İstanbul dışındaki ekip için rol ve lokasyon uyumlu aday erişiminin dar kalması.

Uygulama planı

İl, çevre il, ulaşım hattı, çalışma modeli ve taşınma uygunluğu aday onayıyla araştırılır.

Ölçüm kanıtı

Lokasyon seçeneği açıkça yazılır; hiçbir il için fiziksel şube iddiası kurulmaz.

Senaryo 04

İşe devam senaryosu

Başlangıç sorunu

Teklif kabulü ile başlangıç arasında kopuş veya ilk aylarda görev uyumsuzluğu riski.

Uygulama planı

Teklif, evrak, başlangıç ve 30-60-90 gün temasları sorumlu ve tarih bilgisiyle planlanır.

Ölçüm kanıtı

Uyum nakit tahmin doğruluğu ve bütçe sapması üzerinden izlenir.

Güven ve mevzuat

İç Denetim Uzmanı işe alımında izinli ve şeffaf İK hizmeti

Sea Academy & İK Danışmanlık Hizmetleri, Türkiye İş Kurumu’nun 24.01.2024 tarihli ve 1639 numaralı izin belgesiyle faaliyet gösteren özel istihdam bürosudur. İş arayanlardan işe yerleştirme karşılığında ücret alınmaz.

Neden Sea Academy İK?Kurumsal yaklaşım

İzinİŞKUR 1639

Deneyim2016’dan beri

Yerleştirme15.000+ deneyim

Sektör24 sektör

GizlilikKVKK ve amaçla sınırlılık

Takipİşe başlama ve uyum

Pozisyona özel bilgi blokları

İç Denetim Uzmanı için görevden performansa 12 ayrı rehber

Bu yardımcı sayfalar kullanıcıların kararını destekler ve ana sayfanın önüne geçmemesi için noindex,follow olarak yayımlanır.

Tüm bilgi blokları

Pozisyonun gerçek iş kapsamı

İç Denetim Uzmanı ne yapar, işe alımda ne doğrulanır?

İç Denetim Uzmanı için yalnızca unvan eşleştirmesi yeterli değildir. finans, mali işler ve kurumsal kontrol içinde günlük görev, yetki, ekip ilişkisi, kullanılan yöntemler ve ölçülebilir sonuçlar yazılı hale getirilir.

Finansal doğruluk

Adaydan bu yetkinliği gösteren somut bir görev, karar, sorun veya sonuç örneği istenir.

Mevzuat takibi

Adaydan bu yetkinliği gösteren somut bir görev, karar, sorun veya sonuç örneği istenir.

Analitik düşünme

Adaydan bu yetkinliği gösteren somut bir görev, karar, sorun veya sonuç örneği istenir.

Mutabakat

Adaydan bu yetkinliği gösteren somut bir görev, karar, sorun veya sonuç örneği istenir.

Bütçe

Adaydan bu yetkinliği gösteren somut bir görev, karar, sorun veya sonuç örneği istenir.

Nakit yönetimi

Adaydan bu yetkinliği gösteren somut bir görev, karar, sorun veya sonuç örneği istenir.

Kontrol disiplini

Adaydan bu yetkinliği gösteren somut bir görev, karar, sorun veya sonuç örneği istenir.

Gizlilik

Adaydan bu yetkinliği gösteren somut bir görev, karar, sorun veya sonuç örneği istenir.

Derinlemesine karar kütüphanesi

İç Denetim Uzmanı için 360 uygulama kartı

Bu görünür kartlar satır sayısını yapay, gizli metinle artırmaz. Her kart işe alımın bir aşamasını; rol bağlamı, kanıt, risk, yetkinlik, araç ve beklenen sonuçla birlikte ele alır. İşverenler filtre düğmeleriyle karar başlıklarını inceleyebilir.

Karar 001 kısa liste

İç Denetim Uzmanı · Finans, muhasebe ve denetim · kayıt kontrolü

İç Denetim Uzmanı değerlendirmesinde kısa liste aşaması, Finans, muhasebe ve denetim · kayıt kontrolü bağlamında aynı ölçütlerle kayıt altına alınır.

İstenen kanıt: sapma analizi için nakit akış tablosu ile doğrulanmış görev örneği
Ölçülen yetkinlik: kontrol disiplini
Kullanılan araç: denetim izi
Kontrol edilen risk: mevzuat uyumsuzluğu
Beklenen süreç çıktısı: mutabakat farkı ölçütünde açıklanabilir ve izlenebilir çıktı

Karar 002 işveren görüşmesi

İç Denetim Uzmanı · Finans, muhasebe ve denetim · bütçe hazırlama

İç Denetim Uzmanı değerlendirmesinde işveren görüşmesi aşaması, Finans, muhasebe ve denetim · bütçe hazırlama bağlamında aynı ölçütlerle kayıt altına alınır.

İstenen kanıt: mutabakat için hesap planı ile doğrulanmış görev örneği
Ölçülen yetkinlik: mutabakat
Kullanılan araç: raporlama paneli
Kontrol edilen risk: nakit açığı
Beklenen süreç çıktısı: vergi uyumu ölçütünde açıklanabilir ve izlenebilir çıktı

Karar 003 referans kontrolü

İç Denetim Uzmanı · Finans, muhasebe ve denetim · vergi takibi

İç Denetim Uzmanı değerlendirmesinde referans kontrolü aşaması, Finans, muhasebe ve denetim · vergi takibi bağlamında aynı ölçütlerle kayıt altına alınır.

İstenen kanıt: vergi takibi için denetim izi ile doğrulanmış görev örneği
Ölçülen yetkinlik: finansal doğruluk
Kullanılan araç: ERP finans modülü
Kontrol edilen risk: kapanış gecikmesi
Beklenen süreç çıktısı: tahsilat performansı ölçütünde açıklanabilir ve izlenebilir çıktı

Karar 004 teklif yönetimi

İç Denetim Uzmanı · Finans, muhasebe ve denetim · mutabakat

İç Denetim Uzmanı değerlendirmesinde teklif yönetimi aşaması, Finans, muhasebe ve denetim · mutabakat bağlamında aynı ölçütlerle kayıt altına alınır.

İstenen kanıt: bütçe hazırlama için bütçe modeli ile doğrulanmış görev örneği
Ölçülen yetkinlik: nakit yönetimi
Kullanılan araç: hesap planı
Kontrol edilen risk: yanlış kayıt
Beklenen süreç çıktısı: nakit tahmin doğruluğu ölçütünde açıklanabilir ve izlenebilir çıktı

Karar 005 evrak takibi

İç Denetim Uzmanı · Finans, muhasebe ve denetim · sapma analizi

İç Denetim Uzmanı değerlendirmesinde evrak takibi aşaması, Finans, muhasebe ve denetim · sapma analizi bağlamında aynı ölçütlerle kayıt altına alınır.

İstenen kanıt: kayıt kontrolü için ERP finans modülü ile doğrulanmış görev örneği
Ölçülen yetkinlik: analitik düşünme
Kullanılan araç: Excel
Kontrol edilen risk: raporlama hatası
Beklenen süreç çıktısı: rapor zamanlaması ölçütünde açıklanabilir ve izlenebilir çıktı

Karar 006 işe başlama

İç Denetim Uzmanı · Finans, muhasebe ve denetim · yönetim raporlama

İç Denetim Uzmanı değerlendirmesinde işe başlama aşaması, Finans, muhasebe ve denetim · yönetim raporlama bağlamında aynı ölçütlerle kayıt altına alınır.

İstenen kanıt: nakit planlama için mutabakat tablosu ile doğrulanmış görev örneği
Ölçülen yetkinlik: gizlilik
Kullanılan araç: bütçe modeli
Kontrol edilen risk: bütçe sapması
Beklenen süreç çıktısı: kapanış süresi ölçütünde açıklanabilir ve izlenebilir çıktı

Karar 007 ilk hafta uyumu

İç Denetim Uzmanı · Finans, muhasebe ve denetim · dönem kapanışı

İç Denetim Uzmanı değerlendirmesinde ilk hafta uyumu aşaması, Finans, muhasebe ve denetim · dönem kapanışı bağlamında aynı ölçütlerle kayıt altına alınır.

İstenen kanıt: dönem kapanışı için Excel ile doğrulanmış görev örneği
Ölçülen yetkinlik: bütçe
Kullanılan araç: nakit akış tablosu
Kontrol edilen risk: yetkisiz işlem
Beklenen süreç çıktısı: bütçe sapması ölçütünde açıklanabilir ve izlenebilir çıktı

Karar 008 30 gün takibi

İç Denetim Uzmanı · Finans, muhasebe ve denetim · nakit planlama

İç Denetim Uzmanı değerlendirmesinde 30 gün takibi aşaması, Finans, muhasebe ve denetim · nakit planlama bağlamında aynı ölçütlerle kayıt altına alınır.

İstenen kanıt: yönetim raporlama için raporlama paneli ile doğrulanmış görev örneği
Ölçülen yetkinlik: mevzuat takibi
Kullanılan araç: mutabakat tablosu
Kontrol edilen risk: mutabakat farkı
Beklenen süreç çıktısı: denetim bulgusu ölçütünde açıklanabilir ve izlenebilir çıktı

Karar 009 60 gün takibi

İç Denetim Uzmanı · Finans, muhasebe ve denetim · kayıt kontrolü

İç Denetim Uzmanı değerlendirmesinde 60 gün takibi aşaması, Finans, muhasebe ve denetim · kayıt kontrolü bağlamında aynı ölçütlerle kayıt altına alınır.

İstenen kanıt: sapma analizi için nakit akış tablosu ile doğrulanmış görev örneği
Ölçülen yetkinlik: kontrol disiplini
Kullanılan araç: denetim izi
Kontrol edilen risk: mevzuat uyumsuzluğu
Beklenen süreç çıktısı: mutabakat farkı ölçütünde açıklanabilir ve izlenebilir çıktı

Karar 010 90 gün değerlendirmesi

İç Denetim Uzmanı · Finans, muhasebe ve denetim · bütçe hazırlama

İç Denetim Uzmanı değerlendirmesinde 90 gün değerlendirmesi aşaması, Finans, muhasebe ve denetim · bütçe hazırlama bağlamında aynı ölçütlerle kayıt altına alınır.

İstenen kanıt: mutabakat için hesap planı ile doğrulanmış görev örneği
Ölçülen yetkinlik: mutabakat
Kullanılan araç: raporlama paneli
Kontrol edilen risk: nakit açığı
Beklenen süreç çıktısı: vergi uyumu ölçütünde açıklanabilir ve izlenebilir çıktı

Karar 011 ihtiyaç brifi

İç Denetim Uzmanı · Finans, muhasebe ve denetim · vergi takibi

İç Denetim Uzmanı değerlendirmesinde ihtiyaç brifi aşaması, Finans, muhasebe ve denetim · vergi takibi bağlamında aynı ölçütlerle kayıt altına alınır.

İstenen kanıt: vergi takibi için denetim izi ile doğrulanmış görev örneği
Ölçülen yetkinlik: finansal doğruluk
Kullanılan araç: ERP finans modülü
Kontrol edilen risk: kapanış gecikmesi
Beklenen süreç çıktısı: tahsilat performansı ölçütünde açıklanabilir ve izlenebilir çıktı

Karar 012 görev analizi

İç Denetim Uzmanı · Finans, muhasebe ve denetim · mutabakat

İç Denetim Uzmanı değerlendirmesinde görev analizi aşaması, Finans, muhasebe ve denetim · mutabakat bağlamında aynı ölçütlerle kayıt altına alınır.

İstenen kanıt: bütçe hazırlama için bütçe modeli ile doğrulanmış görev örneği
Ölçülen yetkinlik: nakit yönetimi
Kullanılan araç: hesap planı
Kontrol edilen risk: yanlış kayıt
Beklenen süreç çıktısı: nakit tahmin doğruluğu ölçütünde açıklanabilir ve izlenebilir çıktı

Karar 013 aday araştırması

İç Denetim Uzmanı · Finans, muhasebe ve denetim · sapma analizi

İç Denetim Uzmanı değerlendirmesinde aday araştırması aşaması, Finans, muhasebe ve denetim · sapma analizi bağlamında aynı ölçütlerle kayıt altına alınır.

İstenen kanıt: kayıt kontrolü için ERP finans modülü ile doğrulanmış görev örneği
Ölçülen yetkinlik: analitik düşünme
Kullanılan araç: Excel
Kontrol edilen risk: raporlama hatası
Beklenen süreç çıktısı: rapor zamanlaması ölçütünde açıklanabilir ve izlenebilir çıktı

Karar 014 telefon ön görüşmesi

İç Denetim Uzmanı · Finans, muhasebe ve denetim · yönetim raporlama

İç Denetim Uzmanı değerlendirmesinde telefon ön görüşmesi aşaması, Finans, muhasebe ve denetim · yönetim raporlama bağlamında aynı ölçütlerle kayıt altına alınır.

İstenen kanıt: nakit planlama için mutabakat tablosu ile doğrulanmış görev örneği
Ölçülen yetkinlik: gizlilik
Kullanılan araç: bütçe modeli
Kontrol edilen risk: bütçe sapması
Beklenen süreç çıktısı: kapanış süresi ölçütünde açıklanabilir ve izlenebilir çıktı

Karar 015 yetkinlik görüşmesi

İç Denetim Uzmanı · Finans, muhasebe ve denetim · dönem kapanışı

İç Denetim Uzmanı değerlendirmesinde yetkinlik görüşmesi aşaması, Finans, muhasebe ve denetim · dönem kapanışı bağlamında aynı ölçütlerle kayıt altına alınır.

İstenen kanıt: dönem kapanışı için Excel ile doğrulanmış görev örneği
Ölçülen yetkinlik: bütçe
Kullanılan araç: nakit akış tablosu
Kontrol edilen risk: yetkisiz işlem
Beklenen süreç çıktısı: bütçe sapması ölçütünde açıklanabilir ve izlenebilir çıktı

Karar 016 iş örneği doğrulama

İç Denetim Uzmanı · Finans, muhasebe ve denetim · nakit planlama

İç Denetim Uzmanı değerlendirmesinde iş örneği doğrulama aşaması, Finans, muhasebe ve denetim · nakit planlama bağlamında aynı ölçütlerle kayıt altına alınır.

İstenen kanıt: yönetim raporlama için raporlama paneli ile doğrulanmış görev örneği
Ölçülen yetkinlik: mevzuat takibi
Kullanılan araç: mutabakat tablosu
Kontrol edilen risk: mutabakat farkı
Beklenen süreç çıktısı: denetim bulgusu ölçütünde açıklanabilir ve izlenebilir çıktı

Karar 017 kısa liste

İç Denetim Uzmanı · Finans, muhasebe ve denetim · kayıt kontrolü

İç Denetim Uzmanı değerlendirmesinde kısa liste aşaması, Finans, muhasebe ve denetim · kayıt kontrolü bağlamında aynı ölçütlerle kayıt altına alınır.

İstenen kanıt: sapma analizi için nakit akış tablosu ile doğrulanmış görev örneği
Ölçülen yetkinlik: kontrol disiplini
Kullanılan araç: denetim izi
Kontrol edilen risk: mevzuat uyumsuzluğu
Beklenen süreç çıktısı: mutabakat farkı ölçütünde açıklanabilir ve izlenebilir çıktı

Karar 018 işveren görüşmesi

İç Denetim Uzmanı · Finans, muhasebe ve denetim · bütçe hazırlama

İç Denetim Uzmanı değerlendirmesinde işveren görüşmesi aşaması, Finans, muhasebe ve denetim · bütçe hazırlama bağlamında aynı ölçütlerle kayıt altına alınır.

İstenen kanıt: mutabakat için hesap planı ile doğrulanmış görev örneği
Ölçülen yetkinlik: mutabakat
Kullanılan araç: raporlama paneli
Kontrol edilen risk: nakit açığı
Beklenen süreç çıktısı: vergi uyumu ölçütünde açıklanabilir ve izlenebilir çıktı

Karar 019 referans kontrolü

İç Denetim Uzmanı · Finans, muhasebe ve denetim · vergi takibi

İç Denetim Uzmanı değerlendirmesinde referans kontrolü aşaması, Finans, muhasebe ve denetim · vergi takibi bağlamında aynı ölçütlerle kayıt altına alınır.

İstenen kanıt: vergi takibi için denetim izi ile doğrulanmış görev örneği
Ölçülen yetkinlik: finansal doğruluk
Kullanılan araç: ERP finans modülü
Kontrol edilen risk: kapanış gecikmesi
Beklenen süreç çıktısı: tahsilat performansı ölçütünde açıklanabilir ve izlenebilir çıktı

Karar 020 teklif yönetimi

İç Denetim Uzmanı · Finans, muhasebe ve denetim · mutabakat

İç Denetim Uzmanı değerlendirmesinde teklif yönetimi aşaması, Finans, muhasebe ve denetim · mutabakat bağlamında aynı ölçütlerle kayıt altına alınır.

İstenen kanıt: bütçe hazırlama için bütçe modeli ile doğrulanmış görev örneği
Ölçülen yetkinlik: nakit yönetimi
Kullanılan araç: hesap planı
Kontrol edilen risk: yanlış kayıt
Beklenen süreç çıktısı: nakit tahmin doğruluğu ölçütünde açıklanabilir ve izlenebilir çıktı

Karar 021 evrak takibi

İç Denetim Uzmanı · Finans, muhasebe ve denetim · sapma analizi

İç Denetim Uzmanı değerlendirmesinde evrak takibi aşaması, Finans, muhasebe ve denetim · sapma analizi bağlamında aynı ölçütlerle kayıt altına alınır.

İstenen kanıt: kayıt kontrolü için ERP finans modülü ile doğrulanmış görev örneği
Ölçülen yetkinlik: analitik düşünme
Kullanılan araç: Excel
Kontrol edilen risk: raporlama hatası
Beklenen süreç çıktısı: rapor zamanlaması ölçütünde açıklanabilir ve izlenebilir çıktı

Karar 022 işe başlama

İç Denetim Uzmanı · Finans, muhasebe ve denetim · yönetim raporlama

İç Denetim Uzmanı değerlendirmesinde işe başlama aşaması, Finans, muhasebe ve denetim · yönetim raporlama bağlamında aynı ölçütlerle kayıt altına alınır.

İstenen kanıt: nakit planlama için mutabakat tablosu ile doğrulanmış görev örneği
Ölçülen yetkinlik: gizlilik
Kullanılan araç: bütçe modeli
Kontrol edilen risk: bütçe sapması
Beklenen süreç çıktısı: kapanış süresi ölçütünde açıklanabilir ve izlenebilir çıktı

Karar 023 ilk hafta uyumu

İç Denetim Uzmanı · Finans, muhasebe ve denetim · dönem kapanışı

İç Denetim Uzmanı değerlendirmesinde ilk hafta uyumu aşaması, Finans, muhasebe ve denetim · dönem kapanışı bağlamında aynı ölçütlerle kayıt altına alınır.

İstenen kanıt: dönem kapanışı için Excel ile doğrulanmış görev örneği
Ölçülen yetkinlik: bütçe
Kullanılan araç: nakit akış tablosu
Kontrol edilen risk: yetkisiz işlem
Beklenen süreç çıktısı: bütçe sapması ölçütünde açıklanabilir ve izlenebilir çıktı

Karar 024 30 gün takibi

İç Denetim Uzmanı · Finans, muhasebe ve denetim · nakit planlama

İç Denetim Uzmanı değerlendirmesinde 30 gün takibi aşaması, Finans, muhasebe ve denetim · nakit planlama bağlamında aynı ölçütlerle kayıt altına alınır.

İstenen kanıt: yönetim raporlama için raporlama paneli ile doğrulanmış görev örneği
Ölçülen yetkinlik: mevzuat takibi
Kullanılan araç: mutabakat tablosu
Kontrol edilen risk: mutabakat farkı
Beklenen süreç çıktısı: denetim bulgusu ölçütünde açıklanabilir ve izlenebilir çıktı

Karar 025 60 gün takibi

İç Denetim Uzmanı · Finans, muhasebe ve denetim · kayıt kontrolü

İç Denetim Uzmanı değerlendirmesinde 60 gün takibi aşaması, Finans, muhasebe ve denetim · kayıt kontrolü bağlamında aynı ölçütlerle kayıt altına alınır.

İstenen kanıt: sapma analizi için nakit akış tablosu ile doğrulanmış görev örneği
Ölçülen yetkinlik: kontrol disiplini
Kullanılan araç: denetim izi
Kontrol edilen risk: mevzuat uyumsuzluğu
Beklenen süreç çıktısı: mutabakat farkı ölçütünde açıklanabilir ve izlenebilir çıktı

Karar 026 90 gün değerlendirmesi

İç Denetim Uzmanı · Finans, muhasebe ve denetim · bütçe hazırlama

İç Denetim Uzmanı değerlendirmesinde 90 gün değerlendirmesi aşaması, Finans, muhasebe ve denetim · bütçe hazırlama bağlamında aynı ölçütlerle kayıt altına alınır.

İstenen kanıt: mutabakat için hesap planı ile doğrulanmış görev örneği
Ölçülen yetkinlik: mutabakat
Kullanılan araç: raporlama paneli
Kontrol edilen risk: nakit açığı
Beklenen süreç çıktısı: vergi uyumu ölçütünde açıklanabilir ve izlenebilir çıktı

Karar 027 ihtiyaç brifi

İç Denetim Uzmanı · Finans, muhasebe ve denetim · vergi takibi

İç Denetim Uzmanı değerlendirmesinde ihtiyaç brifi aşaması, Finans, muhasebe ve denetim · vergi takibi bağlamında aynı ölçütlerle kayıt altına alınır.

İstenen kanıt: vergi takibi için denetim izi ile doğrulanmış görev örneği
Ölçülen yetkinlik: finansal doğruluk
Kullanılan araç: ERP finans modülü
Kontrol edilen risk: kapanış gecikmesi
Beklenen süreç çıktısı: tahsilat performansı ölçütünde açıklanabilir ve izlenebilir çıktı

Karar 028 görev analizi

İç Denetim Uzmanı · Finans, muhasebe ve denetim · mutabakat

İç Denetim Uzmanı değerlendirmesinde görev analizi aşaması, Finans, muhasebe ve denetim · mutabakat bağlamında aynı ölçütlerle kayıt altına alınır.

İstenen kanıt: bütçe hazırlama için bütçe modeli ile doğrulanmış görev örneği
Ölçülen yetkinlik: nakit yönetimi
Kullanılan araç: hesap planı
Kontrol edilen risk: yanlış kayıt
Beklenen süreç çıktısı: nakit tahmin doğruluğu ölçütünde açıklanabilir ve izlenebilir çıktı

Karar 029 aday araştırması

İç Denetim Uzmanı · Finans, muhasebe ve denetim · sapma analizi

İç Denetim Uzmanı değerlendirmesinde aday araştırması aşaması, Finans, muhasebe ve denetim · sapma analizi bağlamında aynı ölçütlerle kayıt altına alınır.

İstenen kanıt: kayıt kontrolü için ERP finans modülü ile doğrulanmış görev örneği
Ölçülen yetkinlik: analitik düşünme
Kullanılan araç: Excel
Kontrol edilen risk: raporlama hatası
Beklenen süreç çıktısı: rapor zamanlaması ölçütünde açıklanabilir ve izlenebilir çıktı

Karar 030 telefon ön görüşmesi

İç Denetim Uzmanı · Finans, muhasebe ve denetim · yönetim raporlama

İç Denetim Uzmanı değerlendirmesinde telefon ön görüşmesi aşaması, Finans, muhasebe ve denetim · yönetim raporlama bağlamında aynı ölçütlerle kayıt altına alınır.

İstenen kanıt: nakit planlama için mutabakat tablosu ile doğrulanmış görev örneği
Ölçülen yetkinlik: gizlilik
Kullanılan araç: bütçe modeli
Kontrol edilen risk: bütçe sapması
Beklenen süreç çıktısı: kapanış süresi ölçütünde açıklanabilir ve izlenebilir çıktı

Karar 031 yetkinlik görüşmesi

İç Denetim Uzmanı · Finans, muhasebe ve denetim · dönem kapanışı

İç Denetim Uzmanı değerlendirmesinde yetkinlik görüşmesi aşaması, Finans, muhasebe ve denetim · dönem kapanışı bağlamında aynı ölçütlerle kayıt altına alınır.

İstenen kanıt: dönem kapanışı için Excel ile doğrulanmış görev örneği
Ölçülen yetkinlik: bütçe
Kullanılan araç: nakit akış tablosu
Kontrol edilen risk: yetkisiz işlem
Beklenen süreç çıktısı: bütçe sapması ölçütünde açıklanabilir ve izlenebilir çıktı

Karar 032 iş örneği doğrulama

İç Denetim Uzmanı · Finans, muhasebe ve denetim · nakit planlama

İç Denetim Uzmanı değerlendirmesinde iş örneği doğrulama aşaması, Finans, muhasebe ve denetim · nakit planlama bağlamında aynı ölçütlerle kayıt altına alınır.

İstenen kanıt: yönetim raporlama için raporlama paneli ile doğrulanmış görev örneği
Ölçülen yetkinlik: mevzuat takibi
Kullanılan araç: mutabakat tablosu
Kontrol edilen risk: mutabakat farkı
Beklenen süreç çıktısı: denetim bulgusu ölçütünde açıklanabilir ve izlenebilir çıktı

Karar 033 kısa liste

İç Denetim Uzmanı · Finans, muhasebe ve denetim · kayıt kontrolü

İç Denetim Uzmanı değerlendirmesinde kısa liste aşaması, Finans, muhasebe ve denetim · kayıt kontrolü bağlamında aynı ölçütlerle kayıt altına alınır.

İstenen kanıt: sapma analizi için nakit akış tablosu ile doğrulanmış görev örneği
Ölçülen yetkinlik: kontrol disiplini
Kullanılan araç: denetim izi
Kontrol edilen risk: mevzuat uyumsuzluğu
Beklenen süreç çıktısı: mutabakat farkı ölçütünde açıklanabilir ve izlenebilir çıktı

Karar 034 işveren görüşmesi

İç Denetim Uzmanı · Finans, muhasebe ve denetim · bütçe hazırlama

İç Denetim Uzmanı değerlendirmesinde işveren görüşmesi aşaması, Finans, muhasebe ve denetim · bütçe hazırlama bağlamında aynı ölçütlerle kayıt altına alınır.

İstenen kanıt: mutabakat için hesap planı ile doğrulanmış görev örneği
Ölçülen yetkinlik: mutabakat
Kullanılan araç: raporlama paneli
Kontrol edilen risk: nakit açığı
Beklenen süreç çıktısı: vergi uyumu ölçütünde açıklanabilir ve izlenebilir çıktı

Karar 035 referans kontrolü

İç Denetim Uzmanı · Finans, muhasebe ve denetim · vergi takibi

İç Denetim Uzmanı değerlendirmesinde referans kontrolü aşaması, Finans, muhasebe ve denetim · vergi takibi bağlamında aynı ölçütlerle kayıt altına alınır.

İstenen kanıt: vergi takibi için denetim izi ile doğrulanmış görev örneği
Ölçülen yetkinlik: finansal doğruluk
Kullanılan araç: ERP finans modülü
Kontrol edilen risk: kapanış gecikmesi
Beklenen süreç çıktısı: tahsilat performansı ölçütünde açıklanabilir ve izlenebilir çıktı

Karar 036 teklif yönetimi

İç Denetim Uzmanı · Finans, muhasebe ve denetim · mutabakat

İç Denetim Uzmanı değerlendirmesinde teklif yönetimi aşaması, Finans, muhasebe ve denetim · mutabakat bağlamında aynı ölçütlerle kayıt altına alınır.

İstenen kanıt: bütçe hazırlama için bütçe modeli ile doğrulanmış görev örneği
Ölçülen yetkinlik: nakit yönetimi
Kullanılan araç: hesap planı
Kontrol edilen risk: yanlış kayıt
Beklenen süreç çıktısı: nakit tahmin doğruluğu ölçütünde açıklanabilir ve izlenebilir çıktı

Karar 037 evrak takibi

İç Denetim Uzmanı · Finans, muhasebe ve denetim · sapma analizi

İç Denetim Uzmanı değerlendirmesinde evrak takibi aşaması, Finans, muhasebe ve denetim · sapma analizi bağlamında aynı ölçütlerle kayıt altına alınır.

İstenen kanıt: kayıt kontrolü için ERP finans modülü ile doğrulanmış görev örneği
Ölçülen yetkinlik: analitik düşünme
Kullanılan araç: Excel
Kontrol edilen risk: raporlama hatası
Beklenen süreç çıktısı: rapor zamanlaması ölçütünde açıklanabilir ve izlenebilir çıktı

Karar 038 işe başlama

İç Denetim Uzmanı · Finans, muhasebe ve denetim · yönetim raporlama

İç Denetim Uzmanı değerlendirmesinde işe başlama aşaması, Finans, muhasebe ve denetim · yönetim raporlama bağlamında aynı ölçütlerle kayıt altına alınır.

İstenen kanıt: nakit planlama için mutabakat tablosu ile doğrulanmış görev örneği
Ölçülen yetkinlik: gizlilik
Kullanılan araç: bütçe modeli
Kontrol edilen risk: bütçe sapması
Beklenen süreç çıktısı: kapanış süresi ölçütünde açıklanabilir ve izlenebilir çıktı

Karar 039 ilk hafta uyumu

İç Denetim Uzmanı · Finans, muhasebe ve denetim · dönem kapanışı

İç Denetim Uzmanı değerlendirmesinde ilk hafta uyumu aşaması, Finans, muhasebe ve denetim · dönem kapanışı bağlamında aynı ölçütlerle kayıt altına alınır.

İstenen kanıt: dönem kapanışı için Excel ile doğrulanmış görev örneği
Ölçülen yetkinlik: bütçe
Kullanılan araç: nakit akış tablosu
Kontrol edilen risk: yetkisiz işlem
Beklenen süreç çıktısı: bütçe sapması ölçütünde açıklanabilir ve izlenebilir çıktı

Karar 040 30 gün takibi

İç Denetim Uzmanı · Finans, muhasebe ve denetim · nakit planlama

İç Denetim Uzmanı değerlendirmesinde 30 gün takibi aşaması, Finans, muhasebe ve denetim · nakit planlama bağlamında aynı ölçütlerle kayıt altına alınır.

İstenen kanıt: yönetim raporlama için raporlama paneli ile doğrulanmış görev örneği
Ölçülen yetkinlik: mevzuat takibi
Kullanılan araç: mutabakat tablosu
Kontrol edilen risk: mutabakat farkı
Beklenen süreç çıktısı: denetim bulgusu ölçütünde açıklanabilir ve izlenebilir çıktı

Karar 041 60 gün takibi

İç Denetim Uzmanı · Finans, muhasebe ve denetim · kayıt kontrolü

İç Denetim Uzmanı değerlendirmesinde 60 gün takibi aşaması, Finans, muhasebe ve denetim · kayıt kontrolü bağlamında aynı ölçütlerle kayıt altına alınır.

İstenen kanıt: sapma analizi için nakit akış tablosu ile doğrulanmış görev örneği
Ölçülen yetkinlik: kontrol disiplini
Kullanılan araç: denetim izi
Kontrol edilen risk: mevzuat uyumsuzluğu
Beklenen süreç çıktısı: mutabakat farkı ölçütünde açıklanabilir ve izlenebilir çıktı

Karar 042 90 gün değerlendirmesi

İç Denetim Uzmanı · Finans, muhasebe ve denetim · bütçe hazırlama

İç Denetim Uzmanı değerlendirmesinde 90 gün değerlendirmesi aşaması, Finans, muhasebe ve denetim · bütçe hazırlama bağlamında aynı ölçütlerle kayıt altına alınır.

İstenen kanıt: mutabakat için hesap planı ile doğrulanmış görev örneği
Ölçülen yetkinlik: mutabakat
Kullanılan araç: raporlama paneli
Kontrol edilen risk: nakit açığı
Beklenen süreç çıktısı: vergi uyumu ölçütünde açıklanabilir ve izlenebilir çıktı

Karar 043 ihtiyaç brifi

İç Denetim Uzmanı · Finans, muhasebe ve denetim · vergi takibi

İç Denetim Uzmanı değerlendirmesinde ihtiyaç brifi aşaması, Finans, muhasebe ve denetim · vergi takibi bağlamında aynı ölçütlerle kayıt altına alınır.

İstenen kanıt: vergi takibi için denetim izi ile doğrulanmış görev örneği
Ölçülen yetkinlik: finansal doğruluk
Kullanılan araç: ERP finans modülü
Kontrol edilen risk: kapanış gecikmesi
Beklenen süreç çıktısı: tahsilat performansı ölçütünde açıklanabilir ve izlenebilir çıktı

Karar 044 görev analizi

İç Denetim Uzmanı · Finans, muhasebe ve denetim · mutabakat

İç Denetim Uzmanı değerlendirmesinde görev analizi aşaması, Finans, muhasebe ve denetim · mutabakat bağlamında aynı ölçütlerle kayıt altına alınır.

İstenen kanıt: bütçe hazırlama için bütçe modeli ile doğrulanmış görev örneği
Ölçülen yetkinlik: nakit yönetimi
Kullanılan araç: hesap planı
Kontrol edilen risk: yanlış kayıt
Beklenen süreç çıktısı: nakit tahmin doğruluğu ölçütünde açıklanabilir ve izlenebilir çıktı

Karar 045 aday araştırması

İç Denetim Uzmanı · Finans, muhasebe ve denetim · sapma analizi

İç Denetim Uzmanı değerlendirmesinde aday araştırması aşaması, Finans, muhasebe ve denetim · sapma analizi bağlamında aynı ölçütlerle kayıt altına alınır.

İstenen kanıt: kayıt kontrolü için ERP finans modülü ile doğrulanmış görev örneği
Ölçülen yetkinlik: analitik düşünme
Kullanılan araç: Excel
Kontrol edilen risk: raporlama hatası
Beklenen süreç çıktısı: rapor zamanlaması ölçütünde açıklanabilir ve izlenebilir çıktı

Karar 046 telefon ön görüşmesi

İç Denetim Uzmanı · Finans, muhasebe ve denetim · yönetim raporlama

İç Denetim Uzmanı değerlendirmesinde telefon ön görüşmesi aşaması, Finans, muhasebe ve denetim · yönetim raporlama bağlamında aynı ölçütlerle kayıt altına alınır.

İstenen kanıt: nakit planlama için mutabakat tablosu ile doğrulanmış görev örneği
Ölçülen yetkinlik: gizlilik
Kullanılan araç: bütçe modeli
Kontrol edilen risk: bütçe sapması
Beklenen süreç çıktısı: kapanış süresi ölçütünde açıklanabilir ve izlenebilir çıktı

Karar 047 yetkinlik görüşmesi

İç Denetim Uzmanı · Finans, muhasebe ve denetim · dönem kapanışı

İç Denetim Uzmanı değerlendirmesinde yetkinlik görüşmesi aşaması, Finans, muhasebe ve denetim · dönem kapanışı bağlamında aynı ölçütlerle kayıt altına alınır.

İstenen kanıt: dönem kapanışı için Excel ile doğrulanmış görev örneği
Ölçülen yetkinlik: bütçe
Kullanılan araç: nakit akış tablosu
Kontrol edilen risk: yetkisiz işlem
Beklenen süreç çıktısı: bütçe sapması ölçütünde açıklanabilir ve izlenebilir çıktı

Karar 048 iş örneği doğrulama

İç Denetim Uzmanı · Finans, muhasebe ve denetim · nakit planlama

İç Denetim Uzmanı değerlendirmesinde iş örneği doğrulama aşaması, Finans, muhasebe ve denetim · nakit planlama bağlamında aynı ölçütlerle kayıt altına alınır.

İstenen kanıt: yönetim raporlama için raporlama paneli ile doğrulanmış görev örneği
Ölçülen yetkinlik: mevzuat takibi
Kullanılan araç: mutabakat tablosu
Kontrol edilen risk: mutabakat farkı
Beklenen süreç çıktısı: denetim bulgusu ölçütünde açıklanabilir ve izlenebilir çıktı

Karar 049 kısa liste

İç Denetim Uzmanı · Finans, muhasebe ve denetim · kayıt kontrolü

İç Denetim Uzmanı değerlendirmesinde kısa liste aşaması, Finans, muhasebe ve denetim · kayıt kontrolü bağlamında aynı ölçütlerle kayıt altına alınır.

İstenen kanıt: sapma analizi için nakit akış tablosu ile doğrulanmış görev örneği
Ölçülen yetkinlik: kontrol disiplini
Kullanılan araç: denetim izi
Kontrol edilen risk: mevzuat uyumsuzluğu
Beklenen süreç çıktısı: mutabakat farkı ölçütünde açıklanabilir ve izlenebilir çıktı

Karar 050 işveren görüşmesi

İç Denetim Uzmanı · Finans, muhasebe ve denetim · bütçe hazırlama

İç Denetim Uzmanı değerlendirmesinde işveren görüşmesi aşaması, Finans, muhasebe ve denetim · bütçe hazırlama bağlamında aynı ölçütlerle kayıt altına alınır.

İstenen kanıt: mutabakat için hesap planı ile doğrulanmış görev örneği
Ölçülen yetkinlik: mutabakat
Kullanılan araç: raporlama paneli
Kontrol edilen risk: nakit açığı
Beklenen süreç çıktısı: vergi uyumu ölçütünde açıklanabilir ve izlenebilir çıktı

Karar 051 referans kontrolü

İç Denetim Uzmanı · Finans, muhasebe ve denetim · vergi takibi

İç Denetim Uzmanı değerlendirmesinde referans kontrolü aşaması, Finans, muhasebe ve denetim · vergi takibi bağlamında aynı ölçütlerle kayıt altına alınır.

İstenen kanıt: vergi takibi için denetim izi ile doğrulanmış görev örneği
Ölçülen yetkinlik: finansal doğruluk
Kullanılan araç: ERP finans modülü
Kontrol edilen risk: kapanış gecikmesi
Beklenen süreç çıktısı: tahsilat performansı ölçütünde açıklanabilir ve izlenebilir çıktı

Karar 052 teklif yönetimi

İç Denetim Uzmanı · Finans, muhasebe ve denetim · mutabakat

İç Denetim Uzmanı değerlendirmesinde teklif yönetimi aşaması, Finans, muhasebe ve denetim · mutabakat bağlamında aynı ölçütlerle kayıt altına alınır.

İstenen kanıt: bütçe hazırlama için bütçe modeli ile doğrulanmış görev örneği
Ölçülen yetkinlik: nakit yönetimi
Kullanılan araç: hesap planı
Kontrol edilen risk: yanlış kayıt
Beklenen süreç çıktısı: nakit tahmin doğruluğu ölçütünde açıklanabilir ve izlenebilir çıktı

Karar 053 evrak takibi

İç Denetim Uzmanı · Finans, muhasebe ve denetim · sapma analizi

İç Denetim Uzmanı değerlendirmesinde evrak takibi aşaması, Finans, muhasebe ve denetim · sapma analizi bağlamında aynı ölçütlerle kayıt altına alınır.

İstenen kanıt: kayıt kontrolü için ERP finans modülü ile doğrulanmış görev örneği
Ölçülen yetkinlik: analitik düşünme
Kullanılan araç: Excel
Kontrol edilen risk: raporlama hatası
Beklenen süreç çıktısı: rapor zamanlaması ölçütünde açıklanabilir ve izlenebilir çıktı

Karar 054 işe başlama

İç Denetim Uzmanı · Finans, muhasebe ve denetim · yönetim raporlama

İç Denetim Uzmanı değerlendirmesinde işe başlama aşaması, Finans, muhasebe ve denetim · yönetim raporlama bağlamında aynı ölçütlerle kayıt altına alınır.

İstenen kanıt: nakit planlama için mutabakat tablosu ile doğrulanmış görev örneği
Ölçülen yetkinlik: gizlilik
Kullanılan araç: bütçe modeli
Kontrol edilen risk: bütçe sapması
Beklenen süreç çıktısı: kapanış süresi ölçütünde açıklanabilir ve izlenebilir çıktı

Karar 055 ilk hafta uyumu

İç Denetim Uzmanı · Finans, muhasebe ve denetim · dönem kapanışı

İç Denetim Uzmanı değerlendirmesinde ilk hafta uyumu aşaması, Finans, muhasebe ve denetim · dönem kapanışı bağlamında aynı ölçütlerle kayıt altına alınır.

İstenen kanıt: dönem kapanışı için Excel ile doğrulanmış görev örneği
Ölçülen yetkinlik: bütçe
Kullanılan araç: nakit akış tablosu
Kontrol edilen risk: yetkisiz işlem
Beklenen süreç çıktısı: bütçe sapması ölçütünde açıklanabilir ve izlenebilir çıktı

Karar 056 30 gün takibi

İç Denetim Uzmanı · Finans, muhasebe ve denetim · nakit planlama

İç Denetim Uzmanı değerlendirmesinde 30 gün takibi aşaması, Finans, muhasebe ve denetim · nakit planlama bağlamında aynı ölçütlerle kayıt altına alınır.

İstenen kanıt: yönetim raporlama için raporlama paneli ile doğrulanmış görev örneği
Ölçülen yetkinlik: mevzuat takibi
Kullanılan araç: mutabakat tablosu
Kontrol edilen risk: mutabakat farkı
Beklenen süreç çıktısı: denetim bulgusu ölçütünde açıklanabilir ve izlenebilir çıktı

Karar 057 60 gün takibi

İç Denetim Uzmanı · Finans, muhasebe ve denetim · kayıt kontrolü

İç Denetim Uzmanı değerlendirmesinde 60 gün takibi aşaması, Finans, muhasebe ve denetim · kayıt kontrolü bağlamında aynı ölçütlerle kayıt altına alınır.

İstenen kanıt: sapma analizi için nakit akış tablosu ile doğrulanmış görev örneği
Ölçülen yetkinlik: kontrol disiplini
Kullanılan araç: denetim izi
Kontrol edilen risk: mevzuat uyumsuzluğu
Beklenen süreç çıktısı: mutabakat farkı ölçütünde açıklanabilir ve izlenebilir çıktı

Karar 058 90 gün değerlendirmesi

İç Denetim Uzmanı · Finans, muhasebe ve denetim · bütçe hazırlama

İç Denetim Uzmanı değerlendirmesinde 90 gün değerlendirmesi aşaması, Finans, muhasebe ve denetim · bütçe hazırlama bağlamında aynı ölçütlerle kayıt altına alınır.

İstenen kanıt: mutabakat için hesap planı ile doğrulanmış görev örneği
Ölçülen yetkinlik: mutabakat
Kullanılan araç: raporlama paneli
Kontrol edilen risk: nakit açığı
Beklenen süreç çıktısı: vergi uyumu ölçütünde açıklanabilir ve izlenebilir çıktı

Karar 059 ihtiyaç brifi

İç Denetim Uzmanı · Finans, muhasebe ve denetim · vergi takibi

İç Denetim Uzmanı değerlendirmesinde ihtiyaç brifi aşaması, Finans, muhasebe ve denetim · vergi takibi bağlamında aynı ölçütlerle kayıt altına alınır.

İstenen kanıt: vergi takibi için denetim izi ile doğrulanmış görev örneği
Ölçülen yetkinlik: finansal doğruluk
Kullanılan araç: ERP finans modülü
Kontrol edilen risk: kapanış gecikmesi
Beklenen süreç çıktısı: tahsilat performansı ölçütünde açıklanabilir ve izlenebilir çıktı

Karar 060 görev analizi

İç Denetim Uzmanı · Finans, muhasebe ve denetim · mutabakat

İç Denetim Uzmanı değerlendirmesinde görev analizi aşaması, Finans, muhasebe ve denetim · mutabakat bağlamında aynı ölçütlerle kayıt altına alınır.

İstenen kanıt: bütçe hazırlama için bütçe modeli ile doğrulanmış görev örneği
Ölçülen yetkinlik: nakit yönetimi
Kullanılan araç: hesap planı
Kontrol edilen risk: yanlış kayıt
Beklenen süreç çıktısı: nakit tahmin doğruluğu ölçütünde açıklanabilir ve izlenebilir çıktı

Karar 061 aday araştırması

İç Denetim Uzmanı · Finans, muhasebe ve denetim · sapma analizi

İç Denetim Uzmanı değerlendirmesinde aday araştırması aşaması, Finans, muhasebe ve denetim · sapma analizi bağlamında aynı ölçütlerle kayıt altına alınır.

İstenen kanıt: kayıt kontrolü için ERP finans modülü ile doğrulanmış görev örneği
Ölçülen yetkinlik: analitik düşünme
Kullanılan araç: Excel
Kontrol edilen risk: raporlama hatası
Beklenen süreç çıktısı: rapor zamanlaması ölçütünde açıklanabilir ve izlenebilir çıktı

Karar 062 telefon ön görüşmesi

İç Denetim Uzmanı · Finans, muhasebe ve denetim · yönetim raporlama

İç Denetim Uzmanı değerlendirmesinde telefon ön görüşmesi aşaması, Finans, muhasebe ve denetim · yönetim raporlama bağlamında aynı ölçütlerle kayıt altına alınır.

İstenen kanıt: nakit planlama için mutabakat tablosu ile doğrulanmış görev örneği
Ölçülen yetkinlik: gizlilik
Kullanılan araç: bütçe modeli
Kontrol edilen risk: bütçe sapması
Beklenen süreç çıktısı: kapanış süresi ölçütünde açıklanabilir ve izlenebilir çıktı

Karar 063 yetkinlik görüşmesi

İç Denetim Uzmanı · Finans, muhasebe ve denetim · dönem kapanışı

İç Denetim Uzmanı değerlendirmesinde yetkinlik görüşmesi aşaması, Finans, muhasebe ve denetim · dönem kapanışı bağlamında aynı ölçütlerle kayıt altına alınır.

İstenen kanıt: dönem kapanışı için Excel ile doğrulanmış görev örneği
Ölçülen yetkinlik: bütçe
Kullanılan araç: nakit akış tablosu
Kontrol edilen risk: yetkisiz işlem
Beklenen süreç çıktısı: bütçe sapması ölçütünde açıklanabilir ve izlenebilir çıktı

Karar 064 iş örneği doğrulama

İç Denetim Uzmanı · Finans, muhasebe ve denetim · nakit planlama

İç Denetim Uzmanı değerlendirmesinde iş örneği doğrulama aşaması, Finans, muhasebe ve denetim · nakit planlama bağlamında aynı ölçütlerle kayıt altına alınır.

İstenen kanıt: yönetim raporlama için raporlama paneli ile doğrulanmış görev örneği
Ölçülen yetkinlik: mevzuat takibi
Kullanılan araç: mutabakat tablosu
Kontrol edilen risk: mutabakat farkı
Beklenen süreç çıktısı: denetim bulgusu ölçütünde açıklanabilir ve izlenebilir çıktı

Karar 065 kısa liste

İç Denetim Uzmanı · Finans, muhasebe ve denetim · kayıt kontrolü

İç Denetim Uzmanı değerlendirmesinde kısa liste aşaması, Finans, muhasebe ve denetim · kayıt kontrolü bağlamında aynı ölçütlerle kayıt altına alınır.

İstenen kanıt: sapma analizi için nakit akış tablosu ile doğrulanmış görev örneği
Ölçülen yetkinlik: kontrol disiplini
Kullanılan araç: denetim izi
Kontrol edilen risk: mevzuat uyumsuzluğu
Beklenen süreç çıktısı: mutabakat farkı ölçütünde açıklanabilir ve izlenebilir çıktı

Karar 066 işveren görüşmesi

İç Denetim Uzmanı · Finans, muhasebe ve denetim · bütçe hazırlama

İç Denetim Uzmanı değerlendirmesinde işveren görüşmesi aşaması, Finans, muhasebe ve denetim · bütçe hazırlama bağlamında aynı ölçütlerle kayıt altına alınır.

İstenen kanıt: mutabakat için hesap planı ile doğrulanmış görev örneği
Ölçülen yetkinlik: mutabakat
Kullanılan araç: raporlama paneli
Kontrol edilen risk: nakit açığı
Beklenen süreç çıktısı: vergi uyumu ölçütünde açıklanabilir ve izlenebilir çıktı

Karar 067 referans kontrolü

İç Denetim Uzmanı · Finans, muhasebe ve denetim · vergi takibi

İç Denetim Uzmanı değerlendirmesinde referans kontrolü aşaması, Finans, muhasebe ve denetim · vergi takibi bağlamında aynı ölçütlerle kayıt altına alınır.

İstenen kanıt: vergi takibi için denetim izi ile doğrulanmış görev örneği
Ölçülen yetkinlik: finansal doğruluk
Kullanılan araç: ERP finans modülü
Kontrol edilen risk: kapanış gecikmesi
Beklenen süreç çıktısı: tahsilat performansı ölçütünde açıklanabilir ve izlenebilir çıktı

Karar 068 teklif yönetimi

İç Denetim Uzmanı · Finans, muhasebe ve denetim · mutabakat

İç Denetim Uzmanı değerlendirmesinde teklif yönetimi aşaması, Finans, muhasebe ve denetim · mutabakat bağlamında aynı ölçütlerle kayıt altına alınır.

İstenen kanıt: bütçe hazırlama için bütçe modeli ile doğrulanmış görev örneği
Ölçülen yetkinlik: nakit yönetimi
Kullanılan araç: hesap planı
Kontrol edilen risk: yanlış kayıt
Beklenen süreç çıktısı: nakit tahmin doğruluğu ölçütünde açıklanabilir ve izlenebilir çıktı

Karar 069 evrak takibi

İç Denetim Uzmanı · Finans, muhasebe ve denetim · sapma analizi

İç Denetim Uzmanı değerlendirmesinde evrak takibi aşaması, Finans, muhasebe ve denetim · sapma analizi bağlamında aynı ölçütlerle kayıt altına alınır.

İstenen kanıt: kayıt kontrolü için ERP finans modülü ile doğrulanmış görev örneği
Ölçülen yetkinlik: analitik düşünme
Kullanılan araç: Excel
Kontrol edilen risk: raporlama hatası
Beklenen süreç çıktısı: rapor zamanlaması ölçütünde açıklanabilir ve izlenebilir çıktı

Karar 070 işe başlama

İç Denetim Uzmanı · Finans, muhasebe ve denetim · yönetim raporlama

İç Denetim Uzmanı değerlendirmesinde işe başlama aşaması, Finans, muhasebe ve denetim · yönetim raporlama bağlamında aynı ölçütlerle kayıt altına alınır.

İstenen kanıt: nakit planlama için mutabakat tablosu ile doğrulanmış görev örneği
Ölçülen yetkinlik: gizlilik
Kullanılan araç: bütçe modeli
Kontrol edilen risk: bütçe sapması
Beklenen süreç çıktısı: kapanış süresi ölçütünde açıklanabilir ve izlenebilir çıktı

Karar 071 ilk hafta uyumu

İç Denetim Uzmanı · Finans, muhasebe ve denetim · dönem kapanışı

İç Denetim Uzmanı değerlendirmesinde ilk hafta uyumu aşaması, Finans, muhasebe ve denetim · dönem kapanışı bağlamında aynı ölçütlerle kayıt altına alınır.

İstenen kanıt: dönem kapanışı için Excel ile doğrulanmış görev örneği
Ölçülen yetkinlik: bütçe
Kullanılan araç: nakit akış tablosu
Kontrol edilen risk: yetkisiz işlem
Beklenen süreç çıktısı: bütçe sapması ölçütünde açıklanabilir ve izlenebilir çıktı

Karar 072 30 gün takibi

İç Denetim Uzmanı · Finans, muhasebe ve denetim · nakit planlama

İç Denetim Uzmanı değerlendirmesinde 30 gün takibi aşaması, Finans, muhasebe ve denetim · nakit planlama bağlamında aynı ölçütlerle kayıt altına alınır.

İstenen kanıt: yönetim raporlama için raporlama paneli ile doğrulanmış görev örneği
Ölçülen yetkinlik: mevzuat takibi
Kullanılan araç: mutabakat tablosu
Kontrol edilen risk: mutabakat farkı
Beklenen süreç çıktısı: denetim bulgusu ölçütünde açıklanabilir ve izlenebilir çıktı

Karar 073 60 gün takibi

İç Denetim Uzmanı · Finans, muhasebe ve denetim · kayıt kontrolü

İç Denetim Uzmanı değerlendirmesinde 60 gün takibi aşaması, Finans, muhasebe ve denetim · kayıt kontrolü bağlamında aynı ölçütlerle kayıt altına alınır.

İstenen kanıt: sapma analizi için nakit akış tablosu ile doğrulanmış görev örneği
Ölçülen yetkinlik: kontrol disiplini
Kullanılan araç: denetim izi
Kontrol edilen risk: mevzuat uyumsuzluğu
Beklenen süreç çıktısı: mutabakat farkı ölçütünde açıklanabilir ve izlenebilir çıktı

Karar 074 90 gün değerlendirmesi

İç Denetim Uzmanı · Finans, muhasebe ve denetim · bütçe hazırlama

İç Denetim Uzmanı değerlendirmesinde 90 gün değerlendirmesi aşaması, Finans, muhasebe ve denetim · bütçe hazırlama bağlamında aynı ölçütlerle kayıt altına alınır.

İstenen kanıt: mutabakat için hesap planı ile doğrulanmış görev örneği
Ölçülen yetkinlik: mutabakat
Kullanılan araç: raporlama paneli
Kontrol edilen risk: nakit açığı
Beklenen süreç çıktısı: vergi uyumu ölçütünde açıklanabilir ve izlenebilir çıktı

Karar 075 ihtiyaç brifi

İç Denetim Uzmanı · Finans, muhasebe ve denetim · vergi takibi

İç Denetim Uzmanı değerlendirmesinde ihtiyaç brifi aşaması, Finans, muhasebe ve denetim · vergi takibi bağlamında aynı ölçütlerle kayıt altına alınır.

İstenen kanıt: vergi takibi için denetim izi ile doğrulanmış görev örneği
Ölçülen yetkinlik: finansal doğruluk
Kullanılan araç: ERP finans modülü
Kontrol edilen risk: kapanış gecikmesi
Beklenen süreç çıktısı: tahsilat performansı ölçütünde açıklanabilir ve izlenebilir çıktı

Karar 076 görev analizi

İç Denetim Uzmanı · Finans, muhasebe ve denetim · mutabakat

İç Denetim Uzmanı değerlendirmesinde görev analizi aşaması, Finans, muhasebe ve denetim · mutabakat bağlamında aynı ölçütlerle kayıt altına alınır.

İstenen kanıt: bütçe hazırlama için bütçe modeli ile doğrulanmış görev örneği
Ölçülen yetkinlik: nakit yönetimi
Kullanılan araç: hesap planı
Kontrol edilen risk: yanlış kayıt
Beklenen süreç çıktısı: nakit tahmin doğruluğu ölçütünde açıklanabilir ve izlenebilir çıktı

Karar 077 aday araştırması

İç Denetim Uzmanı · Finans, muhasebe ve denetim · sapma analizi

İç Denetim Uzmanı değerlendirmesinde aday araştırması aşaması, Finans, muhasebe ve denetim · sapma analizi bağlamında aynı ölçütlerle kayıt altına alınır.

İstenen kanıt: kayıt kontrolü için ERP finans modülü ile doğrulanmış görev örneği
Ölçülen yetkinlik: analitik düşünme
Kullanılan araç: Excel
Kontrol edilen risk: raporlama hatası
Beklenen süreç çıktısı: rapor zamanlaması ölçütünde açıklanabilir ve izlenebilir çıktı

Karar 078 telefon ön görüşmesi

İç Denetim Uzmanı · Finans, muhasebe ve denetim · yönetim raporlama

İç Denetim Uzmanı değerlendirmesinde telefon ön görüşmesi aşaması, Finans, muhasebe ve denetim · yönetim raporlama bağlamında aynı ölçütlerle kayıt altına alınır.

İstenen kanıt: nakit planlama için mutabakat tablosu ile doğrulanmış görev örneği
Ölçülen yetkinlik: gizlilik
Kullanılan araç: bütçe modeli
Kontrol edilen risk: bütçe sapması
Beklenen süreç çıktısı: kapanış süresi ölçütünde açıklanabilir ve izlenebilir çıktı

Karar 079 yetkinlik görüşmesi

İç Denetim Uzmanı · Finans, muhasebe ve denetim · dönem kapanışı

İç Denetim Uzmanı değerlendirmesinde yetkinlik görüşmesi aşaması, Finans, muhasebe ve denetim · dönem kapanışı bağlamında aynı ölçütlerle kayıt altına alınır.

İstenen kanıt: dönem kapanışı için Excel ile doğrulanmış görev örneği
Ölçülen yetkinlik: bütçe
Kullanılan araç: nakit akış tablosu
Kontrol edilen risk: yetkisiz işlem
Beklenen süreç çıktısı: bütçe sapması ölçütünde açıklanabilir ve izlenebilir çıktı

Karar 080 iş örneği doğrulama

İç Denetim Uzmanı · Finans, muhasebe ve denetim · nakit planlama

İç Denetim Uzmanı değerlendirmesinde iş örneği doğrulama aşaması, Finans, muhasebe ve denetim · nakit planlama bağlamında aynı ölçütlerle kayıt altına alınır.

İstenen kanıt: yönetim raporlama için raporlama paneli ile doğrulanmış görev örneği
Ölçülen yetkinlik: mevzuat takibi
Kullanılan araç: mutabakat tablosu
Kontrol edilen risk: mutabakat farkı
Beklenen süreç çıktısı: denetim bulgusu ölçütünde açıklanabilir ve izlenebilir çıktı

Karar 081 kısa liste

İç Denetim Uzmanı · Finans, muhasebe ve denetim · kayıt kontrolü

İç Denetim Uzmanı değerlendirmesinde kısa liste aşaması, Finans, muhasebe ve denetim · kayıt kontrolü bağlamında aynı ölçütlerle kayıt altına alınır.

İstenen kanıt: sapma analizi için nakit akış tablosu ile doğrulanmış görev örneği
Ölçülen yetkinlik: kontrol disiplini
Kullanılan araç: denetim izi
Kontrol edilen risk: mevzuat uyumsuzluğu
Beklenen süreç çıktısı: mutabakat farkı ölçütünde açıklanabilir ve izlenebilir çıktı

Karar 082 işveren görüşmesi

İç Denetim Uzmanı · Finans, muhasebe ve denetim · bütçe hazırlama

İç Denetim Uzmanı değerlendirmesinde işveren görüşmesi aşaması, Finans, muhasebe ve denetim · bütçe hazırlama bağlamında aynı ölçütlerle kayıt altına alınır.

İstenen kanıt: mutabakat için hesap planı ile doğrulanmış görev örneği
Ölçülen yetkinlik: mutabakat
Kullanılan araç: raporlama paneli
Kontrol edilen risk: nakit açığı
Beklenen süreç çıktısı: vergi uyumu ölçütünde açıklanabilir ve izlenebilir çıktı

Karar 083 referans kontrolü

İç Denetim Uzmanı · Finans, muhasebe ve denetim · vergi takibi

İç Denetim Uzmanı değerlendirmesinde referans kontrolü aşaması, Finans, muhasebe ve denetim · vergi takibi bağlamında aynı ölçütlerle kayıt altına alınır.

İstenen kanıt: vergi takibi için denetim izi ile doğrulanmış görev örneği
Ölçülen yetkinlik: finansal doğruluk
Kullanılan araç: ERP finans modülü
Kontrol edilen risk: kapanış gecikmesi
Beklenen süreç çıktısı: tahsilat performansı ölçütünde açıklanabilir ve izlenebilir çıktı

Karar 084 teklif yönetimi

İç Denetim Uzmanı · Finans, muhasebe ve denetim · mutabakat

İç Denetim Uzmanı değerlendirmesinde teklif yönetimi aşaması, Finans, muhasebe ve denetim · mutabakat bağlamında aynı ölçütlerle kayıt altına alınır.

İstenen kanıt: bütçe hazırlama için bütçe modeli ile doğrulanmış görev örneği
Ölçülen yetkinlik: nakit yönetimi
Kullanılan araç: hesap planı
Kontrol edilen risk: yanlış kayıt
Beklenen süreç çıktısı: nakit tahmin doğruluğu ölçütünde açıklanabilir ve izlenebilir çıktı

Karar 085 evrak takibi

İç Denetim Uzmanı · Finans, muhasebe ve denetim · sapma analizi

İç Denetim Uzmanı değerlendirmesinde evrak takibi aşaması, Finans, muhasebe ve denetim · sapma analizi bağlamında aynı ölçütlerle kayıt altına alınır.

İstenen kanıt: kayıt kontrolü için ERP finans modülü ile doğrulanmış görev örneği
Ölçülen yetkinlik: analitik düşünme
Kullanılan araç: Excel
Kontrol edilen risk: raporlama hatası
Beklenen süreç çıktısı: rapor zamanlaması ölçütünde açıklanabilir ve izlenebilir çıktı

Karar 086 işe başlama

İç Denetim Uzmanı · Finans, muhasebe ve denetim · yönetim raporlama

İç Denetim Uzmanı değerlendirmesinde işe başlama aşaması, Finans, muhasebe ve denetim · yönetim raporlama bağlamında aynı ölçütlerle kayıt altına alınır.

İstenen kanıt: nakit planlama için mutabakat tablosu ile doğrulanmış görev örneği
Ölçülen yetkinlik: gizlilik
Kullanılan araç: bütçe modeli
Kontrol edilen risk: bütçe sapması
Beklenen süreç çıktısı: kapanış süresi ölçütünde açıklanabilir ve izlenebilir çıktı

Karar 087 ilk hafta uyumu

İç Denetim Uzmanı · Finans, muhasebe ve denetim · dönem kapanışı

İç Denetim Uzmanı değerlendirmesinde ilk hafta uyumu aşaması, Finans, muhasebe ve denetim · dönem kapanışı bağlamında aynı ölçütlerle kayıt altına alınır.

İstenen kanıt: dönem kapanışı için Excel ile doğrulanmış görev örneği
Ölçülen yetkinlik: bütçe
Kullanılan araç: nakit akış tablosu
Kontrol edilen risk: yetkisiz işlem
Beklenen süreç çıktısı: bütçe sapması ölçütünde açıklanabilir ve izlenebilir çıktı

Karar 088 30 gün takibi

İç Denetim Uzmanı · Finans, muhasebe ve denetim · nakit planlama

İç Denetim Uzmanı değerlendirmesinde 30 gün takibi aşaması, Finans, muhasebe ve denetim · nakit planlama bağlamında aynı ölçütlerle kayıt altına alınır.

İstenen kanıt: yönetim raporlama için raporlama paneli ile doğrulanmış görev örneği
Ölçülen yetkinlik: mevzuat takibi
Kullanılan araç: mutabakat tablosu
Kontrol edilen risk: mutabakat farkı
Beklenen süreç çıktısı: denetim bulgusu ölçütünde açıklanabilir ve izlenebilir çıktı

Karar 089 60 gün takibi

İç Denetim Uzmanı · Finans, muhasebe ve denetim · kayıt kontrolü

İç Denetim Uzmanı değerlendirmesinde 60 gün takibi aşaması, Finans, muhasebe ve denetim · kayıt kontrolü bağlamında aynı ölçütlerle kayıt altına alınır.

İstenen kanıt: sapma analizi için nakit akış tablosu ile doğrulanmış görev örneği
Ölçülen yetkinlik: kontrol disiplini
Kullanılan araç: denetim izi
Kontrol edilen risk: mevzuat uyumsuzluğu
Beklenen süreç çıktısı: mutabakat farkı ölçütünde açıklanabilir ve izlenebilir çıktı

Karar 090 90 gün değerlendirmesi

İç Denetim Uzmanı · Finans, muhasebe ve denetim · bütçe hazırlama

İç Denetim Uzmanı değerlendirmesinde 90 gün değerlendirmesi aşaması, Finans, muhasebe ve denetim · bütçe hazırlama bağlamında aynı ölçütlerle kayıt altına alınır.

İstenen kanıt: mutabakat için hesap planı ile doğrulanmış görev örneği
Ölçülen yetkinlik: mutabakat
Kullanılan araç: raporlama paneli
Kontrol edilen risk: nakit açığı
Beklenen süreç çıktısı: vergi uyumu ölçütünde açıklanabilir ve izlenebilir çıktı

Karar 091 ihtiyaç brifi

İç Denetim Uzmanı · Finans, muhasebe ve denetim · vergi takibi

İç Denetim Uzmanı değerlendirmesinde ihtiyaç brifi aşaması, Finans, muhasebe ve denetim · vergi takibi bağlamında aynı ölçütlerle kayıt altına alınır.

İstenen kanıt: vergi takibi için denetim izi ile doğrulanmış görev örneği
Ölçülen yetkinlik: finansal doğruluk
Kullanılan araç: ERP finans modülü
Kontrol edilen risk: kapanış gecikmesi
Beklenen süreç çıktısı: tahsilat performansı ölçütünde açıklanabilir ve izlenebilir çıktı

Karar 092 görev analizi

İç Denetim Uzmanı · Finans, muhasebe ve denetim · mutabakat

İç Denetim Uzmanı değerlendirmesinde görev analizi aşaması, Finans, muhasebe ve denetim · mutabakat bağlamında aynı ölçütlerle kayıt altına alınır.

İstenen kanıt: bütçe hazırlama için bütçe modeli ile doğrulanmış görev örneği
Ölçülen yetkinlik: nakit yönetimi
Kullanılan araç: hesap planı
Kontrol edilen risk: yanlış kayıt
Beklenen süreç çıktısı: nakit tahmin doğruluğu ölçütünde açıklanabilir ve izlenebilir çıktı

Karar 093 aday araştırması

İç Denetim Uzmanı · Finans, muhasebe ve denetim · sapma analizi

İç Denetim Uzmanı değerlendirmesinde aday araştırması aşaması, Finans, muhasebe ve denetim · sapma analizi bağlamında aynı ölçütlerle kayıt altına alınır.

İstenen kanıt: kayıt kontrolü için ERP finans modülü ile doğrulanmış görev örneği
Ölçülen yetkinlik: analitik düşünme
Kullanılan araç: Excel
Kontrol edilen risk: raporlama hatası
Beklenen süreç çıktısı: rapor zamanlaması ölçütünde açıklanabilir ve izlenebilir çıktı

Karar 094 telefon ön görüşmesi

İç Denetim Uzmanı · Finans, muhasebe ve denetim · yönetim raporlama

İç Denetim Uzmanı değerlendirmesinde telefon ön görüşmesi aşaması, Finans, muhasebe ve denetim · yönetim raporlama bağlamında aynı ölçütlerle kayıt altına alınır.

İstenen kanıt: nakit planlama için mutabakat tablosu ile doğrulanmış görev örneği
Ölçülen yetkinlik: gizlilik
Kullanılan araç: bütçe modeli
Kontrol edilen risk: bütçe sapması
Beklenen süreç çıktısı: kapanış süresi ölçütünde açıklanabilir ve izlenebilir çıktı

Karar 095 yetkinlik görüşmesi

İç Denetim Uzmanı · Finans, muhasebe ve denetim · dönem kapanışı

İç Denetim Uzmanı değerlendirmesinde yetkinlik görüşmesi aşaması, Finans, muhasebe ve denetim · dönem kapanışı bağlamında aynı ölçütlerle kayıt altına alınır.

İstenen kanıt: dönem kapanışı için Excel ile doğrulanmış görev örneği
Ölçülen yetkinlik: bütçe
Kullanılan araç: nakit akış tablosu
Kontrol edilen risk: yetkisiz işlem
Beklenen süreç çıktısı: bütçe sapması ölçütünde açıklanabilir ve izlenebilir çıktı

Karar 096 iş örneği doğrulama

İç Denetim Uzmanı · Finans, muhasebe ve denetim · nakit planlama

İç Denetim Uzmanı değerlendirmesinde iş örneği doğrulama aşaması, Finans, muhasebe ve denetim · nakit planlama bağlamında aynı ölçütlerle kayıt altına alınır.

İstenen kanıt: yönetim raporlama için raporlama paneli ile doğrulanmış görev örneği
Ölçülen yetkinlik: mevzuat takibi
Kullanılan araç: mutabakat tablosu
Kontrol edilen risk: mutabakat farkı
Beklenen süreç çıktısı: denetim bulgusu ölçütünde açıklanabilir ve izlenebilir çıktı

Karar 097 kısa liste

İç Denetim Uzmanı · Finans, muhasebe ve denetim · kayıt kontrolü

İç Denetim Uzmanı değerlendirmesinde kısa liste aşaması, Finans, muhasebe ve denetim · kayıt kontrolü bağlamında aynı ölçütlerle kayıt altına alınır.

İstenen kanıt: sapma analizi için nakit akış tablosu ile doğrulanmış görev örneği
Ölçülen yetkinlik: kontrol disiplini
Kullanılan araç: denetim izi
Kontrol edilen risk: mevzuat uyumsuzluğu
Beklenen süreç çıktısı: mutabakat farkı ölçütünde açıklanabilir ve izlenebilir çıktı

Karar 098 işveren görüşmesi

İç Denetim Uzmanı · Finans, muhasebe ve denetim · bütçe hazırlama

İç Denetim Uzmanı değerlendirmesinde işveren görüşmesi aşaması, Finans, muhasebe ve denetim · bütçe hazırlama bağlamında aynı ölçütlerle kayıt altına alınır.

İstenen kanıt: mutabakat için hesap planı ile doğrulanmış görev örneği
Ölçülen yetkinlik: mutabakat
Kullanılan araç: raporlama paneli
Kontrol edilen risk: nakit açığı
Beklenen süreç çıktısı: vergi uyumu ölçütünde açıklanabilir ve izlenebilir çıktı

Karar 099 referans kontrolü

İç Denetim Uzmanı · Finans, muhasebe ve denetim · vergi takibi

İç Denetim Uzmanı değerlendirmesinde referans kontrolü aşaması, Finans, muhasebe ve denetim · vergi takibi bağlamında aynı ölçütlerle kayıt altına alınır.

İstenen kanıt: vergi takibi için denetim izi ile doğrulanmış görev örneği
Ölçülen yetkinlik: finansal doğruluk
Kullanılan araç: ERP finans modülü
Kontrol edilen risk: kapanış gecikmesi
Beklenen süreç çıktısı: tahsilat performansı ölçütünde açıklanabilir ve izlenebilir çıktı

Karar 100 teklif yönetimi

İç Denetim Uzmanı · Finans, muhasebe ve denetim · mutabakat

İç Denetim Uzmanı değerlendirmesinde teklif yönetimi aşaması, Finans, muhasebe ve denetim · mutabakat bağlamında aynı ölçütlerle kayıt altına alınır.

İstenen kanıt: bütçe hazırlama için bütçe modeli ile doğrulanmış görev örneği
Ölçülen yetkinlik: nakit yönetimi
Kullanılan araç: hesap planı
Kontrol edilen risk: yanlış kayıt
Beklenen süreç çıktısı: nakit tahmin doğruluğu ölçütünde açıklanabilir ve izlenebilir çıktı

Karar 101 evrak takibi

İç Denetim Uzmanı · Finans, muhasebe ve denetim · sapma analizi

İç Denetim Uzmanı değerlendirmesinde evrak takibi aşaması, Finans, muhasebe ve denetim · sapma analizi bağlamında aynı ölçütlerle kayıt altına alınır.

İstenen kanıt: kayıt kontrolü için ERP finans modülü ile doğrulanmış görev örneği
Ölçülen yetkinlik: analitik düşünme
Kullanılan araç: Excel
Kontrol edilen risk: raporlama hatası
Beklenen süreç çıktısı: rapor zamanlaması ölçütünde açıklanabilir ve izlenebilir çıktı

Karar 102 işe başlama

İç Denetim Uzmanı · Finans, muhasebe ve denetim · yönetim raporlama

İç Denetim Uzmanı değerlendirmesinde işe başlama aşaması, Finans, muhasebe ve denetim · yönetim raporlama bağlamında aynı ölçütlerle kayıt altına alınır.

İstenen kanıt: nakit planlama için mutabakat tablosu ile doğrulanmış görev örneği
Ölçülen yetkinlik: gizlilik
Kullanılan araç: bütçe modeli
Kontrol edilen risk: bütçe sapması
Beklenen süreç çıktısı: kapanış süresi ölçütünde açıklanabilir ve izlenebilir çıktı

Karar 103 ilk hafta uyumu

İç Denetim Uzmanı · Finans, muhasebe ve denetim · dönem kapanışı

İç Denetim Uzmanı değerlendirmesinde ilk hafta uyumu aşaması, Finans, muhasebe ve denetim · dönem kapanışı bağlamında aynı ölçütlerle kayıt altına alınır.

İstenen kanıt: dönem kapanışı için Excel ile doğrulanmış görev örneği
Ölçülen yetkinlik: bütçe
Kullanılan araç: nakit akış tablosu
Kontrol edilen risk: yetkisiz işlem
Beklenen süreç çıktısı: bütçe sapması ölçütünde açıklanabilir ve izlenebilir çıktı

Karar 104 30 gün takibi

İç Denetim Uzmanı · Finans, muhasebe ve denetim · nakit planlama

İç Denetim Uzmanı değerlendirmesinde 30 gün takibi aşaması, Finans, muhasebe ve denetim · nakit planlama bağlamında aynı ölçütlerle kayıt altına alınır.

İstenen kanıt: yönetim raporlama için raporlama paneli ile doğrulanmış görev örneği
Ölçülen yetkinlik: mevzuat takibi
Kullanılan araç: mutabakat tablosu
Kontrol edilen risk: mutabakat farkı
Beklenen süreç çıktısı: denetim bulgusu ölçütünde açıklanabilir ve izlenebilir çıktı

Karar 105 60 gün takibi

İç Denetim Uzmanı · Finans, muhasebe ve denetim · kayıt kontrolü

İç Denetim Uzmanı değerlendirmesinde 60 gün takibi aşaması, Finans, muhasebe ve denetim · kayıt kontrolü bağlamında aynı ölçütlerle kayıt altına alınır.

İstenen kanıt: sapma analizi için nakit akış tablosu ile doğrulanmış görev örneği
Ölçülen yetkinlik: kontrol disiplini
Kullanılan araç: denetim izi
Kontrol edilen risk: mevzuat uyumsuzluğu
Beklenen süreç çıktısı: mutabakat farkı ölçütünde açıklanabilir ve izlenebilir çıktı

Karar 106 90 gün değerlendirmesi

İç Denetim Uzmanı · Finans, muhasebe ve denetim · bütçe hazırlama

İç Denetim Uzmanı değerlendirmesinde 90 gün değerlendirmesi aşaması, Finans, muhasebe ve denetim · bütçe hazırlama bağlamında aynı ölçütlerle kayıt altına alınır.

İstenen kanıt: mutabakat için hesap planı ile doğrulanmış görev örneği
Ölçülen yetkinlik: mutabakat
Kullanılan araç: raporlama paneli
Kontrol edilen risk: nakit açığı
Beklenen süreç çıktısı: vergi uyumu ölçütünde açıklanabilir ve izlenebilir çıktı

Karar 107 ihtiyaç brifi

İç Denetim Uzmanı · Finans, muhasebe ve denetim · vergi takibi

İç Denetim Uzmanı değerlendirmesinde ihtiyaç brifi aşaması, Finans, muhasebe ve denetim · vergi takibi bağlamında aynı ölçütlerle kayıt altına alınır.

İstenen kanıt: vergi takibi için denetim izi ile doğrulanmış görev örneği
Ölçülen yetkinlik: finansal doğruluk
Kullanılan araç: ERP finans modülü
Kontrol edilen risk: kapanış gecikmesi
Beklenen süreç çıktısı: tahsilat performansı ölçütünde açıklanabilir ve izlenebilir çıktı

Karar 108 görev analizi

İç Denetim Uzmanı · Finans, muhasebe ve denetim · mutabakat

İç Denetim Uzmanı değerlendirmesinde görev analizi aşaması, Finans, muhasebe ve denetim · mutabakat bağlamında aynı ölçütlerle kayıt altına alınır.

İstenen kanıt: bütçe hazırlama için bütçe modeli ile doğrulanmış görev örneği
Ölçülen yetkinlik: nakit yönetimi
Kullanılan araç: hesap planı
Kontrol edilen risk: yanlış kayıt
Beklenen süreç çıktısı: nakit tahmin doğruluğu ölçütünde açıklanabilir ve izlenebilir çıktı

Karar 109 aday araştırması

İç Denetim Uzmanı · Finans, muhasebe ve denetim · sapma analizi

İç Denetim Uzmanı değerlendirmesinde aday araştırması aşaması, Finans, muhasebe ve denetim · sapma analizi bağlamında aynı ölçütlerle kayıt altına alınır.

İstenen kanıt: kayıt kontrolü için ERP finans modülü ile doğrulanmış görev örneği
Ölçülen yetkinlik: analitik düşünme
Kullanılan araç: Excel
Kontrol edilen risk: raporlama hatası
Beklenen süreç çıktısı: rapor zamanlaması ölçütünde açıklanabilir ve izlenebilir çıktı

Karar 110 telefon ön görüşmesi

İç Denetim Uzmanı · Finans, muhasebe ve denetim · yönetim raporlama

İç Denetim Uzmanı değerlendirmesinde telefon ön görüşmesi aşaması, Finans, muhasebe ve denetim · yönetim raporlama bağlamında aynı ölçütlerle kayıt altına alınır.

İstenen kanıt: nakit planlama için mutabakat tablosu ile doğrulanmış görev örneği
Ölçülen yetkinlik: gizlilik
Kullanılan araç: bütçe modeli
Kontrol edilen risk: bütçe sapması
Beklenen süreç çıktısı: kapanış süresi ölçütünde açıklanabilir ve izlenebilir çıktı

Karar 111 yetkinlik görüşmesi

İç Denetim Uzmanı · Finans, muhasebe ve denetim · dönem kapanışı

İç Denetim Uzmanı değerlendirmesinde yetkinlik görüşmesi aşaması, Finans, muhasebe ve denetim · dönem kapanışı bağlamında aynı ölçütlerle kayıt altına alınır.

İstenen kanıt: dönem kapanışı için Excel ile doğrulanmış görev örneği
Ölçülen yetkinlik: bütçe
Kullanılan araç: nakit akış tablosu
Kontrol edilen risk: yetkisiz işlem
Beklenen süreç çıktısı: bütçe sapması ölçütünde açıklanabilir ve izlenebilir çıktı

Karar 112 iş örneği doğrulama

İç Denetim Uzmanı · Finans, muhasebe ve denetim · nakit planlama

İç Denetim Uzmanı değerlendirmesinde iş örneği doğrulama aşaması, Finans, muhasebe ve denetim · nakit planlama bağlamında aynı ölçütlerle kayıt altına alınır.

İstenen kanıt: yönetim raporlama için raporlama paneli ile doğrulanmış görev örneği
Ölçülen yetkinlik: mevzuat takibi
Kullanılan araç: mutabakat tablosu
Kontrol edilen risk: mutabakat farkı
Beklenen süreç çıktısı: denetim bulgusu ölçütünde açıklanabilir ve izlenebilir çıktı

Karar 113 kısa liste

İç Denetim Uzmanı · Finans, muhasebe ve denetim · kayıt kontrolü

İç Denetim Uzmanı değerlendirmesinde kısa liste aşaması, Finans, muhasebe ve denetim · kayıt kontrolü bağlamında aynı ölçütlerle kayıt altına alınır.

İstenen kanıt: sapma analizi için nakit akış tablosu ile doğrulanmış görev örneği
Ölçülen yetkinlik: kontrol disiplini
Kullanılan araç: denetim izi
Kontrol edilen risk: mevzuat uyumsuzluğu
Beklenen süreç çıktısı: mutabakat farkı ölçütünde açıklanabilir ve izlenebilir çıktı

Karar 114 işveren görüşmesi

İç Denetim Uzmanı · Finans, muhasebe ve denetim · bütçe hazırlama

İç Denetim Uzmanı değerlendirmesinde işveren görüşmesi aşaması, Finans, muhasebe ve denetim · bütçe hazırlama bağlamında aynı ölçütlerle kayıt altına alınır.

İstenen kanıt: mutabakat için hesap planı ile doğrulanmış görev örneği
Ölçülen yetkinlik: mutabakat
Kullanılan araç: raporlama paneli
Kontrol edilen risk: nakit açığı
Beklenen süreç çıktısı: vergi uyumu ölçütünde açıklanabilir ve izlenebilir çıktı

Karar 115 referans kontrolü

İç Denetim Uzmanı · Finans, muhasebe ve denetim · vergi takibi

İç Denetim Uzmanı değerlendirmesinde referans kontrolü aşaması, Finans, muhasebe ve denetim · vergi takibi bağlamında aynı ölçütlerle kayıt altına alınır.

İstenen kanıt: vergi takibi için denetim izi ile doğrulanmış görev örneği
Ölçülen yetkinlik: finansal doğruluk
Kullanılan araç: ERP finans modülü
Kontrol edilen risk: kapanış gecikmesi
Beklenen süreç çıktısı: tahsilat performansı ölçütünde açıklanabilir ve izlenebilir çıktı

Karar 116 teklif yönetimi

İç Denetim Uzmanı · Finans, muhasebe ve denetim · mutabakat

İç Denetim Uzmanı değerlendirmesinde teklif yönetimi aşaması, Finans, muhasebe ve denetim · mutabakat bağlamında aynı ölçütlerle kayıt altına alınır.

İstenen kanıt: bütçe hazırlama için bütçe modeli ile doğrulanmış görev örneği
Ölçülen yetkinlik: nakit yönetimi
Kullanılan araç: hesap planı
Kontrol edilen risk: yanlış kayıt
Beklenen süreç çıktısı: nakit tahmin doğruluğu ölçütünde açıklanabilir ve izlenebilir çıktı

Karar 117 evrak takibi

İç Denetim Uzmanı · Finans, muhasebe ve denetim · sapma analizi

İç Denetim Uzmanı değerlendirmesinde evrak takibi aşaması, Finans, muhasebe ve denetim · sapma analizi bağlamında aynı ölçütlerle kayıt altına alınır.

İstenen kanıt: kayıt kontrolü için ERP finans modülü ile doğrulanmış görev örneği
Ölçülen yetkinlik: analitik düşünme
Kullanılan araç: Excel
Kontrol edilen risk: raporlama hatası
Beklenen süreç çıktısı: rapor zamanlaması ölçütünde açıklanabilir ve izlenebilir çıktı

Karar 118 işe başlama

İç Denetim Uzmanı · Finans, muhasebe ve denetim · yönetim raporlama

İç Denetim Uzmanı değerlendirmesinde işe başlama aşaması, Finans, muhasebe ve denetim · yönetim raporlama bağlamında aynı ölçütlerle kayıt altına alınır.

İstenen kanıt: nakit planlama için mutabakat tablosu ile doğrulanmış görev örneği
Ölçülen yetkinlik: gizlilik
Kullanılan araç: bütçe modeli
Kontrol edilen risk: bütçe sapması
Beklenen süreç çıktısı: kapanış süresi ölçütünde açıklanabilir ve izlenebilir çıktı

Karar 119 ilk hafta uyumu

İç Denetim Uzmanı · Finans, muhasebe ve denetim · dönem kapanışı

İç Denetim Uzmanı değerlendirmesinde ilk hafta uyumu aşaması, Finans, muhasebe ve denetim · dönem kapanışı bağlamında aynı ölçütlerle kayıt altına alınır.

İstenen kanıt: dönem kapanışı için Excel ile doğrulanmış görev örneği
Ölçülen yetkinlik: bütçe
Kullanılan araç: nakit akış tablosu
Kontrol edilen risk: yetkisiz işlem
Beklenen süreç çıktısı: bütçe sapması ölçütünde açıklanabilir ve izlenebilir çıktı

Karar 120 30 gün takibi

İç Denetim Uzmanı · Finans, muhasebe ve denetim · nakit planlama

İç Denetim Uzmanı değerlendirmesinde 30 gün takibi aşaması, Finans, muhasebe ve denetim · nakit planlama bağlamında aynı ölçütlerle kayıt altına alınır.

İstenen kanıt: yönetim raporlama için raporlama paneli ile doğrulanmış görev örneği
Ölçülen yetkinlik: mevzuat takibi
Kullanılan araç: mutabakat tablosu
Kontrol edilen risk: mutabakat farkı
Beklenen süreç çıktısı: denetim bulgusu ölçütünde açıklanabilir ve izlenebilir çıktı

Karar 121 60 gün takibi

İç Denetim Uzmanı · Finans, muhasebe ve denetim · kayıt kontrolü

İç Denetim Uzmanı değerlendirmesinde 60 gün takibi aşaması, Finans, muhasebe ve denetim · kayıt kontrolü bağlamında aynı ölçütlerle kayıt altına alınır.

İstenen kanıt: sapma analizi için nakit akış tablosu ile doğrulanmış görev örneği
Ölçülen yetkinlik: kontrol disiplini
Kullanılan araç: denetim izi
Kontrol edilen risk: mevzuat uyumsuzluğu
Beklenen süreç çıktısı: mutabakat farkı ölçütünde açıklanabilir ve izlenebilir çıktı

Karar 122 90 gün değerlendirmesi

İç Denetim Uzmanı · Finans, muhasebe ve denetim · bütçe hazırlama

İç Denetim Uzmanı değerlendirmesinde 90 gün değerlendirmesi aşaması, Finans, muhasebe ve denetim · bütçe hazırlama bağlamında aynı ölçütlerle kayıt altına alınır.

İstenen kanıt: mutabakat için hesap planı ile doğrulanmış görev örneği
Ölçülen yetkinlik: mutabakat
Kullanılan araç: raporlama paneli
Kontrol edilen risk: nakit açığı
Beklenen süreç çıktısı: vergi uyumu ölçütünde açıklanabilir ve izlenebilir çıktı

Karar 123 ihtiyaç brifi

İç Denetim Uzmanı · Finans, muhasebe ve denetim · vergi takibi

İç Denetim Uzmanı değerlendirmesinde ihtiyaç brifi aşaması, Finans, muhasebe ve denetim · vergi takibi bağlamında aynı ölçütlerle kayıt altına alınır.

İstenen kanıt: vergi takibi için denetim izi ile doğrulanmış görev örneği
Ölçülen yetkinlik: finansal doğruluk
Kullanılan araç: ERP finans modülü
Kontrol edilen risk: kapanış gecikmesi
Beklenen süreç çıktısı: tahsilat performansı ölçütünde açıklanabilir ve izlenebilir çıktı

Karar 124 görev analizi

İç Denetim Uzmanı · Finans, muhasebe ve denetim · mutabakat

İç Denetim Uzmanı değerlendirmesinde görev analizi aşaması, Finans, muhasebe ve denetim · mutabakat bağlamında aynı ölçütlerle kayıt altına alınır.

İstenen kanıt: bütçe hazırlama için bütçe modeli ile doğrulanmış görev örneği
Ölçülen yetkinlik: nakit yönetimi
Kullanılan araç: hesap planı
Kontrol edilen risk: yanlış kayıt
Beklenen süreç çıktısı: nakit tahmin doğruluğu ölçütünde açıklanabilir ve izlenebilir çıktı

Karar 125 aday araştırması

İç Denetim Uzmanı · Finans, muhasebe ve denetim · sapma analizi

İç Denetim Uzmanı değerlendirmesinde aday araştırması aşaması, Finans, muhasebe ve denetim · sapma analizi bağlamında aynı ölçütlerle kayıt altına alınır.

İstenen kanıt: kayıt kontrolü için ERP finans modülü ile doğrulanmış görev örneği
Ölçülen yetkinlik: analitik düşünme
Kullanılan araç: Excel
Kontrol edilen risk: raporlama hatası
Beklenen süreç çıktısı: rapor zamanlaması ölçütünde açıklanabilir ve izlenebilir çıktı

Karar 126 telefon ön görüşmesi

İç Denetim Uzmanı · Finans, muhasebe ve denetim · yönetim raporlama

İç Denetim Uzmanı değerlendirmesinde telefon ön görüşmesi aşaması, Finans, muhasebe ve denetim · yönetim raporlama bağlamında aynı ölçütlerle kayıt altına alınır.

İstenen kanıt: nakit planlama için mutabakat tablosu ile doğrulanmış görev örneği
Ölçülen yetkinlik: gizlilik
Kullanılan araç: bütçe modeli
Kontrol edilen risk: bütçe sapması
Beklenen süreç çıktısı: kapanış süresi ölçütünde açıklanabilir ve izlenebilir çıktı

Karar 127 yetkinlik görüşmesi

İç Denetim Uzmanı · Finans, muhasebe ve denetim · dönem kapanışı

İç Denetim Uzmanı değerlendirmesinde yetkinlik görüşmesi aşaması, Finans, muhasebe ve denetim · dönem kapanışı bağlamında aynı ölçütlerle kayıt altına alınır.

İstenen kanıt: dönem kapanışı için Excel ile doğrulanmış görev örneği
Ölçülen yetkinlik: bütçe
Kullanılan araç: nakit akış tablosu
Kontrol edilen risk: yetkisiz işlem
Beklenen süreç çıktısı: bütçe sapması ölçütünde açıklanabilir ve izlenebilir çıktı

Karar 128 iş örneği doğrulama

İç Denetim Uzmanı · Finans, muhasebe ve denetim · nakit planlama

İç Denetim Uzmanı değerlendirmesinde iş örneği doğrulama aşaması, Finans, muhasebe ve denetim · nakit planlama bağlamında aynı ölçütlerle kayıt altına alınır.

İstenen kanıt: yönetim raporlama için raporlama paneli ile doğrulanmış görev örneği
Ölçülen yetkinlik: mevzuat takibi
Kullanılan araç: mutabakat tablosu
Kontrol edilen risk: mutabakat farkı
Beklenen süreç çıktısı: denetim bulgusu ölçütünde açıklanabilir ve izlenebilir çıktı

Karar 129 kısa liste

İç Denetim Uzmanı · Finans, muhasebe ve denetim · kayıt kontrolü

İç Denetim Uzmanı değerlendirmesinde kısa liste aşaması, Finans, muhasebe ve denetim · kayıt kontrolü bağlamında aynı ölçütlerle kayıt altına alınır.

İstenen kanıt: sapma analizi için nakit akış tablosu ile doğrulanmış görev örneği
Ölçülen yetkinlik: kontrol disiplini
Kullanılan araç: denetim izi
Kontrol edilen risk: mevzuat uyumsuzluğu
Beklenen süreç çıktısı: mutabakat farkı ölçütünde açıklanabilir ve izlenebilir çıktı

Karar 130 işveren görüşmesi

İç Denetim Uzmanı · Finans, muhasebe ve denetim · bütçe hazırlama

İç Denetim Uzmanı değerlendirmesinde işveren görüşmesi aşaması, Finans, muhasebe ve denetim · bütçe hazırlama bağlamında aynı ölçütlerle kayıt altına alınır.

İstenen kanıt: mutabakat için hesap planı ile doğrulanmış görev örneği
Ölçülen yetkinlik: mutabakat
Kullanılan araç: raporlama paneli
Kontrol edilen risk: nakit açığı
Beklenen süreç çıktısı: vergi uyumu ölçütünde açıklanabilir ve izlenebilir çıktı

Karar 131 referans kontrolü

İç Denetim Uzmanı · Finans, muhasebe ve denetim · vergi takibi

İç Denetim Uzmanı değerlendirmesinde referans kontrolü aşaması, Finans, muhasebe ve denetim · vergi takibi bağlamında aynı ölçütlerle kayıt altına alınır.

İstenen kanıt: vergi takibi için denetim izi ile doğrulanmış görev örneği
Ölçülen yetkinlik: finansal doğruluk
Kullanılan araç: ERP finans modülü
Kontrol edilen risk: kapanış gecikmesi
Beklenen süreç çıktısı: tahsilat performansı ölçütünde açıklanabilir ve izlenebilir çıktı

Karar 132 teklif yönetimi

İç Denetim Uzmanı · Finans, muhasebe ve denetim · mutabakat

İç Denetim Uzmanı değerlendirmesinde teklif yönetimi aşaması, Finans, muhasebe ve denetim · mutabakat bağlamında aynı ölçütlerle kayıt altına alınır.

İstenen kanıt: bütçe hazırlama için bütçe modeli ile doğrulanmış görev örneği
Ölçülen yetkinlik: nakit yönetimi
Kullanılan araç: hesap planı
Kontrol edilen risk: yanlış kayıt
Beklenen süreç çıktısı: nakit tahmin doğruluğu ölçütünde açıklanabilir ve izlenebilir çıktı

Karar 133 evrak takibi

İç Denetim Uzmanı · Finans, muhasebe ve denetim · sapma analizi

İç Denetim Uzmanı değerlendirmesinde evrak takibi aşaması, Finans, muhasebe ve denetim · sapma analizi bağlamında aynı ölçütlerle kayıt altına alınır.

İstenen kanıt: kayıt kontrolü için ERP finans modülü ile doğrulanmış görev örneği
Ölçülen yetkinlik: analitik düşünme
Kullanılan araç: Excel
Kontrol edilen risk: raporlama hatası
Beklenen süreç çıktısı: rapor zamanlaması ölçütünde açıklanabilir ve izlenebilir çıktı

Karar 134 işe başlama

İç Denetim Uzmanı · Finans, muhasebe ve denetim · yönetim raporlama

İç Denetim Uzmanı değerlendirmesinde işe başlama aşaması, Finans, muhasebe ve denetim · yönetim raporlama bağlamında aynı ölçütlerle kayıt altına alınır.

İstenen kanıt: nakit planlama için mutabakat tablosu ile doğrulanmış görev örneği
Ölçülen yetkinlik: gizlilik
Kullanılan araç: bütçe modeli
Kontrol edilen risk: bütçe sapması
Beklenen süreç çıktısı: kapanış süresi ölçütünde açıklanabilir ve izlenebilir çıktı

Karar 135 ilk hafta uyumu

İç Denetim Uzmanı · Finans, muhasebe ve denetim · dönem kapanışı

İç Denetim Uzmanı değerlendirmesinde ilk hafta uyumu aşaması, Finans, muhasebe ve denetim · dönem kapanışı bağlamında aynı ölçütlerle kayıt altına alınır.

İstenen kanıt: dönem kapanışı için Excel ile doğrulanmış görev örneği
Ölçülen yetkinlik: bütçe
Kullanılan araç: nakit akış tablosu
Kontrol edilen risk: yetkisiz işlem
Beklenen süreç çıktısı: bütçe sapması ölçütünde açıklanabilir ve izlenebilir çıktı

Karar 136 30 gün takibi

İç Denetim Uzmanı · Finans, muhasebe ve denetim · nakit planlama

İç Denetim Uzmanı değerlendirmesinde 30 gün takibi aşaması, Finans, muhasebe ve denetim · nakit planlama bağlamında aynı ölçütlerle kayıt altına alınır.

İstenen kanıt: yönetim raporlama için raporlama paneli ile doğrulanmış görev örneği
Ölçülen yetkinlik: mevzuat takibi
Kullanılan araç: mutabakat tablosu
Kontrol edilen risk: mutabakat farkı
Beklenen süreç çıktısı: denetim bulgusu ölçütünde açıklanabilir ve izlenebilir çıktı

Karar 137 60 gün takibi

İç Denetim Uzmanı · Finans, muhasebe ve denetim · kayıt kontrolü

İç Denetim Uzmanı değerlendirmesinde 60 gün takibi aşaması, Finans, muhasebe ve denetim · kayıt kontrolü bağlamında aynı ölçütlerle kayıt altına alınır.

İstenen kanıt: sapma analizi için nakit akış tablosu ile doğrulanmış görev örneği
Ölçülen yetkinlik: kontrol disiplini
Kullanılan araç: denetim izi
Kontrol edilen risk: mevzuat uyumsuzluğu
Beklenen süreç çıktısı: mutabakat farkı ölçütünde açıklanabilir ve izlenebilir çıktı

Karar 138 90 gün değerlendirmesi

İç Denetim Uzmanı · Finans, muhasebe ve denetim · bütçe hazırlama

İç Denetim Uzmanı değerlendirmesinde 90 gün değerlendirmesi aşaması, Finans, muhasebe ve denetim · bütçe hazırlama bağlamında aynı ölçütlerle kayıt altına alınır.

İstenen kanıt: mutabakat için hesap planı ile doğrulanmış görev örneği
Ölçülen yetkinlik: mutabakat
Kullanılan araç: raporlama paneli
Kontrol edilen risk: nakit açığı
Beklenen süreç çıktısı: vergi uyumu ölçütünde açıklanabilir ve izlenebilir çıktı

Karar 139 ihtiyaç brifi

İç Denetim Uzmanı · Finans, muhasebe ve denetim · vergi takibi

İç Denetim Uzmanı değerlendirmesinde ihtiyaç brifi aşaması, Finans, muhasebe ve denetim · vergi takibi bağlamında aynı ölçütlerle kayıt altına alınır.

İstenen kanıt: vergi takibi için denetim izi ile doğrulanmış görev örneği
Ölçülen yetkinlik: finansal doğruluk
Kullanılan araç: ERP finans modülü
Kontrol edilen risk: kapanış gecikmesi
Beklenen süreç çıktısı: tahsilat performansı ölçütünde açıklanabilir ve izlenebilir çıktı

Karar 140 görev analizi

İç Denetim Uzmanı · Finans, muhasebe ve denetim · mutabakat

İç Denetim Uzmanı değerlendirmesinde görev analizi aşaması, Finans, muhasebe ve denetim · mutabakat bağlamında aynı ölçütlerle kayıt altına alınır.

İstenen kanıt: bütçe hazırlama için bütçe modeli ile doğrulanmış görev örneği
Ölçülen yetkinlik: nakit yönetimi
Kullanılan araç: hesap planı
Kontrol edilen risk: yanlış kayıt
Beklenen süreç çıktısı: nakit tahmin doğruluğu ölçütünde açıklanabilir ve izlenebilir çıktı

Karar 141 aday araştırması

İç Denetim Uzmanı · Finans, muhasebe ve denetim · sapma analizi

İç Denetim Uzmanı değerlendirmesinde aday araştırması aşaması, Finans, muhasebe ve denetim · sapma analizi bağlamında aynı ölçütlerle kayıt altına alınır.

İstenen kanıt: kayıt kontrolü için ERP finans modülü ile doğrulanmış görev örneği
Ölçülen yetkinlik: analitik düşünme
Kullanılan araç: Excel
Kontrol edilen risk: raporlama hatası
Beklenen süreç çıktısı: rapor zamanlaması ölçütünde açıklanabilir ve izlenebilir çıktı

Karar 142 telefon ön görüşmesi

İç Denetim Uzmanı · Finans, muhasebe ve denetim · yönetim raporlama

İç Denetim Uzmanı değerlendirmesinde telefon ön görüşmesi aşaması, Finans, muhasebe ve denetim · yönetim raporlama bağlamında aynı ölçütlerle kayıt altına alınır.

İstenen kanıt: nakit planlama için mutabakat tablosu ile doğrulanmış görev örneği
Ölçülen yetkinlik: gizlilik
Kullanılan araç: bütçe modeli
Kontrol edilen risk: bütçe sapması
Beklenen süreç çıktısı: kapanış süresi ölçütünde açıklanabilir ve izlenebilir çıktı

Karar 143 yetkinlik görüşmesi

İç Denetim Uzmanı · Finans, muhasebe ve denetim · dönem kapanışı

İç Denetim Uzmanı değerlendirmesinde yetkinlik görüşmesi aşaması, Finans, muhasebe ve denetim · dönem kapanışı bağlamında aynı ölçütlerle kayıt altına alınır.

İstenen kanıt: dönem kapanışı için Excel ile doğrulanmış görev örneği
Ölçülen yetkinlik: bütçe
Kullanılan araç: nakit akış tablosu
Kontrol edilen risk: yetkisiz işlem
Beklenen süreç çıktısı: bütçe sapması ölçütünde açıklanabilir ve izlenebilir çıktı

Karar 144 iş örneği doğrulama

İç Denetim Uzmanı · Finans, muhasebe ve denetim · nakit planlama

İç Denetim Uzmanı değerlendirmesinde iş örneği doğrulama aşaması, Finans, muhasebe ve denetim · nakit planlama bağlamında aynı ölçütlerle kayıt altına alınır.

İstenen kanıt: yönetim raporlama için raporlama paneli ile doğrulanmış görev örneği
Ölçülen yetkinlik: mevzuat takibi
Kullanılan araç: mutabakat tablosu
Kontrol edilen risk: mutabakat farkı
Beklenen süreç çıktısı: denetim bulgusu ölçütünde açıklanabilir ve izlenebilir çıktı

Karar 145 kısa liste

İç Denetim Uzmanı · Finans, muhasebe ve denetim · kayıt kontrolü

İç Denetim Uzmanı değerlendirmesinde kısa liste aşaması, Finans, muhasebe ve denetim · kayıt kontrolü bağlamında aynı ölçütlerle kayıt altına alınır.

İstenen kanıt: sapma analizi için nakit akış tablosu ile doğrulanmış görev örneği
Ölçülen yetkinlik: kontrol disiplini
Kullanılan araç: denetim izi
Kontrol edilen risk: mevzuat uyumsuzluğu
Beklenen süreç çıktısı: mutabakat farkı ölçütünde açıklanabilir ve izlenebilir çıktı

Karar 146 işveren görüşmesi

İç Denetim Uzmanı · Finans, muhasebe ve denetim · bütçe hazırlama

İç Denetim Uzmanı değerlendirmesinde işveren görüşmesi aşaması, Finans, muhasebe ve denetim · bütçe hazırlama bağlamında aynı ölçütlerle kayıt altına alınır.

İstenen kanıt: mutabakat için hesap planı ile doğrulanmış görev örneği
Ölçülen yetkinlik: mutabakat
Kullanılan araç: raporlama paneli
Kontrol edilen risk: nakit açığı
Beklenen süreç çıktısı: vergi uyumu ölçütünde açıklanabilir ve izlenebilir çıktı

Karar 147 referans kontrolü

İç Denetim Uzmanı · Finans, muhasebe ve denetim · vergi takibi

İç Denetim Uzmanı değerlendirmesinde referans kontrolü aşaması, Finans, muhasebe ve denetim · vergi takibi bağlamında aynı ölçütlerle kayıt altına alınır.

İstenen kanıt: vergi takibi için denetim izi ile doğrulanmış görev örneği
Ölçülen yetkinlik: finansal doğruluk
Kullanılan araç: ERP finans modülü
Kontrol edilen risk: kapanış gecikmesi
Beklenen süreç çıktısı: tahsilat performansı ölçütünde açıklanabilir ve izlenebilir çıktı

Karar 148 teklif yönetimi

İç Denetim Uzmanı · Finans, muhasebe ve denetim · mutabakat

İç Denetim Uzmanı değerlendirmesinde teklif yönetimi aşaması, Finans, muhasebe ve denetim · mutabakat bağlamında aynı ölçütlerle kayıt altına alınır.

İstenen kanıt: bütçe hazırlama için bütçe modeli ile doğrulanmış görev örneği
Ölçülen yetkinlik: nakit yönetimi
Kullanılan araç: hesap planı
Kontrol edilen risk: yanlış kayıt
Beklenen süreç çıktısı: nakit tahmin doğruluğu ölçütünde açıklanabilir ve izlenebilir çıktı

Karar 149 evrak takibi

İç Denetim Uzmanı · Finans, muhasebe ve denetim · sapma analizi

İç Denetim Uzmanı değerlendirmesinde evrak takibi aşaması, Finans, muhasebe ve denetim · sapma analizi bağlamında aynı ölçütlerle kayıt altına alınır.

İstenen kanıt: kayıt kontrolü için ERP finans modülü ile doğrulanmış görev örneği
Ölçülen yetkinlik: analitik düşünme
Kullanılan araç: Excel
Kontrol edilen risk: raporlama hatası
Beklenen süreç çıktısı: rapor zamanlaması ölçütünde açıklanabilir ve izlenebilir çıktı

Karar 150 işe başlama

İç Denetim Uzmanı · Finans, muhasebe ve denetim · yönetim raporlama

İç Denetim Uzmanı değerlendirmesinde işe başlama aşaması, Finans, muhasebe ve denetim · yönetim raporlama bağlamında aynı ölçütlerle kayıt altına alınır.

İstenen kanıt: nakit planlama için mutabakat tablosu ile doğrulanmış görev örneği
Ölçülen yetkinlik: gizlilik
Kullanılan araç: bütçe modeli
Kontrol edilen risk: bütçe sapması
Beklenen süreç çıktısı: kapanış süresi ölçütünde açıklanabilir ve izlenebilir çıktı

Karar 151 ilk hafta uyumu

İç Denetim Uzmanı · Finans, muhasebe ve denetim · dönem kapanışı

İç Denetim Uzmanı değerlendirmesinde ilk hafta uyumu aşaması, Finans, muhasebe ve denetim · dönem kapanışı bağlamında aynı ölçütlerle kayıt altına alınır.

İstenen kanıt: dönem kapanışı için Excel ile doğrulanmış görev örneği
Ölçülen yetkinlik: bütçe
Kullanılan araç: nakit akış tablosu
Kontrol edilen risk: yetkisiz işlem
Beklenen süreç çıktısı: bütçe sapması ölçütünde açıklanabilir ve izlenebilir çıktı

Karar 152 30 gün takibi

İç Denetim Uzmanı · Finans, muhasebe ve denetim · nakit planlama

İç Denetim Uzmanı değerlendirmesinde 30 gün takibi aşaması, Finans, muhasebe ve denetim · nakit planlama bağlamında aynı ölçütlerle kayıt altına alınır.

İstenen kanıt: yönetim raporlama için raporlama paneli ile doğrulanmış görev örneği
Ölçülen yetkinlik: mevzuat takibi
Kullanılan araç: mutabakat tablosu
Kontrol edilen risk: mutabakat farkı
Beklenen süreç çıktısı: denetim bulgusu ölçütünde açıklanabilir ve izlenebilir çıktı

Karar 153 60 gün takibi

İç Denetim Uzmanı · Finans, muhasebe ve denetim · kayıt kontrolü

İç Denetim Uzmanı değerlendirmesinde 60 gün takibi aşaması, Finans, muhasebe ve denetim · kayıt kontrolü bağlamında aynı ölçütlerle kayıt altına alınır.

İstenen kanıt: sapma analizi için nakit akış tablosu ile doğrulanmış görev örneği
Ölçülen yetkinlik: kontrol disiplini
Kullanılan araç: denetim izi
Kontrol edilen risk: mevzuat uyumsuzluğu
Beklenen süreç çıktısı: mutabakat farkı ölçütünde açıklanabilir ve izlenebilir çıktı

Karar 154 90 gün değerlendirmesi

İç Denetim Uzmanı · Finans, muhasebe ve denetim · bütçe hazırlama

İç Denetim Uzmanı değerlendirmesinde 90 gün değerlendirmesi aşaması, Finans, muhasebe ve denetim · bütçe hazırlama bağlamında aynı ölçütlerle kayıt altına alınır.

İstenen kanıt: mutabakat için hesap planı ile doğrulanmış görev örneği
Ölçülen yetkinlik: mutabakat
Kullanılan araç: raporlama paneli
Kontrol edilen risk: nakit açığı
Beklenen süreç çıktısı: vergi uyumu ölçütünde açıklanabilir ve izlenebilir çıktı

Karar 155 ihtiyaç brifi

İç Denetim Uzmanı · Finans, muhasebe ve denetim · vergi takibi

İç Denetim Uzmanı değerlendirmesinde ihtiyaç brifi aşaması, Finans, muhasebe ve denetim · vergi takibi bağlamında aynı ölçütlerle kayıt altına alınır.

İstenen kanıt: vergi takibi için denetim izi ile doğrulanmış görev örneği
Ölçülen yetkinlik: finansal doğruluk
Kullanılan araç: ERP finans modülü
Kontrol edilen risk: kapanış gecikmesi
Beklenen süreç çıktısı: tahsilat performansı ölçütünde açıklanabilir ve izlenebilir çıktı

Karar 156 görev analizi

İç Denetim Uzmanı · Finans, muhasebe ve denetim · mutabakat

İç Denetim Uzmanı değerlendirmesinde görev analizi aşaması, Finans, muhasebe ve denetim · mutabakat bağlamında aynı ölçütlerle kayıt altına alınır.

İstenen kanıt: bütçe hazırlama için bütçe modeli ile doğrulanmış görev örneği
Ölçülen yetkinlik: nakit yönetimi
Kullanılan araç: hesap planı
Kontrol edilen risk: yanlış kayıt
Beklenen süreç çıktısı: nakit tahmin doğruluğu ölçütünde açıklanabilir ve izlenebilir çıktı

Karar 157 aday araştırması

İç Denetim Uzmanı · Finans, muhasebe ve denetim · sapma analizi

İç Denetim Uzmanı değerlendirmesinde aday araştırması aşaması, Finans, muhasebe ve denetim · sapma analizi bağlamında aynı ölçütlerle kayıt altına alınır.

İstenen kanıt: kayıt kontrolü için ERP finans modülü ile doğrulanmış görev örneği
Ölçülen yetkinlik: analitik düşünme
Kullanılan araç: Excel
Kontrol edilen risk: raporlama hatası
Beklenen süreç çıktısı: rapor zamanlaması ölçütünde açıklanabilir ve izlenebilir çıktı

Karar 158 telefon ön görüşmesi

İç Denetim Uzmanı · Finans, muhasebe ve denetim · yönetim raporlama

İç Denetim Uzmanı değerlendirmesinde telefon ön görüşmesi aşaması, Finans, muhasebe ve denetim · yönetim raporlama bağlamında aynı ölçütlerle kayıt altına alınır.

İstenen kanıt: nakit planlama için mutabakat tablosu ile doğrulanmış görev örneği
Ölçülen yetkinlik: gizlilik
Kullanılan araç: bütçe modeli
Kontrol edilen risk: bütçe sapması
Beklenen süreç çıktısı: kapanış süresi ölçütünde açıklanabilir ve izlenebilir çıktı

Karar 159 yetkinlik görüşmesi

İç Denetim Uzmanı · Finans, muhasebe ve denetim · dönem kapanışı

İç Denetim Uzmanı değerlendirmesinde yetkinlik görüşmesi aşaması, Finans, muhasebe ve denetim · dönem kapanışı bağlamında aynı ölçütlerle kayıt altına alınır.

İstenen kanıt: dönem kapanışı için Excel ile doğrulanmış görev örneği
Ölçülen yetkinlik: bütçe
Kullanılan araç: nakit akış tablosu
Kontrol edilen risk: yetkisiz işlem
Beklenen süreç çıktısı: bütçe sapması ölçütünde açıklanabilir ve izlenebilir çıktı

Karar 160 iş örneği doğrulama

İç Denetim Uzmanı · Finans, muhasebe ve denetim · nakit planlama

İç Denetim Uzmanı değerlendirmesinde iş örneği doğrulama aşaması, Finans, muhasebe ve denetim · nakit planlama bağlamında aynı ölçütlerle kayıt altına alınır.

İstenen kanıt: yönetim raporlama için raporlama paneli ile doğrulanmış görev örneği
Ölçülen yetkinlik: mevzuat takibi
Kullanılan araç: mutabakat tablosu
Kontrol edilen risk: mutabakat farkı
Beklenen süreç çıktısı: denetim bulgusu ölçütünde açıklanabilir ve izlenebilir çıktı

Karar 161 kısa liste

İç Denetim Uzmanı · Finans, muhasebe ve denetim · kayıt kontrolü

İç Denetim Uzmanı değerlendirmesinde kısa liste aşaması, Finans, muhasebe ve denetim · kayıt kontrolü bağlamında aynı ölçütlerle kayıt altına alınır.

İstenen kanıt: sapma analizi için nakit akış tablosu ile doğrulanmış görev örneği
Ölçülen yetkinlik: kontrol disiplini
Kullanılan araç: denetim izi
Kontrol edilen risk: mevzuat uyumsuzluğu
Beklenen süreç çıktısı: mutabakat farkı ölçütünde açıklanabilir ve izlenebilir çıktı

Karar 162 işveren görüşmesi

İç Denetim Uzmanı · Finans, muhasebe ve denetim · bütçe hazırlama

İç Denetim Uzmanı değerlendirmesinde işveren görüşmesi aşaması, Finans, muhasebe ve denetim · bütçe hazırlama bağlamında aynı ölçütlerle kayıt altına alınır.

İstenen kanıt: mutabakat için hesap planı ile doğrulanmış görev örneği
Ölçülen yetkinlik: mutabakat
Kullanılan araç: raporlama paneli
Kontrol edilen risk: nakit açığı
Beklenen süreç çıktısı: vergi uyumu ölçütünde açıklanabilir ve izlenebilir çıktı

Karar 163 referans kontrolü

İç Denetim Uzmanı · Finans, muhasebe ve denetim · vergi takibi

İç Denetim Uzmanı değerlendirmesinde referans kontrolü aşaması, Finans, muhasebe ve denetim · vergi takibi bağlamında aynı ölçütlerle kayıt altına alınır.

İstenen kanıt: vergi takibi için denetim izi ile doğrulanmış görev örneği
Ölçülen yetkinlik: finansal doğruluk
Kullanılan araç: ERP finans modülü
Kontrol edilen risk: kapanış gecikmesi
Beklenen süreç çıktısı: tahsilat performansı ölçütünde açıklanabilir ve izlenebilir çıktı

Karar 164 teklif yönetimi

İç Denetim Uzmanı · Finans, muhasebe ve denetim · mutabakat

İç Denetim Uzmanı değerlendirmesinde teklif yönetimi aşaması, Finans, muhasebe ve denetim · mutabakat bağlamında aynı ölçütlerle kayıt altına alınır.

İstenen kanıt: bütçe hazırlama için bütçe modeli ile doğrulanmış görev örneği
Ölçülen yetkinlik: nakit yönetimi
Kullanılan araç: hesap planı
Kontrol edilen risk: yanlış kayıt
Beklenen süreç çıktısı: nakit tahmin doğruluğu ölçütünde açıklanabilir ve izlenebilir çıktı

Karar 165 evrak takibi

İç Denetim Uzmanı · Finans, muhasebe ve denetim · sapma analizi

İç Denetim Uzmanı değerlendirmesinde evrak takibi aşaması, Finans, muhasebe ve denetim · sapma analizi bağlamında aynı ölçütlerle kayıt altına alınır.

İstenen kanıt: kayıt kontrolü için ERP finans modülü ile doğrulanmış görev örneği
Ölçülen yetkinlik: analitik düşünme
Kullanılan araç: Excel
Kontrol edilen risk: raporlama hatası
Beklenen süreç çıktısı: rapor zamanlaması ölçütünde açıklanabilir ve izlenebilir çıktı

Karar 166 işe başlama

İç Denetim Uzmanı · Finans, muhasebe ve denetim · yönetim raporlama

İç Denetim Uzmanı değerlendirmesinde işe başlama aşaması, Finans, muhasebe ve denetim · yönetim raporlama bağlamında aynı ölçütlerle kayıt altına alınır.

İstenen kanıt: nakit planlama için mutabakat tablosu ile doğrulanmış görev örneği
Ölçülen yetkinlik: gizlilik
Kullanılan araç: bütçe modeli
Kontrol edilen risk: bütçe sapması
Beklenen süreç çıktısı: kapanış süresi ölçütünde açıklanabilir ve izlenebilir çıktı

Karar 167 ilk hafta uyumu

İç Denetim Uzmanı · Finans, muhasebe ve denetim · dönem kapanışı

İç Denetim Uzmanı değerlendirmesinde ilk hafta uyumu aşaması, Finans, muhasebe ve denetim · dönem kapanışı bağlamında aynı ölçütlerle kayıt altına alınır.

İstenen kanıt: dönem kapanışı için Excel ile doğrulanmış görev örneği
Ölçülen yetkinlik: bütçe
Kullanılan araç: nakit akış tablosu
Kontrol edilen risk: yetkisiz işlem
Beklenen süreç çıktısı: bütçe sapması ölçütünde açıklanabilir ve izlenebilir çıktı

Karar 168 30 gün takibi

İç Denetim Uzmanı · Finans, muhasebe ve denetim · nakit planlama

İç Denetim Uzmanı değerlendirmesinde 30 gün takibi aşaması, Finans, muhasebe ve denetim · nakit planlama bağlamında aynı ölçütlerle kayıt altına alınır.

İstenen kanıt: yönetim raporlama için raporlama paneli ile doğrulanmış görev örneği
Ölçülen yetkinlik: mevzuat takibi
Kullanılan araç: mutabakat tablosu
Kontrol edilen risk: mutabakat farkı
Beklenen süreç çıktısı: denetim bulgusu ölçütünde açıklanabilir ve izlenebilir çıktı

Karar 169 60 gün takibi

İç Denetim Uzmanı · Finans, muhasebe ve denetim · kayıt kontrolü

İç Denetim Uzmanı değerlendirmesinde 60 gün takibi aşaması, Finans, muhasebe ve denetim · kayıt kontrolü bağlamında aynı ölçütlerle kayıt altına alınır.

İstenen kanıt: sapma analizi için nakit akış tablosu ile doğrulanmış görev örneği
Ölçülen yetkinlik: kontrol disiplini
Kullanılan araç: denetim izi
Kontrol edilen risk: mevzuat uyumsuzluğu
Beklenen süreç çıktısı: mutabakat farkı ölçütünde açıklanabilir ve izlenebilir çıktı

Karar 170 90 gün değerlendirmesi

İç Denetim Uzmanı · Finans, muhasebe ve denetim · bütçe hazırlama

İç Denetim Uzmanı değerlendirmesinde 90 gün değerlendirmesi aşaması, Finans, muhasebe ve denetim · bütçe hazırlama bağlamında aynı ölçütlerle kayıt altına alınır.

İstenen kanıt: mutabakat için hesap planı ile doğrulanmış görev örneği
Ölçülen yetkinlik: mutabakat
Kullanılan araç: raporlama paneli
Kontrol edilen risk: nakit açığı
Beklenen süreç çıktısı: vergi uyumu ölçütünde açıklanabilir ve izlenebilir çıktı

Karar 171 ihtiyaç brifi

İç Denetim Uzmanı · Finans, muhasebe ve denetim · vergi takibi

İç Denetim Uzmanı değerlendirmesinde ihtiyaç brifi aşaması, Finans, muhasebe ve denetim · vergi takibi bağlamında aynı ölçütlerle kayıt altına alınır.

İstenen kanıt: vergi takibi için denetim izi ile doğrulanmış görev örneği
Ölçülen yetkinlik: finansal doğruluk
Kullanılan araç: ERP finans modülü
Kontrol edilen risk: kapanış gecikmesi
Beklenen süreç çıktısı: tahsilat performansı ölçütünde açıklanabilir ve izlenebilir çıktı

Karar 172 görev analizi

İç Denetim Uzmanı · Finans, muhasebe ve denetim · mutabakat

İç Denetim Uzmanı değerlendirmesinde görev analizi aşaması, Finans, muhasebe ve denetim · mutabakat bağlamında aynı ölçütlerle kayıt altına alınır.

İstenen kanıt: bütçe hazırlama için bütçe modeli ile doğrulanmış görev örneği
Ölçülen yetkinlik: nakit yönetimi
Kullanılan araç: hesap planı
Kontrol edilen risk: yanlış kayıt
Beklenen süreç çıktısı: nakit tahmin doğruluğu ölçütünde açıklanabilir ve izlenebilir çıktı

Karar 173 aday araştırması

İç Denetim Uzmanı · Finans, muhasebe ve denetim · sapma analizi

İç Denetim Uzmanı değerlendirmesinde aday araştırması aşaması, Finans, muhasebe ve denetim · sapma analizi bağlamında aynı ölçütlerle kayıt altına alınır.

İstenen kanıt: kayıt kontrolü için ERP finans modülü ile doğrulanmış görev örneği
Ölçülen yetkinlik: analitik düşünme
Kullanılan araç: Excel
Kontrol edilen risk: raporlama hatası
Beklenen süreç çıktısı: rapor zamanlaması ölçütünde açıklanabilir ve izlenebilir çıktı

Karar 174 telefon ön görüşmesi

İç Denetim Uzmanı · Finans, muhasebe ve denetim · yönetim raporlama

İç Denetim Uzmanı değerlendirmesinde telefon ön görüşmesi aşaması, Finans, muhasebe ve denetim · yönetim raporlama bağlamında aynı ölçütlerle kayıt altına alınır.

İstenen kanıt: nakit planlama için mutabakat tablosu ile doğrulanmış görev örneği
Ölçülen yetkinlik: gizlilik
Kullanılan araç: bütçe modeli
Kontrol edilen risk: bütçe sapması
Beklenen süreç çıktısı: kapanış süresi ölçütünde açıklanabilir ve izlenebilir çıktı

Karar 175 yetkinlik görüşmesi

İç Denetim Uzmanı · Finans, muhasebe ve denetim · dönem kapanışı

İç Denetim Uzmanı değerlendirmesinde yetkinlik görüşmesi aşaması, Finans, muhasebe ve denetim · dönem kapanışı bağlamında aynı ölçütlerle kayıt altına alınır.

İstenen kanıt: dönem kapanışı için Excel ile doğrulanmış görev örneği
Ölçülen yetkinlik: bütçe
Kullanılan araç: nakit akış tablosu
Kontrol edilen risk: yetkisiz işlem
Beklenen süreç çıktısı: bütçe sapması ölçütünde açıklanabilir ve izlenebilir çıktı

Karar 176 iş örneği doğrulama

İç Denetim Uzmanı · Finans, muhasebe ve denetim · nakit planlama

İç Denetim Uzmanı değerlendirmesinde iş örneği doğrulama aşaması, Finans, muhasebe ve denetim · nakit planlama bağlamında aynı ölçütlerle kayıt altına alınır.

İstenen kanıt: yönetim raporlama için raporlama paneli ile doğrulanmış görev örneği
Ölçülen yetkinlik: mevzuat takibi
Kullanılan araç: mutabakat tablosu
Kontrol edilen risk: mutabakat farkı
Beklenen süreç çıktısı: denetim bulgusu ölçütünde açıklanabilir ve izlenebilir çıktı

Karar 177 kısa liste

İç Denetim Uzmanı · Finans, muhasebe ve denetim · kayıt kontrolü

İç Denetim Uzmanı değerlendirmesinde kısa liste aşaması, Finans, muhasebe ve denetim · kayıt kontrolü bağlamında aynı ölçütlerle kayıt altına alınır.

İstenen kanıt: sapma analizi için nakit akış tablosu ile doğrulanmış görev örneği
Ölçülen yetkinlik: kontrol disiplini
Kullanılan araç: denetim izi
Kontrol edilen risk: mevzuat uyumsuzluğu
Beklenen süreç çıktısı: mutabakat farkı ölçütünde açıklanabilir ve izlenebilir çıktı

Karar 178 işveren görüşmesi

İç Denetim Uzmanı · Finans, muhasebe ve denetim · bütçe hazırlama

İç Denetim Uzmanı değerlendirmesinde işveren görüşmesi aşaması, Finans, muhasebe ve denetim · bütçe hazırlama bağlamında aynı ölçütlerle kayıt altına alınır.

İstenen kanıt: mutabakat için hesap planı ile doğrulanmış görev örneği
Ölçülen yetkinlik: mutabakat
Kullanılan araç: raporlama paneli
Kontrol edilen risk: nakit açığı
Beklenen süreç çıktısı: vergi uyumu ölçütünde açıklanabilir ve izlenebilir çıktı

Karar 179 referans kontrolü

İç Denetim Uzmanı · Finans, muhasebe ve denetim · vergi takibi

İç Denetim Uzmanı değerlendirmesinde referans kontrolü aşaması, Finans, muhasebe ve denetim · vergi takibi bağlamında aynı ölçütlerle kayıt altına alınır.

İstenen kanıt: vergi takibi için denetim izi ile doğrulanmış görev örneği
Ölçülen yetkinlik: finansal doğruluk
Kullanılan araç: ERP finans modülü
Kontrol edilen risk: kapanış gecikmesi
Beklenen süreç çıktısı: tahsilat performansı ölçütünde açıklanabilir ve izlenebilir çıktı

Karar 180 teklif yönetimi

İç Denetim Uzmanı · Finans, muhasebe ve denetim · mutabakat

İç Denetim Uzmanı değerlendirmesinde teklif yönetimi aşaması, Finans, muhasebe ve denetim · mutabakat bağlamında aynı ölçütlerle kayıt altına alınır.

İstenen kanıt: bütçe hazırlama için bütçe modeli ile doğrulanmış görev örneği
Ölçülen yetkinlik: nakit yönetimi
Kullanılan araç: hesap planı
Kontrol edilen risk: yanlış kayıt
Beklenen süreç çıktısı: nakit tahmin doğruluğu ölçütünde açıklanabilir ve izlenebilir çıktı

Karar 181 evrak takibi

İç Denetim Uzmanı · Finans, muhasebe ve denetim · sapma analizi

İç Denetim Uzmanı değerlendirmesinde evrak takibi aşaması, Finans, muhasebe ve denetim · sapma analizi bağlamında aynı ölçütlerle kayıt altına alınır.

İstenen kanıt: kayıt kontrolü için ERP finans modülü ile doğrulanmış görev örneği
Ölçülen yetkinlik: analitik düşünme
Kullanılan araç: Excel
Kontrol edilen risk: raporlama hatası
Beklenen süreç çıktısı: rapor zamanlaması ölçütünde açıklanabilir ve izlenebilir çıktı

Karar 182 işe başlama

İç Denetim Uzmanı · Finans, muhasebe ve denetim · yönetim raporlama

İç Denetim Uzmanı değerlendirmesinde işe başlama aşaması, Finans, muhasebe ve denetim · yönetim raporlama bağlamında aynı ölçütlerle kayıt altına alınır.

İstenen kanıt: nakit planlama için mutabakat tablosu ile doğrulanmış görev örneği
Ölçülen yetkinlik: gizlilik
Kullanılan araç: bütçe modeli
Kontrol edilen risk: bütçe sapması
Beklenen süreç çıktısı: kapanış süresi ölçütünde açıklanabilir ve izlenebilir çıktı

Karar 183 ilk hafta uyumu

İç Denetim Uzmanı · Finans, muhasebe ve denetim · dönem kapanışı

İç Denetim Uzmanı değerlendirmesinde ilk hafta uyumu aşaması, Finans, muhasebe ve denetim · dönem kapanışı bağlamında aynı ölçütlerle kayıt altına alınır.

İstenen kanıt: dönem kapanışı için Excel ile doğrulanmış görev örneği
Ölçülen yetkinlik: bütçe
Kullanılan araç: nakit akış tablosu
Kontrol edilen risk: yetkisiz işlem
Beklenen süreç çıktısı: bütçe sapması ölçütünde açıklanabilir ve izlenebilir çıktı

Karar 184 30 gün takibi

İç Denetim Uzmanı · Finans, muhasebe ve denetim · nakit planlama

İç Denetim Uzmanı değerlendirmesinde 30 gün takibi aşaması, Finans, muhasebe ve denetim · nakit planlama bağlamında aynı ölçütlerle kayıt altına alınır.

İstenen kanıt: yönetim raporlama için raporlama paneli ile doğrulanmış görev örneği
Ölçülen yetkinlik: mevzuat takibi
Kullanılan araç: mutabakat tablosu
Kontrol edilen risk: mutabakat farkı
Beklenen süreç çıktısı: denetim bulgusu ölçütünde açıklanabilir ve izlenebilir çıktı

Karar 185 60 gün takibi

İç Denetim Uzmanı · Finans, muhasebe ve denetim · kayıt kontrolü

İç Denetim Uzmanı değerlendirmesinde 60 gün takibi aşaması, Finans, muhasebe ve denetim · kayıt kontrolü bağlamında aynı ölçütlerle kayıt altına alınır.

İstenen kanıt: sapma analizi için nakit akış tablosu ile doğrulanmış görev örneği
Ölçülen yetkinlik: kontrol disiplini
Kullanılan araç: denetim izi
Kontrol edilen risk: mevzuat uyumsuzluğu
Beklenen süreç çıktısı: mutabakat farkı ölçütünde açıklanabilir ve izlenebilir çıktı

Karar 186 90 gün değerlendirmesi

İç Denetim Uzmanı · Finans, muhasebe ve denetim · bütçe hazırlama

İç Denetim Uzmanı değerlendirmesinde 90 gün değerlendirmesi aşaması, Finans, muhasebe ve denetim · bütçe hazırlama bağlamında aynı ölçütlerle kayıt altına alınır.

İstenen kanıt: mutabakat için hesap planı ile doğrulanmış görev örneği
Ölçülen yetkinlik: mutabakat
Kullanılan araç: raporlama paneli
Kontrol edilen risk: nakit açığı
Beklenen süreç çıktısı: vergi uyumu ölçütünde açıklanabilir ve izlenebilir çıktı

Karar 187 ihtiyaç brifi

İç Denetim Uzmanı · Finans, muhasebe ve denetim · vergi takibi

İç Denetim Uzmanı değerlendirmesinde ihtiyaç brifi aşaması, Finans, muhasebe ve denetim · vergi takibi bağlamında aynı ölçütlerle kayıt altına alınır.

İstenen kanıt: vergi takibi için denetim izi ile doğrulanmış görev örneği
Ölçülen yetkinlik: finansal doğruluk
Kullanılan araç: ERP finans modülü
Kontrol edilen risk: kapanış gecikmesi
Beklenen süreç çıktısı: tahsilat performansı ölçütünde açıklanabilir ve izlenebilir çıktı

Karar 188 görev analizi

İç Denetim Uzmanı · Finans, muhasebe ve denetim · mutabakat

İç Denetim Uzmanı değerlendirmesinde görev analizi aşaması, Finans, muhasebe ve denetim · mutabakat bağlamında aynı ölçütlerle kayıt altına alınır.

İstenen kanıt: bütçe hazırlama için bütçe modeli ile doğrulanmış görev örneği
Ölçülen yetkinlik: nakit yönetimi
Kullanılan araç: hesap planı
Kontrol edilen risk: yanlış kayıt
Beklenen süreç çıktısı: nakit tahmin doğruluğu ölçütünde açıklanabilir ve izlenebilir çıktı

Karar 189 aday araştırması

İç Denetim Uzmanı · Finans, muhasebe ve denetim · sapma analizi

İç Denetim Uzmanı değerlendirmesinde aday araştırması aşaması, Finans, muhasebe ve denetim · sapma analizi bağlamında aynı ölçütlerle kayıt altına alınır.

İstenen kanıt: kayıt kontrolü için ERP finans modülü ile doğrulanmış görev örneği
Ölçülen yetkinlik: analitik düşünme
Kullanılan araç: Excel
Kontrol edilen risk: raporlama hatası
Beklenen süreç çıktısı: rapor zamanlaması ölçütünde açıklanabilir ve izlenebilir çıktı

Karar 190 telefon ön görüşmesi

İç Denetim Uzmanı · Finans, muhasebe ve denetim · yönetim raporlama

İç Denetim Uzmanı değerlendirmesinde telefon ön görüşmesi aşaması, Finans, muhasebe ve denetim · yönetim raporlama bağlamında aynı ölçütlerle kayıt altına alınır.

İstenen kanıt: nakit planlama için mutabakat tablosu ile doğrulanmış görev örneği
Ölçülen yetkinlik: gizlilik
Kullanılan araç: bütçe modeli
Kontrol edilen risk: bütçe sapması
Beklenen süreç çıktısı: kapanış süresi ölçütünde açıklanabilir ve izlenebilir çıktı

Karar 191 yetkinlik görüşmesi

İç Denetim Uzmanı · Finans, muhasebe ve denetim · dönem kapanışı

İç Denetim Uzmanı değerlendirmesinde yetkinlik görüşmesi aşaması, Finans, muhasebe ve denetim · dönem kapanışı bağlamında aynı ölçütlerle kayıt altına alınır.

İstenen kanıt: dönem kapanışı için Excel ile doğrulanmış görev örneği
Ölçülen yetkinlik: bütçe
Kullanılan araç: nakit akış tablosu
Kontrol edilen risk: yetkisiz işlem
Beklenen süreç çıktısı: bütçe sapması ölçütünde açıklanabilir ve izlenebilir çıktı

Karar 192 iş örneği doğrulama

İç Denetim Uzmanı · Finans, muhasebe ve denetim · nakit planlama

İç Denetim Uzmanı değerlendirmesinde iş örneği doğrulama aşaması, Finans, muhasebe ve denetim · nakit planlama bağlamında aynı ölçütlerle kayıt altına alınır.

İstenen kanıt: yönetim raporlama için raporlama paneli ile doğrulanmış görev örneği
Ölçülen yetkinlik: mevzuat takibi
Kullanılan araç: mutabakat tablosu
Kontrol edilen risk: mutabakat farkı
Beklenen süreç çıktısı: denetim bulgusu ölçütünde açıklanabilir ve izlenebilir çıktı

Karar 193 kısa liste

İç Denetim Uzmanı · Finans, muhasebe ve denetim · kayıt kontrolü

İç Denetim Uzmanı değerlendirmesinde kısa liste aşaması, Finans, muhasebe ve denetim · kayıt kontrolü bağlamında aynı ölçütlerle kayıt altına alınır.

İstenen kanıt: sapma analizi için nakit akış tablosu ile doğrulanmış görev örneği
Ölçülen yetkinlik: kontrol disiplini
Kullanılan araç: denetim izi
Kontrol edilen risk: mevzuat uyumsuzluğu
Beklenen süreç çıktısı: mutabakat farkı ölçütünde açıklanabilir ve izlenebilir çıktı

Karar 194 işveren görüşmesi

İç Denetim Uzmanı · Finans, muhasebe ve denetim · bütçe hazırlama

İç Denetim Uzmanı değerlendirmesinde işveren görüşmesi aşaması, Finans, muhasebe ve denetim · bütçe hazırlama bağlamında aynı ölçütlerle kayıt altına alınır.

İstenen kanıt: mutabakat için hesap planı ile doğrulanmış görev örneği
Ölçülen yetkinlik: mutabakat
Kullanılan araç: raporlama paneli
Kontrol edilen risk: nakit açığı
Beklenen süreç çıktısı: vergi uyumu ölçütünde açıklanabilir ve izlenebilir çıktı

Karar 195 referans kontrolü

İç Denetim Uzmanı · Finans, muhasebe ve denetim · vergi takibi

İç Denetim Uzmanı değerlendirmesinde referans kontrolü aşaması, Finans, muhasebe ve denetim · vergi takibi bağlamında aynı ölçütlerle kayıt altına alınır.

İstenen kanıt: vergi takibi için denetim izi ile doğrulanmış görev örneği
Ölçülen yetkinlik: finansal doğruluk
Kullanılan araç: ERP finans modülü
Kontrol edilen risk: kapanış gecikmesi
Beklenen süreç çıktısı: tahsilat performansı ölçütünde açıklanabilir ve izlenebilir çıktı

Karar 196 teklif yönetimi

İç Denetim Uzmanı · Finans, muhasebe ve denetim · mutabakat

İç Denetim Uzmanı değerlendirmesinde teklif yönetimi aşaması, Finans, muhasebe ve denetim · mutabakat bağlamında aynı ölçütlerle kayıt altına alınır.

İstenen kanıt: bütçe hazırlama için bütçe modeli ile doğrulanmış görev örneği
Ölçülen yetkinlik: nakit yönetimi
Kullanılan araç: hesap planı
Kontrol edilen risk: yanlış kayıt
Beklenen süreç çıktısı: nakit tahmin doğruluğu ölçütünde açıklanabilir ve izlenebilir çıktı

Karar 197 evrak takibi

İç Denetim Uzmanı · Finans, muhasebe ve denetim · sapma analizi

İç Denetim Uzmanı değerlendirmesinde evrak takibi aşaması, Finans, muhasebe ve denetim · sapma analizi bağlamında aynı ölçütlerle kayıt altına alınır.

İstenen kanıt: kayıt kontrolü için ERP finans modülü ile doğrulanmış görev örneği
Ölçülen yetkinlik: analitik düşünme
Kullanılan araç: Excel
Kontrol edilen risk: raporlama hatası
Beklenen süreç çıktısı: rapor zamanlaması ölçütünde açıklanabilir ve izlenebilir çıktı

Karar 198 işe başlama

İç Denetim Uzmanı · Finans, muhasebe ve denetim · yönetim raporlama

İç Denetim Uzmanı değerlendirmesinde işe başlama aşaması, Finans, muhasebe ve denetim · yönetim raporlama bağlamında aynı ölçütlerle kayıt altına alınır.

İstenen kanıt: nakit planlama için mutabakat tablosu ile doğrulanmış görev örneği
Ölçülen yetkinlik: gizlilik
Kullanılan araç: bütçe modeli
Kontrol edilen risk: bütçe sapması
Beklenen süreç çıktısı: kapanış süresi ölçütünde açıklanabilir ve izlenebilir çıktı

Karar 199 ilk hafta uyumu

İç Denetim Uzmanı · Finans, muhasebe ve denetim · dönem kapanışı

İç Denetim Uzmanı değerlendirmesinde ilk hafta uyumu aşaması, Finans, muhasebe ve denetim · dönem kapanışı bağlamında aynı ölçütlerle kayıt altına alınır.

İstenen kanıt: dönem kapanışı için Excel ile doğrulanmış görev örneği
Ölçülen yetkinlik: bütçe
Kullanılan araç: nakit akış tablosu
Kontrol edilen risk: yetkisiz işlem
Beklenen süreç çıktısı: bütçe sapması ölçütünde açıklanabilir ve izlenebilir çıktı

Karar 200 30 gün takibi

İç Denetim Uzmanı · Finans, muhasebe ve denetim · nakit planlama

İç Denetim Uzmanı değerlendirmesinde 30 gün takibi aşaması, Finans, muhasebe ve denetim · nakit planlama bağlamında aynı ölçütlerle kayıt altına alınır.

İstenen kanıt: yönetim raporlama için raporlama paneli ile doğrulanmış görev örneği
Ölçülen yetkinlik: mevzuat takibi
Kullanılan araç: mutabakat tablosu
Kontrol edilen risk: mutabakat farkı
Beklenen süreç çıktısı: denetim bulgusu ölçütünde açıklanabilir ve izlenebilir çıktı

Karar 201 60 gün takibi

İç Denetim Uzmanı · Finans, muhasebe ve denetim · kayıt kontrolü

İç Denetim Uzmanı değerlendirmesinde 60 gün takibi aşaması, Finans, muhasebe ve denetim · kayıt kontrolü bağlamında aynı ölçütlerle kayıt altına alınır.

İstenen kanıt: sapma analizi için nakit akış tablosu ile doğrulanmış görev örneği
Ölçülen yetkinlik: kontrol disiplini
Kullanılan araç: denetim izi
Kontrol edilen risk: mevzuat uyumsuzluğu
Beklenen süreç çıktısı: mutabakat farkı ölçütünde açıklanabilir ve izlenebilir çıktı

Karar 202 90 gün değerlendirmesi

İç Denetim Uzmanı · Finans, muhasebe ve denetim · bütçe hazırlama

İç Denetim Uzmanı değerlendirmesinde 90 gün değerlendirmesi aşaması, Finans, muhasebe ve denetim · bütçe hazırlama bağlamında aynı ölçütlerle kayıt altına alınır.

İstenen kanıt: mutabakat için hesap planı ile doğrulanmış görev örneği
Ölçülen yetkinlik: mutabakat
Kullanılan araç: raporlama paneli
Kontrol edilen risk: nakit açığı
Beklenen süreç çıktısı: vergi uyumu ölçütünde açıklanabilir ve izlenebilir çıktı

Karar 203 ihtiyaç brifi

İç Denetim Uzmanı · Finans, muhasebe ve denetim · vergi takibi

İç Denetim Uzmanı değerlendirmesinde ihtiyaç brifi aşaması, Finans, muhasebe ve denetim · vergi takibi bağlamında aynı ölçütlerle kayıt altına alınır.

İstenen kanıt: vergi takibi için denetim izi ile doğrulanmış görev örneği
Ölçülen yetkinlik: finansal doğruluk
Kullanılan araç: ERP finans modülü
Kontrol edilen risk: kapanış gecikmesi
Beklenen süreç çıktısı: tahsilat performansı ölçütünde açıklanabilir ve izlenebilir çıktı

Karar 204 görev analizi

İç Denetim Uzmanı · Finans, muhasebe ve denetim · mutabakat

İç Denetim Uzmanı değerlendirmesinde görev analizi aşaması, Finans, muhasebe ve denetim · mutabakat bağlamında aynı ölçütlerle kayıt altına alınır.

İstenen kanıt: bütçe hazırlama için bütçe modeli ile doğrulanmış görev örneği
Ölçülen yetkinlik: nakit yönetimi
Kullanılan araç: hesap planı
Kontrol edilen risk: yanlış kayıt
Beklenen süreç çıktısı: nakit tahmin doğruluğu ölçütünde açıklanabilir ve izlenebilir çıktı

Karar 205 aday araştırması

İç Denetim Uzmanı · Finans, muhasebe ve denetim · sapma analizi

İç Denetim Uzmanı değerlendirmesinde aday araştırması aşaması, Finans, muhasebe ve denetim · sapma analizi bağlamında aynı ölçütlerle kayıt altına alınır.

İstenen kanıt: kayıt kontrolü için ERP finans modülü ile doğrulanmış görev örneği
Ölçülen yetkinlik: analitik düşünme
Kullanılan araç: Excel
Kontrol edilen risk: raporlama hatası
Beklenen süreç çıktısı: rapor zamanlaması ölçütünde açıklanabilir ve izlenebilir çıktı

Karar 206 telefon ön görüşmesi

İç Denetim Uzmanı · Finans, muhasebe ve denetim · yönetim raporlama

İç Denetim Uzmanı değerlendirmesinde telefon ön görüşmesi aşaması, Finans, muhasebe ve denetim · yönetim raporlama bağlamında aynı ölçütlerle kayıt altına alınır.

İstenen kanıt: nakit planlama için mutabakat tablosu ile doğrulanmış görev örneği
Ölçülen yetkinlik: gizlilik
Kullanılan araç: bütçe modeli
Kontrol edilen risk: bütçe sapması
Beklenen süreç çıktısı: kapanış süresi ölçütünde açıklanabilir ve izlenebilir çıktı

Karar 207 yetkinlik görüşmesi

İç Denetim Uzmanı · Finans, muhasebe ve denetim · dönem kapanışı

İç Denetim Uzmanı değerlendirmesinde yetkinlik görüşmesi aşaması, Finans, muhasebe ve denetim · dönem kapanışı bağlamında aynı ölçütlerle kayıt altına alınır.

İstenen kanıt: dönem kapanışı için Excel ile doğrulanmış görev örneği
Ölçülen yetkinlik: bütçe
Kullanılan araç: nakit akış tablosu
Kontrol edilen risk: yetkisiz işlem
Beklenen süreç çıktısı: bütçe sapması ölçütünde açıklanabilir ve izlenebilir çıktı

Karar 208 iş örneği doğrulama

İç Denetim Uzmanı · Finans, muhasebe ve denetim · nakit planlama

İç Denetim Uzmanı değerlendirmesinde iş örneği doğrulama aşaması, Finans, muhasebe ve denetim · nakit planlama bağlamında aynı ölçütlerle kayıt altına alınır.

İstenen kanıt: yönetim raporlama için raporlama paneli ile doğrulanmış görev örneği
Ölçülen yetkinlik: mevzuat takibi
Kullanılan araç: mutabakat tablosu
Kontrol edilen risk: mutabakat farkı
Beklenen süreç çıktısı: denetim bulgusu ölçütünde açıklanabilir ve izlenebilir çıktı

Karar 209 kısa liste

İç Denetim Uzmanı · Finans, muhasebe ve denetim · kayıt kontrolü

İç Denetim Uzmanı değerlendirmesinde kısa liste aşaması, Finans, muhasebe ve denetim · kayıt kontrolü bağlamında aynı ölçütlerle kayıt altına alınır.

İstenen kanıt: sapma analizi için nakit akış tablosu ile doğrulanmış görev örneği
Ölçülen yetkinlik: kontrol disiplini
Kullanılan araç: denetim izi
Kontrol edilen risk: mevzuat uyumsuzluğu
Beklenen süreç çıktısı: mutabakat farkı ölçütünde açıklanabilir ve izlenebilir çıktı

Karar 210 işveren görüşmesi

İç Denetim Uzmanı · Finans, muhasebe ve denetim · bütçe hazırlama

İç Denetim Uzmanı değerlendirmesinde işveren görüşmesi aşaması, Finans, muhasebe ve denetim · bütçe hazırlama bağlamında aynı ölçütlerle kayıt altına alınır.

İstenen kanıt: mutabakat için hesap planı ile doğrulanmış görev örneği
Ölçülen yetkinlik: mutabakat
Kullanılan araç: raporlama paneli
Kontrol edilen risk: nakit açığı
Beklenen süreç çıktısı: vergi uyumu ölçütünde açıklanabilir ve izlenebilir çıktı

Karar 211 referans kontrolü

İç Denetim Uzmanı · Finans, muhasebe ve denetim · vergi takibi

İç Denetim Uzmanı değerlendirmesinde referans kontrolü aşaması, Finans, muhasebe ve denetim · vergi takibi bağlamında aynı ölçütlerle kayıt altına alınır.

İstenen kanıt: vergi takibi için denetim izi ile doğrulanmış görev örneği
Ölçülen yetkinlik: finansal doğruluk
Kullanılan araç: ERP finans modülü
Kontrol edilen risk: kapanış gecikmesi
Beklenen süreç çıktısı: tahsilat performansı ölçütünde açıklanabilir ve izlenebilir çıktı

Karar 212 teklif yönetimi

İç Denetim Uzmanı · Finans, muhasebe ve denetim · mutabakat

İç Denetim Uzmanı değerlendirmesinde teklif yönetimi aşaması, Finans, muhasebe ve denetim · mutabakat bağlamında aynı ölçütlerle kayıt altına alınır.

İstenen kanıt: bütçe hazırlama için bütçe modeli ile doğrulanmış görev örneği
Ölçülen yetkinlik: nakit yönetimi
Kullanılan araç: hesap planı
Kontrol edilen risk: yanlış kayıt
Beklenen süreç çıktısı: nakit tahmin doğruluğu ölçütünde açıklanabilir ve izlenebilir çıktı

Karar 213 evrak takibi

İç Denetim Uzmanı · Finans, muhasebe ve denetim · sapma analizi

İç Denetim Uzmanı değerlendirmesinde evrak takibi aşaması, Finans, muhasebe ve denetim · sapma analizi bağlamında aynı ölçütlerle kayıt altına alınır.

İstenen kanıt: kayıt kontrolü için ERP finans modülü ile doğrulanmış görev örneği
Ölçülen yetkinlik: analitik düşünme
Kullanılan araç: Excel
Kontrol edilen risk: raporlama hatası
Beklenen süreç çıktısı: rapor zamanlaması ölçütünde açıklanabilir ve izlenebilir çıktı

Karar 214 işe başlama

İç Denetim Uzmanı · Finans, muhasebe ve denetim · yönetim raporlama

İç Denetim Uzmanı değerlendirmesinde işe başlama aşaması, Finans, muhasebe ve denetim · yönetim raporlama bağlamında aynı ölçütlerle kayıt altına alınır.

İstenen kanıt: nakit planlama için mutabakat tablosu ile doğrulanmış görev örneği
Ölçülen yetkinlik: gizlilik
Kullanılan araç: bütçe modeli
Kontrol edilen risk: bütçe sapması
Beklenen süreç çıktısı: kapanış süresi ölçütünde açıklanabilir ve izlenebilir çıktı

Karar 215 ilk hafta uyumu

İç Denetim Uzmanı · Finans, muhasebe ve denetim · dönem kapanışı

İç Denetim Uzmanı değerlendirmesinde ilk hafta uyumu aşaması, Finans, muhasebe ve denetim · dönem kapanışı bağlamında aynı ölçütlerle kayıt altına alınır.

İstenen kanıt: dönem kapanışı için Excel ile doğrulanmış görev örneği
Ölçülen yetkinlik: bütçe
Kullanılan araç: nakit akış tablosu
Kontrol edilen risk: yetkisiz işlem
Beklenen süreç çıktısı: bütçe sapması ölçütünde açıklanabilir ve izlenebilir çıktı

Karar 216 30 gün takibi

İç Denetim Uzmanı · Finans, muhasebe ve denetim · nakit planlama

İç Denetim Uzmanı değerlendirmesinde 30 gün takibi aşaması, Finans, muhasebe ve denetim · nakit planlama bağlamında aynı ölçütlerle kayıt altına alınır.

İstenen kanıt: yönetim raporlama için raporlama paneli ile doğrulanmış görev örneği
Ölçülen yetkinlik: mevzuat takibi
Kullanılan araç: mutabakat tablosu
Kontrol edilen risk: mutabakat farkı
Beklenen süreç çıktısı: denetim bulgusu ölçütünde açıklanabilir ve izlenebilir çıktı

Karar 217 60 gün takibi

İç Denetim Uzmanı · Finans, muhasebe ve denetim · kayıt kontrolü

İç Denetim Uzmanı değerlendirmesinde 60 gün takibi aşaması, Finans, muhasebe ve denetim · kayıt kontrolü bağlamında aynı ölçütlerle kayıt altına alınır.

İstenen kanıt: sapma analizi için nakit akış tablosu ile doğrulanmış görev örneği
Ölçülen yetkinlik: kontrol disiplini
Kullanılan araç: denetim izi
Kontrol edilen risk: mevzuat uyumsuzluğu
Beklenen süreç çıktısı: mutabakat farkı ölçütünde açıklanabilir ve izlenebilir çıktı

Karar 218 90 gün değerlendirmesi

İç Denetim Uzmanı · Finans, muhasebe ve denetim · bütçe hazırlama

İç Denetim Uzmanı değerlendirmesinde 90 gün değerlendirmesi aşaması, Finans, muhasebe ve denetim · bütçe hazırlama bağlamında aynı ölçütlerle kayıt altına alınır.

İstenen kanıt: mutabakat için hesap planı ile doğrulanmış görev örneği
Ölçülen yetkinlik: mutabakat
Kullanılan araç: raporlama paneli
Kontrol edilen risk: nakit açığı
Beklenen süreç çıktısı: vergi uyumu ölçütünde açıklanabilir ve izlenebilir çıktı

Karar 219 ihtiyaç brifi

İç Denetim Uzmanı · Finans, muhasebe ve denetim · vergi takibi

İç Denetim Uzmanı değerlendirmesinde ihtiyaç brifi aşaması, Finans, muhasebe ve denetim · vergi takibi bağlamında aynı ölçütlerle kayıt altına alınır.

İstenen kanıt: vergi takibi için denetim izi ile doğrulanmış görev örneği
Ölçülen yetkinlik: finansal doğruluk
Kullanılan araç: ERP finans modülü
Kontrol edilen risk: kapanış gecikmesi
Beklenen süreç çıktısı: tahsilat performansı ölçütünde açıklanabilir ve izlenebilir çıktı

Karar 220 görev analizi

İç Denetim Uzmanı · Finans, muhasebe ve denetim · mutabakat

İç Denetim Uzmanı değerlendirmesinde görev analizi aşaması, Finans, muhasebe ve denetim · mutabakat bağlamında aynı ölçütlerle kayıt altına alınır.

İstenen kanıt: bütçe hazırlama için bütçe modeli ile doğrulanmış görev örneği
Ölçülen yetkinlik: nakit yönetimi
Kullanılan araç: hesap planı
Kontrol edilen risk: yanlış kayıt
Beklenen süreç çıktısı: nakit tahmin doğruluğu ölçütünde açıklanabilir ve izlenebilir çıktı

Karar 221 aday araştırması

İç Denetim Uzmanı · Finans, muhasebe ve denetim · sapma analizi

İç Denetim Uzmanı değerlendirmesinde aday araştırması aşaması, Finans, muhasebe ve denetim · sapma analizi bağlamında aynı ölçütlerle kayıt altına alınır.

İstenen kanıt: kayıt kontrolü için ERP finans modülü ile doğrulanmış görev örneği
Ölçülen yetkinlik: analitik düşünme
Kullanılan araç: Excel
Kontrol edilen risk: raporlama hatası
Beklenen süreç çıktısı: rapor zamanlaması ölçütünde açıklanabilir ve izlenebilir çıktı

Karar 222 telefon ön görüşmesi

İç Denetim Uzmanı · Finans, muhasebe ve denetim · yönetim raporlama

İç Denetim Uzmanı değerlendirmesinde telefon ön görüşmesi aşaması, Finans, muhasebe ve denetim · yönetim raporlama bağlamında aynı ölçütlerle kayıt altına alınır.

İstenen kanıt: nakit planlama için mutabakat tablosu ile doğrulanmış görev örneği
Ölçülen yetkinlik: gizlilik
Kullanılan araç: bütçe modeli
Kontrol edilen risk: bütçe sapması
Beklenen süreç çıktısı: kapanış süresi ölçütünde açıklanabilir ve izlenebilir çıktı

Karar 223 yetkinlik görüşmesi

İç Denetim Uzmanı · Finans, muhasebe ve denetim · dönem kapanışı

İç Denetim Uzmanı değerlendirmesinde yetkinlik görüşmesi aşaması, Finans, muhasebe ve denetim · dönem kapanışı bağlamında aynı ölçütlerle kayıt altına alınır.

İstenen kanıt: dönem kapanışı için Excel ile doğrulanmış görev örneği
Ölçülen yetkinlik: bütçe
Kullanılan araç: nakit akış tablosu
Kontrol edilen risk: yetkisiz işlem
Beklenen süreç çıktısı: bütçe sapması ölçütünde açıklanabilir ve izlenebilir çıktı

Karar 224 iş örneği doğrulama

İç Denetim Uzmanı · Finans, muhasebe ve denetim · nakit planlama

İç Denetim Uzmanı değerlendirmesinde iş örneği doğrulama aşaması, Finans, muhasebe ve denetim · nakit planlama bağlamında aynı ölçütlerle kayıt altına alınır.

İstenen kanıt: yönetim raporlama için raporlama paneli ile doğrulanmış görev örneği
Ölçülen yetkinlik: mevzuat takibi
Kullanılan araç: mutabakat tablosu
Kontrol edilen risk: mutabakat farkı
Beklenen süreç çıktısı: denetim bulgusu ölçütünde açıklanabilir ve izlenebilir çıktı

Karar 225 kısa liste

İç Denetim Uzmanı · Finans, muhasebe ve denetim · kayıt kontrolü

İç Denetim Uzmanı değerlendirmesinde kısa liste aşaması, Finans, muhasebe ve denetim · kayıt kontrolü bağlamında aynı ölçütlerle kayıt altına alınır.

İstenen kanıt: sapma analizi için nakit akış tablosu ile doğrulanmış görev örneği
Ölçülen yetkinlik: kontrol disiplini
Kullanılan araç: denetim izi
Kontrol edilen risk: mevzuat uyumsuzluğu
Beklenen süreç çıktısı: mutabakat farkı ölçütünde açıklanabilir ve izlenebilir çıktı

Karar 226 işveren görüşmesi

İç Denetim Uzmanı · Finans, muhasebe ve denetim · bütçe hazırlama

İç Denetim Uzmanı değerlendirmesinde işveren görüşmesi aşaması, Finans, muhasebe ve denetim · bütçe hazırlama bağlamında aynı ölçütlerle kayıt altına alınır.

İstenen kanıt: mutabakat için hesap planı ile doğrulanmış görev örneği
Ölçülen yetkinlik: mutabakat
Kullanılan araç: raporlama paneli
Kontrol edilen risk: nakit açığı
Beklenen süreç çıktısı: vergi uyumu ölçütünde açıklanabilir ve izlenebilir çıktı

Karar 227 referans kontrolü

İç Denetim Uzmanı · Finans, muhasebe ve denetim · vergi takibi

İç Denetim Uzmanı değerlendirmesinde referans kontrolü aşaması, Finans, muhasebe ve denetim · vergi takibi bağlamında aynı ölçütlerle kayıt altına alınır.

İstenen kanıt: vergi takibi için denetim izi ile doğrulanmış görev örneği
Ölçülen yetkinlik: finansal doğruluk
Kullanılan araç: ERP finans modülü
Kontrol edilen risk: kapanış gecikmesi
Beklenen süreç çıktısı: tahsilat performansı ölçütünde açıklanabilir ve izlenebilir çıktı

Karar 228 teklif yönetimi

İç Denetim Uzmanı · Finans, muhasebe ve denetim · mutabakat

İç Denetim Uzmanı değerlendirmesinde teklif yönetimi aşaması, Finans, muhasebe ve denetim · mutabakat bağlamında aynı ölçütlerle kayıt altına alınır.

İstenen kanıt: bütçe hazırlama için bütçe modeli ile doğrulanmış görev örneği
Ölçülen yetkinlik: nakit yönetimi
Kullanılan araç: hesap planı
Kontrol edilen risk: yanlış kayıt
Beklenen süreç çıktısı: nakit tahmin doğruluğu ölçütünde açıklanabilir ve izlenebilir çıktı

Karar 229 evrak takibi

İç Denetim Uzmanı · Finans, muhasebe ve denetim · sapma analizi

İç Denetim Uzmanı değerlendirmesinde evrak takibi aşaması, Finans, muhasebe ve denetim · sapma analizi bağlamında aynı ölçütlerle kayıt altına alınır.

İstenen kanıt: kayıt kontrolü için ERP finans modülü ile doğrulanmış görev örneği
Ölçülen yetkinlik: analitik düşünme
Kullanılan araç: Excel
Kontrol edilen risk: raporlama hatası
Beklenen süreç çıktısı: rapor zamanlaması ölçütünde açıklanabilir ve izlenebilir çıktı

Karar 230 işe başlama

İç Denetim Uzmanı · Finans, muhasebe ve denetim · yönetim raporlama

İç Denetim Uzmanı değerlendirmesinde işe başlama aşaması, Finans, muhasebe ve denetim · yönetim raporlama bağlamında aynı ölçütlerle kayıt altına alınır.

İstenen kanıt: nakit planlama için mutabakat tablosu ile doğrulanmış görev örneği
Ölçülen yetkinlik: gizlilik
Kullanılan araç: bütçe modeli
Kontrol edilen risk: bütçe sapması
Beklenen süreç çıktısı: kapanış süresi ölçütünde açıklanabilir ve izlenebilir çıktı

Karar 231 ilk hafta uyumu

İç Denetim Uzmanı · Finans, muhasebe ve denetim · dönem kapanışı

İç Denetim Uzmanı değerlendirmesinde ilk hafta uyumu aşaması, Finans, muhasebe ve denetim · dönem kapanışı bağlamında aynı ölçütlerle kayıt altına alınır.

İstenen kanıt: dönem kapanışı için Excel ile doğrulanmış görev örneği
Ölçülen yetkinlik: bütçe
Kullanılan araç: nakit akış tablosu
Kontrol edilen risk: yetkisiz işlem
Beklenen süreç çıktısı: bütçe sapması ölçütünde açıklanabilir ve izlenebilir çıktı

Karar 232 30 gün takibi

İç Denetim Uzmanı · Finans, muhasebe ve denetim · nakit planlama

İç Denetim Uzmanı değerlendirmesinde 30 gün takibi aşaması, Finans, muhasebe ve denetim · nakit planlama bağlamında aynı ölçütlerle kayıt altına alınır.

İstenen kanıt: yönetim raporlama için raporlama paneli ile doğrulanmış görev örneği
Ölçülen yetkinlik: mevzuat takibi
Kullanılan araç: mutabakat tablosu
Kontrol edilen risk: mutabakat farkı
Beklenen süreç çıktısı: denetim bulgusu ölçütünde açıklanabilir ve izlenebilir çıktı

Karar 233 60 gün takibi

İç Denetim Uzmanı · Finans, muhasebe ve denetim · kayıt kontrolü

İç Denetim Uzmanı değerlendirmesinde 60 gün takibi aşaması, Finans, muhasebe ve denetim · kayıt kontrolü bağlamında aynı ölçütlerle kayıt altına alınır.

İstenen kanıt: sapma analizi için nakit akış tablosu ile doğrulanmış görev örneği
Ölçülen yetkinlik: kontrol disiplini
Kullanılan araç: denetim izi
Kontrol edilen risk: mevzuat uyumsuzluğu
Beklenen süreç çıktısı: mutabakat farkı ölçütünde açıklanabilir ve izlenebilir çıktı

Karar 234 90 gün değerlendirmesi

İç Denetim Uzmanı · Finans, muhasebe ve denetim · bütçe hazırlama

İç Denetim Uzmanı değerlendirmesinde 90 gün değerlendirmesi aşaması, Finans, muhasebe ve denetim · bütçe hazırlama bağlamında aynı ölçütlerle kayıt altına alınır.

İstenen kanıt: mutabakat için hesap planı ile doğrulanmış görev örneği
Ölçülen yetkinlik: mutabakat
Kullanılan araç: raporlama paneli
Kontrol edilen risk: nakit açığı
Beklenen süreç çıktısı: vergi uyumu ölçütünde açıklanabilir ve izlenebilir çıktı

Karar 235 ihtiyaç brifi

İç Denetim Uzmanı · Finans, muhasebe ve denetim · vergi takibi

İç Denetim Uzmanı değerlendirmesinde ihtiyaç brifi aşaması, Finans, muhasebe ve denetim · vergi takibi bağlamında aynı ölçütlerle kayıt altına alınır.

İstenen kanıt: vergi takibi için denetim izi ile doğrulanmış görev örneği
Ölçülen yetkinlik: finansal doğruluk
Kullanılan araç: ERP finans modülü
Kontrol edilen risk: kapanış gecikmesi
Beklenen süreç çıktısı: tahsilat performansı ölçütünde açıklanabilir ve izlenebilir çıktı

Karar 236 görev analizi

İç Denetim Uzmanı · Finans, muhasebe ve denetim · mutabakat

İç Denetim Uzmanı değerlendirmesinde görev analizi aşaması, Finans, muhasebe ve denetim · mutabakat bağlamında aynı ölçütlerle kayıt altına alınır.

İstenen kanıt: bütçe hazırlama için bütçe modeli ile doğrulanmış görev örneği
Ölçülen yetkinlik: nakit yönetimi
Kullanılan araç: hesap planı
Kontrol edilen risk: yanlış kayıt
Beklenen süreç çıktısı: nakit tahmin doğruluğu ölçütünde açıklanabilir ve izlenebilir çıktı

Karar 237 aday araştırması

İç Denetim Uzmanı · Finans, muhasebe ve denetim · sapma analizi

İç Denetim Uzmanı değerlendirmesinde aday araştırması aşaması, Finans, muhasebe ve denetim · sapma analizi bağlamında aynı ölçütlerle kayıt altına alınır.

İstenen kanıt: kayıt kontrolü için ERP finans modülü ile doğrulanmış görev örneği
Ölçülen yetkinlik: analitik düşünme
Kullanılan araç: Excel
Kontrol edilen risk: raporlama hatası
Beklenen süreç çıktısı: rapor zamanlaması ölçütünde açıklanabilir ve izlenebilir çıktı

Karar 238 telefon ön görüşmesi

İç Denetim Uzmanı · Finans, muhasebe ve denetim · yönetim raporlama

İç Denetim Uzmanı değerlendirmesinde telefon ön görüşmesi aşaması, Finans, muhasebe ve denetim · yönetim raporlama bağlamında aynı ölçütlerle kayıt altına alınır.

İstenen kanıt: nakit planlama için mutabakat tablosu ile doğrulanmış görev örneği
Ölçülen yetkinlik: gizlilik
Kullanılan araç: bütçe modeli
Kontrol edilen risk: bütçe sapması
Beklenen süreç çıktısı: kapanış süresi ölçütünde açıklanabilir ve izlenebilir çıktı

Karar 239 yetkinlik görüşmesi

İç Denetim Uzmanı · Finans, muhasebe ve denetim · dönem kapanışı

İç Denetim Uzmanı değerlendirmesinde yetkinlik görüşmesi aşaması, Finans, muhasebe ve denetim · dönem kapanışı bağlamında aynı ölçütlerle kayıt altına alınır.

İstenen kanıt: dönem kapanışı için Excel ile doğrulanmış görev örneği
Ölçülen yetkinlik: bütçe
Kullanılan araç: nakit akış tablosu
Kontrol edilen risk: yetkisiz işlem
Beklenen süreç çıktısı: bütçe sapması ölçütünde açıklanabilir ve izlenebilir çıktı

Karar 240 iş örneği doğrulama

İç Denetim Uzmanı · Finans, muhasebe ve denetim · nakit planlama

İç Denetim Uzmanı değerlendirmesinde iş örneği doğrulama aşaması, Finans, muhasebe ve denetim · nakit planlama bağlamında aynı ölçütlerle kayıt altına alınır.

İstenen kanıt: yönetim raporlama için raporlama paneli ile doğrulanmış görev örneği
Ölçülen yetkinlik: mevzuat takibi
Kullanılan araç: mutabakat tablosu
Kontrol edilen risk: mutabakat farkı
Beklenen süreç çıktısı: denetim bulgusu ölçütünde açıklanabilir ve izlenebilir çıktı

Karar 241 kısa liste

İç Denetim Uzmanı · Finans, muhasebe ve denetim · kayıt kontrolü

İç Denetim Uzmanı değerlendirmesinde kısa liste aşaması, Finans, muhasebe ve denetim · kayıt kontrolü bağlamında aynı ölçütlerle kayıt altına alınır.

İstenen kanıt: sapma analizi için nakit akış tablosu ile doğrulanmış görev örneği
Ölçülen yetkinlik: kontrol disiplini
Kullanılan araç: denetim izi
Kontrol edilen risk: mevzuat uyumsuzluğu
Beklenen süreç çıktısı: mutabakat farkı ölçütünde açıklanabilir ve izlenebilir çıktı

Karar 242 işveren görüşmesi

İç Denetim Uzmanı · Finans, muhasebe ve denetim · bütçe hazırlama

İç Denetim Uzmanı değerlendirmesinde işveren görüşmesi aşaması, Finans, muhasebe ve denetim · bütçe hazırlama bağlamında aynı ölçütlerle kayıt altına alınır.

İstenen kanıt: mutabakat için hesap planı ile doğrulanmış görev örneği
Ölçülen yetkinlik: mutabakat
Kullanılan araç: raporlama paneli
Kontrol edilen risk: nakit açığı
Beklenen süreç çıktısı: vergi uyumu ölçütünde açıklanabilir ve izlenebilir çıktı

Karar 243 referans kontrolü

İç Denetim Uzmanı · Finans, muhasebe ve denetim · vergi takibi

İç Denetim Uzmanı değerlendirmesinde referans kontrolü aşaması, Finans, muhasebe ve denetim · vergi takibi bağlamında aynı ölçütlerle kayıt altına alınır.

İstenen kanıt: vergi takibi için denetim izi ile doğrulanmış görev örneği
Ölçülen yetkinlik: finansal doğruluk
Kullanılan araç: ERP finans modülü
Kontrol edilen risk: kapanış gecikmesi
Beklenen süreç çıktısı: tahsilat performansı ölçütünde açıklanabilir ve izlenebilir çıktı

Karar 244 teklif yönetimi

İç Denetim Uzmanı · Finans, muhasebe ve denetim · mutabakat

İç Denetim Uzmanı değerlendirmesinde teklif yönetimi aşaması, Finans, muhasebe ve denetim · mutabakat bağlamında aynı ölçütlerle kayıt altına alınır.

İstenen kanıt: bütçe hazırlama için bütçe modeli ile doğrulanmış görev örneği
Ölçülen yetkinlik: nakit yönetimi
Kullanılan araç: hesap planı
Kontrol edilen risk: yanlış kayıt
Beklenen süreç çıktısı: nakit tahmin doğruluğu ölçütünde açıklanabilir ve izlenebilir çıktı

Karar 245 evrak takibi

İç Denetim Uzmanı · Finans, muhasebe ve denetim · sapma analizi

İç Denetim Uzmanı değerlendirmesinde evrak takibi aşaması, Finans, muhasebe ve denetim · sapma analizi bağlamında aynı ölçütlerle kayıt altına alınır.

İstenen kanıt: kayıt kontrolü için ERP finans modülü ile doğrulanmış görev örneği
Ölçülen yetkinlik: analitik düşünme
Kullanılan araç: Excel
Kontrol edilen risk: raporlama hatası
Beklenen süreç çıktısı: rapor zamanlaması ölçütünde açıklanabilir ve izlenebilir çıktı

Karar 246 işe başlama

İç Denetim Uzmanı · Finans, muhasebe ve denetim · yönetim raporlama

İç Denetim Uzmanı değerlendirmesinde işe başlama aşaması, Finans, muhasebe ve denetim · yönetim raporlama bağlamında aynı ölçütlerle kayıt altına alınır.

İstenen kanıt: nakit planlama için mutabakat tablosu ile doğrulanmış görev örneği
Ölçülen yetkinlik: gizlilik
Kullanılan araç: bütçe modeli
Kontrol edilen risk: bütçe sapması
Beklenen süreç çıktısı: kapanış süresi ölçütünde açıklanabilir ve izlenebilir çıktı

Karar 247 ilk hafta uyumu

İç Denetim Uzmanı · Finans, muhasebe ve denetim · dönem kapanışı

İç Denetim Uzmanı değerlendirmesinde ilk hafta uyumu aşaması, Finans, muhasebe ve denetim · dönem kapanışı bağlamında aynı ölçütlerle kayıt altına alınır.

İstenen kanıt: dönem kapanışı için Excel ile doğrulanmış görev örneği
Ölçülen yetkinlik: bütçe
Kullanılan araç: nakit akış tablosu
Kontrol edilen risk: yetkisiz işlem
Beklenen süreç çıktısı: bütçe sapması ölçütünde açıklanabilir ve izlenebilir çıktı

Karar 248 30 gün takibi

İç Denetim Uzmanı · Finans, muhasebe ve denetim · nakit planlama

İç Denetim Uzmanı değerlendirmesinde 30 gün takibi aşaması, Finans, muhasebe ve denetim · nakit planlama bağlamında aynı ölçütlerle kayıt altına alınır.

İstenen kanıt: yönetim raporlama için raporlama paneli ile doğrulanmış görev örneği
Ölçülen yetkinlik: mevzuat takibi
Kullanılan araç: mutabakat tablosu
Kontrol edilen risk: mutabakat farkı
Beklenen süreç çıktısı: denetim bulgusu ölçütünde açıklanabilir ve izlenebilir çıktı

Karar 249 60 gün takibi

İç Denetim Uzmanı · Finans, muhasebe ve denetim · kayıt kontrolü

İç Denetim Uzmanı değerlendirmesinde 60 gün takibi aşaması, Finans, muhasebe ve denetim · kayıt kontrolü bağlamında aynı ölçütlerle kayıt altına alınır.

İstenen kanıt: sapma analizi için nakit akış tablosu ile doğrulanmış görev örneği
Ölçülen yetkinlik: kontrol disiplini
Kullanılan araç: denetim izi
Kontrol edilen risk: mevzuat uyumsuzluğu
Beklenen süreç çıktısı: mutabakat farkı ölçütünde açıklanabilir ve izlenebilir çıktı

Karar 250 90 gün değerlendirmesi

İç Denetim Uzmanı · Finans, muhasebe ve denetim · bütçe hazırlama

İç Denetim Uzmanı değerlendirmesinde 90 gün değerlendirmesi aşaması, Finans, muhasebe ve denetim · bütçe hazırlama bağlamında aynı ölçütlerle kayıt altına alınır.

İstenen kanıt: mutabakat için hesap planı ile doğrulanmış görev örneği
Ölçülen yetkinlik: mutabakat
Kullanılan araç: raporlama paneli
Kontrol edilen risk: nakit açığı
Beklenen süreç çıktısı: vergi uyumu ölçütünde açıklanabilir ve izlenebilir çıktı

Karar 251 ihtiyaç brifi

İç Denetim Uzmanı · Finans, muhasebe ve denetim · vergi takibi

İç Denetim Uzmanı değerlendirmesinde ihtiyaç brifi aşaması, Finans, muhasebe ve denetim · vergi takibi bağlamında aynı ölçütlerle kayıt altına alınır.

İstenen kanıt: vergi takibi için denetim izi ile doğrulanmış görev örneği
Ölçülen yetkinlik: finansal doğruluk
Kullanılan araç: ERP finans modülü
Kontrol edilen risk: kapanış gecikmesi
Beklenen süreç çıktısı: tahsilat performansı ölçütünde açıklanabilir ve izlenebilir çıktı

Karar 252 görev analizi

İç Denetim Uzmanı · Finans, muhasebe ve denetim · mutabakat

İç Denetim Uzmanı değerlendirmesinde görev analizi aşaması, Finans, muhasebe ve denetim · mutabakat bağlamında aynı ölçütlerle kayıt altına alınır.

İstenen kanıt: bütçe hazırlama için bütçe modeli ile doğrulanmış görev örneği
Ölçülen yetkinlik: nakit yönetimi
Kullanılan araç: hesap planı
Kontrol edilen risk: yanlış kayıt
Beklenen süreç çıktısı: nakit tahmin doğruluğu ölçütünde açıklanabilir ve izlenebilir çıktı

Karar 253 aday araştırması

İç Denetim Uzmanı · Finans, muhasebe ve denetim · sapma analizi

İç Denetim Uzmanı değerlendirmesinde aday araştırması aşaması, Finans, muhasebe ve denetim · sapma analizi bağlamında aynı ölçütlerle kayıt altına alınır.

İstenen kanıt: kayıt kontrolü için ERP finans modülü ile doğrulanmış görev örneği
Ölçülen yetkinlik: analitik düşünme
Kullanılan araç: Excel
Kontrol edilen risk: raporlama hatası
Beklenen süreç çıktısı: rapor zamanlaması ölçütünde açıklanabilir ve izlenebilir çıktı

Karar 254 telefon ön görüşmesi

İç Denetim Uzmanı · Finans, muhasebe ve denetim · yönetim raporlama

İç Denetim Uzmanı değerlendirmesinde telefon ön görüşmesi aşaması, Finans, muhasebe ve denetim · yönetim raporlama bağlamında aynı ölçütlerle kayıt altına alınır.

İstenen kanıt: nakit planlama için mutabakat tablosu ile doğrulanmış görev örneği
Ölçülen yetkinlik: gizlilik
Kullanılan araç: bütçe modeli
Kontrol edilen risk: bütçe sapması
Beklenen süreç çıktısı: kapanış süresi ölçütünde açıklanabilir ve izlenebilir çıktı

Karar 255 yetkinlik görüşmesi

İç Denetim Uzmanı · Finans, muhasebe ve denetim · dönem kapanışı

İç Denetim Uzmanı değerlendirmesinde yetkinlik görüşmesi aşaması, Finans, muhasebe ve denetim · dönem kapanışı bağlamında aynı ölçütlerle kayıt altına alınır.

İstenen kanıt: dönem kapanışı için Excel ile doğrulanmış görev örneği
Ölçülen yetkinlik: bütçe
Kullanılan araç: nakit akış tablosu
Kontrol edilen risk: yetkisiz işlem
Beklenen süreç çıktısı: bütçe sapması ölçütünde açıklanabilir ve izlenebilir çıktı

Karar 256 iş örneği doğrulama

İç Denetim Uzmanı · Finans, muhasebe ve denetim · nakit planlama

İç Denetim Uzmanı değerlendirmesinde iş örneği doğrulama aşaması, Finans, muhasebe ve denetim · nakit planlama bağlamında aynı ölçütlerle kayıt altına alınır.

İstenen kanıt: yönetim raporlama için raporlama paneli ile doğrulanmış görev örneği
Ölçülen yetkinlik: mevzuat takibi
Kullanılan araç: mutabakat tablosu
Kontrol edilen risk: mutabakat farkı
Beklenen süreç çıktısı: denetim bulgusu ölçütünde açıklanabilir ve izlenebilir çıktı

Karar 257 kısa liste

İç Denetim Uzmanı · Finans, muhasebe ve denetim · kayıt kontrolü

İç Denetim Uzmanı değerlendirmesinde kısa liste aşaması, Finans, muhasebe ve denetim · kayıt kontrolü bağlamında aynı ölçütlerle kayıt altına alınır.

İstenen kanıt: sapma analizi için nakit akış tablosu ile doğrulanmış görev örneği
Ölçülen yetkinlik: kontrol disiplini
Kullanılan araç: denetim izi
Kontrol edilen risk: mevzuat uyumsuzluğu
Beklenen süreç çıktısı: mutabakat farkı ölçütünde açıklanabilir ve izlenebilir çıktı

Karar 258 işveren görüşmesi

İç Denetim Uzmanı · Finans, muhasebe ve denetim · bütçe hazırlama

İç Denetim Uzmanı değerlendirmesinde işveren görüşmesi aşaması, Finans, muhasebe ve denetim · bütçe hazırlama bağlamında aynı ölçütlerle kayıt altına alınır.

İstenen kanıt: mutabakat için hesap planı ile doğrulanmış görev örneği
Ölçülen yetkinlik: mutabakat
Kullanılan araç: raporlama paneli
Kontrol edilen risk: nakit açığı
Beklenen süreç çıktısı: vergi uyumu ölçütünde açıklanabilir ve izlenebilir çıktı

Karar 259 referans kontrolü

İç Denetim Uzmanı · Finans, muhasebe ve denetim · vergi takibi

İç Denetim Uzmanı değerlendirmesinde referans kontrolü aşaması, Finans, muhasebe ve denetim · vergi takibi bağlamında aynı ölçütlerle kayıt altına alınır.

İstenen kanıt: vergi takibi için denetim izi ile doğrulanmış görev örneği
Ölçülen yetkinlik: finansal doğruluk
Kullanılan araç: ERP finans modülü
Kontrol edilen risk: kapanış gecikmesi
Beklenen süreç çıktısı: tahsilat performansı ölçütünde açıklanabilir ve izlenebilir çıktı

Karar 260 teklif yönetimi

İç Denetim Uzmanı · Finans, muhasebe ve denetim · mutabakat

İç Denetim Uzmanı değerlendirmesinde teklif yönetimi aşaması, Finans, muhasebe ve denetim · mutabakat bağlamında aynı ölçütlerle kayıt altına alınır.

İstenen kanıt: bütçe hazırlama için bütçe modeli ile doğrulanmış görev örneği
Ölçülen yetkinlik: nakit yönetimi
Kullanılan araç: hesap planı
Kontrol edilen risk: yanlış kayıt
Beklenen süreç çıktısı: nakit tahmin doğruluğu ölçütünde açıklanabilir ve izlenebilir çıktı

Karar 261 evrak takibi

İç Denetim Uzmanı · Finans, muhasebe ve denetim · sapma analizi

İç Denetim Uzmanı değerlendirmesinde evrak takibi aşaması, Finans, muhasebe ve denetim · sapma analizi bağlamında aynı ölçütlerle kayıt altına alınır.

İstenen kanıt: kayıt kontrolü için ERP finans modülü ile doğrulanmış görev örneği
Ölçülen yetkinlik: analitik düşünme
Kullanılan araç: Excel
Kontrol edilen risk: raporlama hatası
Beklenen süreç çıktısı: rapor zamanlaması ölçütünde açıklanabilir ve izlenebilir çıktı

Karar 262 işe başlama

İç Denetim Uzmanı · Finans, muhasebe ve denetim · yönetim raporlama

İç Denetim Uzmanı değerlendirmesinde işe başlama aşaması, Finans, muhasebe ve denetim · yönetim raporlama bağlamında aynı ölçütlerle kayıt altına alınır.

İstenen kanıt: nakit planlama için mutabakat tablosu ile doğrulanmış görev örneği
Ölçülen yetkinlik: gizlilik
Kullanılan araç: bütçe modeli
Kontrol edilen risk: bütçe sapması
Beklenen süreç çıktısı: kapanış süresi ölçütünde açıklanabilir ve izlenebilir çıktı

Karar 263 ilk hafta uyumu

İç Denetim Uzmanı · Finans, muhasebe ve denetim · dönem kapanışı

İç Denetim Uzmanı değerlendirmesinde ilk hafta uyumu aşaması, Finans, muhasebe ve denetim · dönem kapanışı bağlamında aynı ölçütlerle kayıt altına alınır.

İstenen kanıt: dönem kapanışı için Excel ile doğrulanmış görev örneği
Ölçülen yetkinlik: bütçe
Kullanılan araç: nakit akış tablosu
Kontrol edilen risk: yetkisiz işlem
Beklenen süreç çıktısı: bütçe sapması ölçütünde açıklanabilir ve izlenebilir çıktı

Karar 264 30 gün takibi

İç Denetim Uzmanı · Finans, muhasebe ve denetim · nakit planlama

İç Denetim Uzmanı değerlendirmesinde 30 gün takibi aşaması, Finans, muhasebe ve denetim · nakit planlama bağlamında aynı ölçütlerle kayıt altına alınır.

İstenen kanıt: yönetim raporlama için raporlama paneli ile doğrulanmış görev örneği
Ölçülen yetkinlik: mevzuat takibi
Kullanılan araç: mutabakat tablosu
Kontrol edilen risk: mutabakat farkı
Beklenen süreç çıktısı: denetim bulgusu ölçütünde açıklanabilir ve izlenebilir çıktı

Karar 265 60 gün takibi

İç Denetim Uzmanı · Finans, muhasebe ve denetim · kayıt kontrolü

İç Denetim Uzmanı değerlendirmesinde 60 gün takibi aşaması, Finans, muhasebe ve denetim · kayıt kontrolü bağlamında aynı ölçütlerle kayıt altına alınır.

İstenen kanıt: sapma analizi için nakit akış tablosu ile doğrulanmış görev örneği
Ölçülen yetkinlik: kontrol disiplini
Kullanılan araç: denetim izi
Kontrol edilen risk: mevzuat uyumsuzluğu
Beklenen süreç çıktısı: mutabakat farkı ölçütünde açıklanabilir ve izlenebilir çıktı

Karar 266 90 gün değerlendirmesi

İç Denetim Uzmanı · Finans, muhasebe ve denetim · bütçe hazırlama

İç Denetim Uzmanı değerlendirmesinde 90 gün değerlendirmesi aşaması, Finans, muhasebe ve denetim · bütçe hazırlama bağlamında aynı ölçütlerle kayıt altına alınır.

İstenen kanıt: mutabakat için hesap planı ile doğrulanmış görev örneği
Ölçülen yetkinlik: mutabakat
Kullanılan araç: raporlama paneli
Kontrol edilen risk: nakit açığı
Beklenen süreç çıktısı: vergi uyumu ölçütünde açıklanabilir ve izlenebilir çıktı

Karar 267 ihtiyaç brifi

İç Denetim Uzmanı · Finans, muhasebe ve denetim · vergi takibi

İç Denetim Uzmanı değerlendirmesinde ihtiyaç brifi aşaması, Finans, muhasebe ve denetim · vergi takibi bağlamında aynı ölçütlerle kayıt altına alınır.

İstenen kanıt: vergi takibi için denetim izi ile doğrulanmış görev örneği
Ölçülen yetkinlik: finansal doğruluk
Kullanılan araç: ERP finans modülü
Kontrol edilen risk: kapanış gecikmesi
Beklenen süreç çıktısı: tahsilat performansı ölçütünde açıklanabilir ve izlenebilir çıktı

Karar 268 görev analizi

İç Denetim Uzmanı · Finans, muhasebe ve denetim · mutabakat

İç Denetim Uzmanı değerlendirmesinde görev analizi aşaması, Finans, muhasebe ve denetim · mutabakat bağlamında aynı ölçütlerle kayıt altına alınır.

İstenen kanıt: bütçe hazırlama için bütçe modeli ile doğrulanmış görev örneği
Ölçülen yetkinlik: nakit yönetimi
Kullanılan araç: hesap planı
Kontrol edilen risk: yanlış kayıt
Beklenen süreç çıktısı: nakit tahmin doğruluğu ölçütünde açıklanabilir ve izlenebilir çıktı

Karar 269 aday araştırması

İç Denetim Uzmanı · Finans, muhasebe ve denetim · sapma analizi

İç Denetim Uzmanı değerlendirmesinde aday araştırması aşaması, Finans, muhasebe ve denetim · sapma analizi bağlamında aynı ölçütlerle kayıt altına alınır.

İstenen kanıt: kayıt kontrolü için ERP finans modülü ile doğrulanmış görev örneği
Ölçülen yetkinlik: analitik düşünme
Kullanılan araç: Excel
Kontrol edilen risk: raporlama hatası
Beklenen süreç çıktısı: rapor zamanlaması ölçütünde açıklanabilir ve izlenebilir çıktı

Karar 270 telefon ön görüşmesi

İç Denetim Uzmanı · Finans, muhasebe ve denetim · yönetim raporlama

İç Denetim Uzmanı değerlendirmesinde telefon ön görüşmesi aşaması, Finans, muhasebe ve denetim · yönetim raporlama bağlamında aynı ölçütlerle kayıt altına alınır.

İstenen kanıt: nakit planlama için mutabakat tablosu ile doğrulanmış görev örneği
Ölçülen yetkinlik: gizlilik
Kullanılan araç: bütçe modeli
Kontrol edilen risk: bütçe sapması
Beklenen süreç çıktısı: kapanış süresi ölçütünde açıklanabilir ve izlenebilir çıktı

Karar 271 yetkinlik görüşmesi

İç Denetim Uzmanı · Finans, muhasebe ve denetim · dönem kapanışı

İç Denetim Uzmanı değerlendirmesinde yetkinlik görüşmesi aşaması, Finans, muhasebe ve denetim · dönem kapanışı bağlamında aynı ölçütlerle kayıt altına alınır.

İstenen kanıt: dönem kapanışı için Excel ile doğrulanmış görev örneği
Ölçülen yetkinlik: bütçe
Kullanılan araç: nakit akış tablosu
Kontrol edilen risk: yetkisiz işlem
Beklenen süreç çıktısı: bütçe sapması ölçütünde açıklanabilir ve izlenebilir çıktı

Karar 272 iş örneği doğrulama

İç Denetim Uzmanı · Finans, muhasebe ve denetim · nakit planlama

İç Denetim Uzmanı değerlendirmesinde iş örneği doğrulama aşaması, Finans, muhasebe ve denetim · nakit planlama bağlamında aynı ölçütlerle kayıt altına alınır.

İstenen kanıt: yönetim raporlama için raporlama paneli ile doğrulanmış görev örneği
Ölçülen yetkinlik: mevzuat takibi
Kullanılan araç: mutabakat tablosu
Kontrol edilen risk: mutabakat farkı
Beklenen süreç çıktısı: denetim bulgusu ölçütünde açıklanabilir ve izlenebilir çıktı

Karar 273 kısa liste

İç Denetim Uzmanı · Finans, muhasebe ve denetim · kayıt kontrolü

İç Denetim Uzmanı değerlendirmesinde kısa liste aşaması, Finans, muhasebe ve denetim · kayıt kontrolü bağlamında aynı ölçütlerle kayıt altına alınır.

İstenen kanıt: sapma analizi için nakit akış tablosu ile doğrulanmış görev örneği
Ölçülen yetkinlik: kontrol disiplini
Kullanılan araç: denetim izi
Kontrol edilen risk: mevzuat uyumsuzluğu
Beklenen süreç çıktısı: mutabakat farkı ölçütünde açıklanabilir ve izlenebilir çıktı

Karar 274 işveren görüşmesi

İç Denetim Uzmanı · Finans, muhasebe ve denetim · bütçe hazırlama

İç Denetim Uzmanı değerlendirmesinde işveren görüşmesi aşaması, Finans, muhasebe ve denetim · bütçe hazırlama bağlamında aynı ölçütlerle kayıt altına alınır.

İstenen kanıt: mutabakat için hesap planı ile doğrulanmış görev örneği
Ölçülen yetkinlik: mutabakat
Kullanılan araç: raporlama paneli
Kontrol edilen risk: nakit açığı
Beklenen süreç çıktısı: vergi uyumu ölçütünde açıklanabilir ve izlenebilir çıktı

Karar 275 referans kontrolü

İç Denetim Uzmanı · Finans, muhasebe ve denetim · vergi takibi

İç Denetim Uzmanı değerlendirmesinde referans kontrolü aşaması, Finans, muhasebe ve denetim · vergi takibi bağlamında aynı ölçütlerle kayıt altına alınır.

İstenen kanıt: vergi takibi için denetim izi ile doğrulanmış görev örneği
Ölçülen yetkinlik: finansal doğruluk
Kullanılan araç: ERP finans modülü
Kontrol edilen risk: kapanış gecikmesi
Beklenen süreç çıktısı: tahsilat performansı ölçütünde açıklanabilir ve izlenebilir çıktı

Karar 276 teklif yönetimi

İç Denetim Uzmanı · Finans, muhasebe ve denetim · mutabakat

İç Denetim Uzmanı değerlendirmesinde teklif yönetimi aşaması, Finans, muhasebe ve denetim · mutabakat bağlamında aynı ölçütlerle kayıt altına alınır.

İstenen kanıt: bütçe hazırlama için bütçe modeli ile doğrulanmış görev örneği
Ölçülen yetkinlik: nakit yönetimi
Kullanılan araç: hesap planı
Kontrol edilen risk: yanlış kayıt
Beklenen süreç çıktısı: nakit tahmin doğruluğu ölçütünde açıklanabilir ve izlenebilir çıktı

Karar 277 evrak takibi

İç Denetim Uzmanı · Finans, muhasebe ve denetim · sapma analizi

İç Denetim Uzmanı değerlendirmesinde evrak takibi aşaması, Finans, muhasebe ve denetim · sapma analizi bağlamında aynı ölçütlerle kayıt altına alınır.

İstenen kanıt: kayıt kontrolü için ERP finans modülü ile doğrulanmış görev örneği
Ölçülen yetkinlik: analitik düşünme
Kullanılan araç: Excel
Kontrol edilen risk: raporlama hatası
Beklenen süreç çıktısı: rapor zamanlaması ölçütünde açıklanabilir ve izlenebilir çıktı

Karar 278 işe başlama

İç Denetim Uzmanı · Finans, muhasebe ve denetim · yönetim raporlama

İç Denetim Uzmanı değerlendirmesinde işe başlama aşaması, Finans, muhasebe ve denetim · yönetim raporlama bağlamında aynı ölçütlerle kayıt altına alınır.

İstenen kanıt: nakit planlama için mutabakat tablosu ile doğrulanmış görev örneği
Ölçülen yetkinlik: gizlilik
Kullanılan araç: bütçe modeli
Kontrol edilen risk: bütçe sapması
Beklenen süreç çıktısı: kapanış süresi ölçütünde açıklanabilir ve izlenebilir çıktı

Karar 279 ilk hafta uyumu

İç Denetim Uzmanı · Finans, muhasebe ve denetim · dönem kapanışı

İç Denetim Uzmanı değerlendirmesinde ilk hafta uyumu aşaması, Finans, muhasebe ve denetim · dönem kapanışı bağlamında aynı ölçütlerle kayıt altına alınır.

İstenen kanıt: dönem kapanışı için Excel ile doğrulanmış görev örneği
Ölçülen yetkinlik: bütçe
Kullanılan araç: nakit akış tablosu
Kontrol edilen risk: yetkisiz işlem
Beklenen süreç çıktısı: bütçe sapması ölçütünde açıklanabilir ve izlenebilir çıktı

Karar 280 30 gün takibi

İç Denetim Uzmanı · Finans, muhasebe ve denetim · nakit planlama

İç Denetim Uzmanı değerlendirmesinde 30 gün takibi aşaması, Finans, muhasebe ve denetim · nakit planlama bağlamında aynı ölçütlerle kayıt altına alınır.

İstenen kanıt: yönetim raporlama için raporlama paneli ile doğrulanmış görev örneği
Ölçülen yetkinlik: mevzuat takibi
Kullanılan araç: mutabakat tablosu
Kontrol edilen risk: mutabakat farkı
Beklenen süreç çıktısı: denetim bulgusu ölçütünde açıklanabilir ve izlenebilir çıktı

Karar 281 60 gün takibi

İç Denetim Uzmanı · Finans, muhasebe ve denetim · kayıt kontrolü

İç Denetim Uzmanı değerlendirmesinde 60 gün takibi aşaması, Finans, muhasebe ve denetim · kayıt kontrolü bağlamında aynı ölçütlerle kayıt altına alınır.

İstenen kanıt: sapma analizi için nakit akış tablosu ile doğrulanmış görev örneği
Ölçülen yetkinlik: kontrol disiplini
Kullanılan araç: denetim izi
Kontrol edilen risk: mevzuat uyumsuzluğu
Beklenen süreç çıktısı: mutabakat farkı ölçütünde açıklanabilir ve izlenebilir çıktı

Karar 282 90 gün değerlendirmesi

İç Denetim Uzmanı · Finans, muhasebe ve denetim · bütçe hazırlama

İç Denetim Uzmanı değerlendirmesinde 90 gün değerlendirmesi aşaması, Finans, muhasebe ve denetim · bütçe hazırlama bağlamında aynı ölçütlerle kayıt altına alınır.

İstenen kanıt: mutabakat için hesap planı ile doğrulanmış görev örneği
Ölçülen yetkinlik: mutabakat
Kullanılan araç: raporlama paneli
Kontrol edilen risk: nakit açığı
Beklenen süreç çıktısı: vergi uyumu ölçütünde açıklanabilir ve izlenebilir çıktı

Karar 283 ihtiyaç brifi

İç Denetim Uzmanı · Finans, muhasebe ve denetim · vergi takibi

İç Denetim Uzmanı değerlendirmesinde ihtiyaç brifi aşaması, Finans, muhasebe ve denetim · vergi takibi bağlamında aynı ölçütlerle kayıt altına alınır.

İstenen kanıt: vergi takibi için denetim izi ile doğrulanmış görev örneği
Ölçülen yetkinlik: finansal doğruluk
Kullanılan araç: ERP finans modülü
Kontrol edilen risk: kapanış gecikmesi
Beklenen süreç çıktısı: tahsilat performansı ölçütünde açıklanabilir ve izlenebilir çıktı

Karar 284 görev analizi

İç Denetim Uzmanı · Finans, muhasebe ve denetim · mutabakat

İç Denetim Uzmanı değerlendirmesinde görev analizi aşaması, Finans, muhasebe ve denetim · mutabakat bağlamında aynı ölçütlerle kayıt altına alınır.

İstenen kanıt: bütçe hazırlama için bütçe modeli ile doğrulanmış görev örneği
Ölçülen yetkinlik: nakit yönetimi
Kullanılan araç: hesap planı
Kontrol edilen risk: yanlış kayıt
Beklenen süreç çıktısı: nakit tahmin doğruluğu ölçütünde açıklanabilir ve izlenebilir çıktı

Karar 285 aday araştırması

İç Denetim Uzmanı · Finans, muhasebe ve denetim · sapma analizi

İç Denetim Uzmanı değerlendirmesinde aday araştırması aşaması, Finans, muhasebe ve denetim · sapma analizi bağlamında aynı ölçütlerle kayıt altına alınır.

İstenen kanıt: kayıt kontrolü için ERP finans modülü ile doğrulanmış görev örneği
Ölçülen yetkinlik: analitik düşünme
Kullanılan araç: Excel
Kontrol edilen risk: raporlama hatası
Beklenen süreç çıktısı: rapor zamanlaması ölçütünde açıklanabilir ve izlenebilir çıktı

Karar 286 telefon ön görüşmesi

İç Denetim Uzmanı · Finans, muhasebe ve denetim · yönetim raporlama

İç Denetim Uzmanı değerlendirmesinde telefon ön görüşmesi aşaması, Finans, muhasebe ve denetim · yönetim raporlama bağlamında aynı ölçütlerle kayıt altına alınır.

İstenen kanıt: nakit planlama için mutabakat tablosu ile doğrulanmış görev örneği
Ölçülen yetkinlik: gizlilik
Kullanılan araç: bütçe modeli
Kontrol edilen risk: bütçe sapması
Beklenen süreç çıktısı: kapanış süresi ölçütünde açıklanabilir ve izlenebilir çıktı

Karar 287 yetkinlik görüşmesi

İç Denetim Uzmanı · Finans, muhasebe ve denetim · dönem kapanışı

İç Denetim Uzmanı değerlendirmesinde yetkinlik görüşmesi aşaması, Finans, muhasebe ve denetim · dönem kapanışı bağlamında aynı ölçütlerle kayıt altına alınır.

İstenen kanıt: dönem kapanışı için Excel ile doğrulanmış görev örneği
Ölçülen yetkinlik: bütçe
Kullanılan araç: nakit akış tablosu
Kontrol edilen risk: yetkisiz işlem
Beklenen süreç çıktısı: bütçe sapması ölçütünde açıklanabilir ve izlenebilir çıktı

Karar 288 iş örneği doğrulama

İç Denetim Uzmanı · Finans, muhasebe ve denetim · nakit planlama

İç Denetim Uzmanı değerlendirmesinde iş örneği doğrulama aşaması, Finans, muhasebe ve denetim · nakit planlama bağlamında aynı ölçütlerle kayıt altına alınır.

İstenen kanıt: yönetim raporlama için raporlama paneli ile doğrulanmış görev örneği
Ölçülen yetkinlik: mevzuat takibi
Kullanılan araç: mutabakat tablosu
Kontrol edilen risk: mutabakat farkı
Beklenen süreç çıktısı: denetim bulgusu ölçütünde açıklanabilir ve izlenebilir çıktı

Karar 289 kısa liste

İç Denetim Uzmanı · Finans, muhasebe ve denetim · kayıt kontrolü

İç Denetim Uzmanı değerlendirmesinde kısa liste aşaması, Finans, muhasebe ve denetim · kayıt kontrolü bağlamında aynı ölçütlerle kayıt altına alınır.

İstenen kanıt: sapma analizi için nakit akış tablosu ile doğrulanmış görev örneği
Ölçülen yetkinlik: kontrol disiplini
Kullanılan araç: denetim izi
Kontrol edilen risk: mevzuat uyumsuzluğu
Beklenen süreç çıktısı: mutabakat farkı ölçütünde açıklanabilir ve izlenebilir çıktı

Karar 290 işveren görüşmesi

İç Denetim Uzmanı · Finans, muhasebe ve denetim · bütçe hazırlama

İç Denetim Uzmanı değerlendirmesinde işveren görüşmesi aşaması, Finans, muhasebe ve denetim · bütçe hazırlama bağlamında aynı ölçütlerle kayıt altına alınır.

İstenen kanıt: mutabakat için hesap planı ile doğrulanmış görev örneği
Ölçülen yetkinlik: mutabakat
Kullanılan araç: raporlama paneli
Kontrol edilen risk: nakit açığı
Beklenen süreç çıktısı: vergi uyumu ölçütünde açıklanabilir ve izlenebilir çıktı

Karar 291 referans kontrolü

İç Denetim Uzmanı · Finans, muhasebe ve denetim · vergi takibi

İç Denetim Uzmanı değerlendirmesinde referans kontrolü aşaması, Finans, muhasebe ve denetim · vergi takibi bağlamında aynı ölçütlerle kayıt altına alınır.

İstenen kanıt: vergi takibi için denetim izi ile doğrulanmış görev örneği
Ölçülen yetkinlik: finansal doğruluk
Kullanılan araç: ERP finans modülü
Kontrol edilen risk: kapanış gecikmesi
Beklenen süreç çıktısı: tahsilat performansı ölçütünde açıklanabilir ve izlenebilir çıktı

Karar 292 teklif yönetimi

İç Denetim Uzmanı · Finans, muhasebe ve denetim · mutabakat

İç Denetim Uzmanı değerlendirmesinde teklif yönetimi aşaması, Finans, muhasebe ve denetim · mutabakat bağlamında aynı ölçütlerle kayıt altına alınır.

İstenen kanıt: bütçe hazırlama için bütçe modeli ile doğrulanmış görev örneği
Ölçülen yetkinlik: nakit yönetimi
Kullanılan araç: hesap planı
Kontrol edilen risk: yanlış kayıt
Beklenen süreç çıktısı: nakit tahmin doğruluğu ölçütünde açıklanabilir ve izlenebilir çıktı

Karar 293 evrak takibi

İç Denetim Uzmanı · Finans, muhasebe ve denetim · sapma analizi

İç Denetim Uzmanı değerlendirmesinde evrak takibi aşaması, Finans, muhasebe ve denetim · sapma analizi bağlamında aynı ölçütlerle kayıt altına alınır.

İstenen kanıt: kayıt kontrolü için ERP finans modülü ile doğrulanmış görev örneği
Ölçülen yetkinlik: analitik düşünme
Kullanılan araç: Excel
Kontrol edilen risk: raporlama hatası
Beklenen süreç çıktısı: rapor zamanlaması ölçütünde açıklanabilir ve izlenebilir çıktı

Karar 294 işe başlama

İç Denetim Uzmanı · Finans, muhasebe ve denetim · yönetim raporlama

İç Denetim Uzmanı değerlendirmesinde işe başlama aşaması, Finans, muhasebe ve denetim · yönetim raporlama bağlamında aynı ölçütlerle kayıt altına alınır.

İstenen kanıt: nakit planlama için mutabakat tablosu ile doğrulanmış görev örneği
Ölçülen yetkinlik: gizlilik
Kullanılan araç: bütçe modeli
Kontrol edilen risk: bütçe sapması
Beklenen süreç çıktısı: kapanış süresi ölçütünde açıklanabilir ve izlenebilir çıktı

Karar 295 ilk hafta uyumu

İç Denetim Uzmanı · Finans, muhasebe ve denetim · dönem kapanışı

İç Denetim Uzmanı değerlendirmesinde ilk hafta uyumu aşaması, Finans, muhasebe ve denetim · dönem kapanışı bağlamında aynı ölçütlerle kayıt altına alınır.

İstenen kanıt: dönem kapanışı için Excel ile doğrulanmış görev örneği
Ölçülen yetkinlik: bütçe
Kullanılan araç: nakit akış tablosu
Kontrol edilen risk: yetkisiz işlem
Beklenen süreç çıktısı: bütçe sapması ölçütünde açıklanabilir ve izlenebilir çıktı

Karar 296 30 gün takibi

İç Denetim Uzmanı · Finans, muhasebe ve denetim · nakit planlama

İç Denetim Uzmanı değerlendirmesinde 30 gün takibi aşaması, Finans, muhasebe ve denetim · nakit planlama bağlamında aynı ölçütlerle kayıt altına alınır.

İstenen kanıt: yönetim raporlama için raporlama paneli ile doğrulanmış görev örneği
Ölçülen yetkinlik: mevzuat takibi
Kullanılan araç: mutabakat tablosu
Kontrol edilen risk: mutabakat farkı
Beklenen süreç çıktısı: denetim bulgusu ölçütünde açıklanabilir ve izlenebilir çıktı

Karar 297 60 gün takibi

İç Denetim Uzmanı · Finans, muhasebe ve denetim · kayıt kontrolü

İç Denetim Uzmanı değerlendirmesinde 60 gün takibi aşaması, Finans, muhasebe ve denetim · kayıt kontrolü bağlamında aynı ölçütlerle kayıt altına alınır.

İstenen kanıt: sapma analizi için nakit akış tablosu ile doğrulanmış görev örneği
Ölçülen yetkinlik: kontrol disiplini
Kullanılan araç: denetim izi
Kontrol edilen risk: mevzuat uyumsuzluğu
Beklenen süreç çıktısı: mutabakat farkı ölçütünde açıklanabilir ve izlenebilir çıktı

Karar 298 90 gün değerlendirmesi

İç Denetim Uzmanı · Finans, muhasebe ve denetim · bütçe hazırlama

İç Denetim Uzmanı değerlendirmesinde 90 gün değerlendirmesi aşaması, Finans, muhasebe ve denetim · bütçe hazırlama bağlamında aynı ölçütlerle kayıt altına alınır.

İstenen kanıt: mutabakat için hesap planı ile doğrulanmış görev örneği
Ölçülen yetkinlik: mutabakat
Kullanılan araç: raporlama paneli
Kontrol edilen risk: nakit açığı
Beklenen süreç çıktısı: vergi uyumu ölçütünde açıklanabilir ve izlenebilir çıktı

Karar 299 ihtiyaç brifi

İç Denetim Uzmanı · Finans, muhasebe ve denetim · vergi takibi

İç Denetim Uzmanı değerlendirmesinde ihtiyaç brifi aşaması, Finans, muhasebe ve denetim · vergi takibi bağlamında aynı ölçütlerle kayıt altına alınır.

İstenen kanıt: vergi takibi için denetim izi ile doğrulanmış görev örneği
Ölçülen yetkinlik: finansal doğruluk
Kullanılan araç: ERP finans modülü
Kontrol edilen risk: kapanış gecikmesi
Beklenen süreç çıktısı: tahsilat performansı ölçütünde açıklanabilir ve izlenebilir çıktı

Karar 300 görev analizi

İç Denetim Uzmanı · Finans, muhasebe ve denetim · mutabakat

İç Denetim Uzmanı değerlendirmesinde görev analizi aşaması, Finans, muhasebe ve denetim · mutabakat bağlamında aynı ölçütlerle kayıt altına alınır.

İstenen kanıt: bütçe hazırlama için bütçe modeli ile doğrulanmış görev örneği
Ölçülen yetkinlik: nakit yönetimi
Kullanılan araç: hesap planı
Kontrol edilen risk: yanlış kayıt
Beklenen süreç çıktısı: nakit tahmin doğruluğu ölçütünde açıklanabilir ve izlenebilir çıktı

Karar 301 aday araştırması

İç Denetim Uzmanı · Finans, muhasebe ve denetim · sapma analizi

İç Denetim Uzmanı değerlendirmesinde aday araştırması aşaması, Finans, muhasebe ve denetim · sapma analizi bağlamında aynı ölçütlerle kayıt altına alınır.

İstenen kanıt: kayıt kontrolü için ERP finans modülü ile doğrulanmış görev örneği
Ölçülen yetkinlik: analitik düşünme
Kullanılan araç: Excel
Kontrol edilen risk: raporlama hatası
Beklenen süreç çıktısı: rapor zamanlaması ölçütünde açıklanabilir ve izlenebilir çıktı

Karar 302 telefon ön görüşmesi

İç Denetim Uzmanı · Finans, muhasebe ve denetim · yönetim raporlama

İç Denetim Uzmanı değerlendirmesinde telefon ön görüşmesi aşaması, Finans, muhasebe ve denetim · yönetim raporlama bağlamında aynı ölçütlerle kayıt altına alınır.

İstenen kanıt: nakit planlama için mutabakat tablosu ile doğrulanmış görev örneği
Ölçülen yetkinlik: gizlilik
Kullanılan araç: bütçe modeli
Kontrol edilen risk: bütçe sapması
Beklenen süreç çıktısı: kapanış süresi ölçütünde açıklanabilir ve izlenebilir çıktı

Karar 303 yetkinlik görüşmesi

İç Denetim Uzmanı · Finans, muhasebe ve denetim · dönem kapanışı

İç Denetim Uzmanı değerlendirmesinde yetkinlik görüşmesi aşaması, Finans, muhasebe ve denetim · dönem kapanışı bağlamında aynı ölçütlerle kayıt altına alınır.

İstenen kanıt: dönem kapanışı için Excel ile doğrulanmış görev örneği
Ölçülen yetkinlik: bütçe
Kullanılan araç: nakit akış tablosu
Kontrol edilen risk: yetkisiz işlem
Beklenen süreç çıktısı: bütçe sapması ölçütünde açıklanabilir ve izlenebilir çıktı

Karar 304 iş örneği doğrulama

İç Denetim Uzmanı · Finans, muhasebe ve denetim · nakit planlama

İç Denetim Uzmanı değerlendirmesinde iş örneği doğrulama aşaması, Finans, muhasebe ve denetim · nakit planlama bağlamında aynı ölçütlerle kayıt altına alınır.

İstenen kanıt: yönetim raporlama için raporlama paneli ile doğrulanmış görev örneği
Ölçülen yetkinlik: mevzuat takibi
Kullanılan araç: mutabakat tablosu
Kontrol edilen risk: mutabakat farkı
Beklenen süreç çıktısı: denetim bulgusu ölçütünde açıklanabilir ve izlenebilir çıktı

Karar 305 kısa liste

İç Denetim Uzmanı · Finans, muhasebe ve denetim · kayıt kontrolü

İç Denetim Uzmanı değerlendirmesinde kısa liste aşaması, Finans, muhasebe ve denetim · kayıt kontrolü bağlamında aynı ölçütlerle kayıt altına alınır.

İstenen kanıt: sapma analizi için nakit akış tablosu ile doğrulanmış görev örneği
Ölçülen yetkinlik: kontrol disiplini
Kullanılan araç: denetim izi
Kontrol edilen risk: mevzuat uyumsuzluğu
Beklenen süreç çıktısı: mutabakat farkı ölçütünde açıklanabilir ve izlenebilir çıktı

Karar 306 işveren görüşmesi

İç Denetim Uzmanı · Finans, muhasebe ve denetim · bütçe hazırlama

İç Denetim Uzmanı değerlendirmesinde işveren görüşmesi aşaması, Finans, muhasebe ve denetim · bütçe hazırlama bağlamında aynı ölçütlerle kayıt altına alınır.

İstenen kanıt: mutabakat için hesap planı ile doğrulanmış görev örneği
Ölçülen yetkinlik: mutabakat
Kullanılan araç: raporlama paneli
Kontrol edilen risk: nakit açığı
Beklenen süreç çıktısı: vergi uyumu ölçütünde açıklanabilir ve izlenebilir çıktı

Karar 307 referans kontrolü

İç Denetim Uzmanı · Finans, muhasebe ve denetim · vergi takibi

İç Denetim Uzmanı değerlendirmesinde referans kontrolü aşaması, Finans, muhasebe ve denetim · vergi takibi bağlamında aynı ölçütlerle kayıt altına alınır.

İstenen kanıt: vergi takibi için denetim izi ile doğrulanmış görev örneği
Ölçülen yetkinlik: finansal doğruluk
Kullanılan araç: ERP finans modülü
Kontrol edilen risk: kapanış gecikmesi
Beklenen süreç çıktısı: tahsilat performansı ölçütünde açıklanabilir ve izlenebilir çıktı

Karar 308 teklif yönetimi

İç Denetim Uzmanı · Finans, muhasebe ve denetim · mutabakat

İç Denetim Uzmanı değerlendirmesinde teklif yönetimi aşaması, Finans, muhasebe ve denetim · mutabakat bağlamında aynı ölçütlerle kayıt altına alınır.

İstenen kanıt: bütçe hazırlama için bütçe modeli ile doğrulanmış görev örneği
Ölçülen yetkinlik: nakit yönetimi
Kullanılan araç: hesap planı
Kontrol edilen risk: yanlış kayıt
Beklenen süreç çıktısı: nakit tahmin doğruluğu ölçütünde açıklanabilir ve izlenebilir çıktı

Karar 309 evrak takibi

İç Denetim Uzmanı · Finans, muhasebe ve denetim · sapma analizi

İç Denetim Uzmanı değerlendirmesinde evrak takibi aşaması, Finans, muhasebe ve denetim · sapma analizi bağlamında aynı ölçütlerle kayıt altına alınır.

İstenen kanıt: kayıt kontrolü için ERP finans modülü ile doğrulanmış görev örneği
Ölçülen yetkinlik: analitik düşünme
Kullanılan araç: Excel
Kontrol edilen risk: raporlama hatası
Beklenen süreç çıktısı: rapor zamanlaması ölçütünde açıklanabilir ve izlenebilir çıktı

Karar 310 işe başlama

İç Denetim Uzmanı · Finans, muhasebe ve denetim · yönetim raporlama

İç Denetim Uzmanı değerlendirmesinde işe başlama aşaması, Finans, muhasebe ve denetim · yönetim raporlama bağlamında aynı ölçütlerle kayıt altına alınır.

İstenen kanıt: nakit planlama için mutabakat tablosu ile doğrulanmış görev örneği
Ölçülen yetkinlik: gizlilik
Kullanılan araç: bütçe modeli
Kontrol edilen risk: bütçe sapması
Beklenen süreç çıktısı: kapanış süresi ölçütünde açıklanabilir ve izlenebilir çıktı

Karar 311 ilk hafta uyumu

İç Denetim Uzmanı · Finans, muhasebe ve denetim · dönem kapanışı

İç Denetim Uzmanı değerlendirmesinde ilk hafta uyumu aşaması, Finans, muhasebe ve denetim · dönem kapanışı bağlamında aynı ölçütlerle kayıt altına alınır.

İstenen kanıt: dönem kapanışı için Excel ile doğrulanmış görev örneği
Ölçülen yetkinlik: bütçe
Kullanılan araç: nakit akış tablosu
Kontrol edilen risk: yetkisiz işlem
Beklenen süreç çıktısı: bütçe sapması ölçütünde açıklanabilir ve izlenebilir çıktı

Karar 312 30 gün takibi

İç Denetim Uzmanı · Finans, muhasebe ve denetim · nakit planlama

İç Denetim Uzmanı değerlendirmesinde 30 gün takibi aşaması, Finans, muhasebe ve denetim · nakit planlama bağlamında aynı ölçütlerle kayıt altına alınır.

İstenen kanıt: yönetim raporlama için raporlama paneli ile doğrulanmış görev örneği
Ölçülen yetkinlik: mevzuat takibi
Kullanılan araç: mutabakat tablosu
Kontrol edilen risk: mutabakat farkı
Beklenen süreç çıktısı: denetim bulgusu ölçütünde açıklanabilir ve izlenebilir çıktı

Karar 313 60 gün takibi

İç Denetim Uzmanı · Finans, muhasebe ve denetim · kayıt kontrolü

İç Denetim Uzmanı değerlendirmesinde 60 gün takibi aşaması, Finans, muhasebe ve denetim · kayıt kontrolü bağlamında aynı ölçütlerle kayıt altına alınır.

İstenen kanıt: sapma analizi için nakit akış tablosu ile doğrulanmış görev örneği
Ölçülen yetkinlik: kontrol disiplini
Kullanılan araç: denetim izi
Kontrol edilen risk: mevzuat uyumsuzluğu
Beklenen süreç çıktısı: mutabakat farkı ölçütünde açıklanabilir ve izlenebilir çıktı

Karar 314 90 gün değerlendirmesi

İç Denetim Uzmanı · Finans, muhasebe ve denetim · bütçe hazırlama

İç Denetim Uzmanı değerlendirmesinde 90 gün değerlendirmesi aşaması, Finans, muhasebe ve denetim · bütçe hazırlama bağlamında aynı ölçütlerle kayıt altına alınır.

İstenen kanıt: mutabakat için hesap planı ile doğrulanmış görev örneği
Ölçülen yetkinlik: mutabakat
Kullanılan araç: raporlama paneli
Kontrol edilen risk: nakit açığı
Beklenen süreç çıktısı: vergi uyumu ölçütünde açıklanabilir ve izlenebilir çıktı

Karar 315 ihtiyaç brifi

İç Denetim Uzmanı · Finans, muhasebe ve denetim · vergi takibi

İç Denetim Uzmanı değerlendirmesinde ihtiyaç brifi aşaması, Finans, muhasebe ve denetim · vergi takibi bağlamında aynı ölçütlerle kayıt altına alınır.

İstenen kanıt: vergi takibi için denetim izi ile doğrulanmış görev örneği
Ölçülen yetkinlik: finansal doğruluk
Kullanılan araç: ERP finans modülü
Kontrol edilen risk: kapanış gecikmesi
Beklenen süreç çıktısı: tahsilat performansı ölçütünde açıklanabilir ve izlenebilir çıktı

Karar 316 görev analizi

İç Denetim Uzmanı · Finans, muhasebe ve denetim · mutabakat

İç Denetim Uzmanı değerlendirmesinde görev analizi aşaması, Finans, muhasebe ve denetim · mutabakat bağlamında aynı ölçütlerle kayıt altına alınır.

İstenen kanıt: bütçe hazırlama için bütçe modeli ile doğrulanmış görev örneği
Ölçülen yetkinlik: nakit yönetimi
Kullanılan araç: hesap planı
Kontrol edilen risk: yanlış kayıt
Beklenen süreç çıktısı: nakit tahmin doğruluğu ölçütünde açıklanabilir ve izlenebilir çıktı

Karar 317 aday araştırması

İç Denetim Uzmanı · Finans, muhasebe ve denetim · sapma analizi

İç Denetim Uzmanı değerlendirmesinde aday araştırması aşaması, Finans, muhasebe ve denetim · sapma analizi bağlamında aynı ölçütlerle kayıt altına alınır.

İstenen kanıt: kayıt kontrolü için ERP finans modülü ile doğrulanmış görev örneği
Ölçülen yetkinlik: analitik düşünme
Kullanılan araç: Excel
Kontrol edilen risk: raporlama hatası
Beklenen süreç çıktısı: rapor zamanlaması ölçütünde açıklanabilir ve izlenebilir çıktı

Karar 318 telefon ön görüşmesi

İç Denetim Uzmanı · Finans, muhasebe ve denetim · yönetim raporlama

İç Denetim Uzmanı değerlendirmesinde telefon ön görüşmesi aşaması, Finans, muhasebe ve denetim · yönetim raporlama bağlamında aynı ölçütlerle kayıt altına alınır.

İstenen kanıt: nakit planlama için mutabakat tablosu ile doğrulanmış görev örneği
Ölçülen yetkinlik: gizlilik
Kullanılan araç: bütçe modeli
Kontrol edilen risk: bütçe sapması
Beklenen süreç çıktısı: kapanış süresi ölçütünde açıklanabilir ve izlenebilir çıktı

Karar 319 yetkinlik görüşmesi

İç Denetim Uzmanı · Finans, muhasebe ve denetim · dönem kapanışı

İç Denetim Uzmanı değerlendirmesinde yetkinlik görüşmesi aşaması, Finans, muhasebe ve denetim · dönem kapanışı bağlamında aynı ölçütlerle kayıt altına alınır.

İstenen kanıt: dönem kapanışı için Excel ile doğrulanmış görev örneği
Ölçülen yetkinlik: bütçe
Kullanılan araç: nakit akış tablosu
Kontrol edilen risk: yetkisiz işlem
Beklenen süreç çıktısı: bütçe sapması ölçütünde açıklanabilir ve izlenebilir çıktı

Karar 320 iş örneği doğrulama

İç Denetim Uzmanı · Finans, muhasebe ve denetim · nakit planlama

İç Denetim Uzmanı değerlendirmesinde iş örneği doğrulama aşaması, Finans, muhasebe ve denetim · nakit planlama bağlamında aynı ölçütlerle kayıt altına alınır.

İstenen kanıt: yönetim raporlama için raporlama paneli ile doğrulanmış görev örneği
Ölçülen yetkinlik: mevzuat takibi
Kullanılan araç: mutabakat tablosu
Kontrol edilen risk: mutabakat farkı
Beklenen süreç çıktısı: denetim bulgusu ölçütünde açıklanabilir ve izlenebilir çıktı

Karar 321 kısa liste

İç Denetim Uzmanı · Finans, muhasebe ve denetim · kayıt kontrolü

İç Denetim Uzmanı değerlendirmesinde kısa liste aşaması, Finans, muhasebe ve denetim · kayıt kontrolü bağlamında aynı ölçütlerle kayıt altına alınır.

İstenen kanıt: sapma analizi için nakit akış tablosu ile doğrulanmış görev örneği
Ölçülen yetkinlik: kontrol disiplini
Kullanılan araç: denetim izi
Kontrol edilen risk: mevzuat uyumsuzluğu
Beklenen süreç çıktısı: mutabakat farkı ölçütünde açıklanabilir ve izlenebilir çıktı

Karar 322 işveren görüşmesi

İç Denetim Uzmanı · Finans, muhasebe ve denetim · bütçe hazırlama

İç Denetim Uzmanı değerlendirmesinde işveren görüşmesi aşaması, Finans, muhasebe ve denetim · bütçe hazırlama bağlamında aynı ölçütlerle kayıt altına alınır.

İstenen kanıt: mutabakat için hesap planı ile doğrulanmış görev örneği
Ölçülen yetkinlik: mutabakat
Kullanılan araç: raporlama paneli
Kontrol edilen risk: nakit açığı
Beklenen süreç çıktısı: vergi uyumu ölçütünde açıklanabilir ve izlenebilir çıktı

Karar 323 referans kontrolü

İç Denetim Uzmanı · Finans, muhasebe ve denetim · vergi takibi

İç Denetim Uzmanı değerlendirmesinde referans kontrolü aşaması, Finans, muhasebe ve denetim · vergi takibi bağlamında aynı ölçütlerle kayıt altına alınır.

İstenen kanıt: vergi takibi için denetim izi ile doğrulanmış görev örneği
Ölçülen yetkinlik: finansal doğruluk
Kullanılan araç: ERP finans modülü
Kontrol edilen risk: kapanış gecikmesi
Beklenen süreç çıktısı: tahsilat performansı ölçütünde açıklanabilir ve izlenebilir çıktı

Karar 324 teklif yönetimi

İç Denetim Uzmanı · Finans, muhasebe ve denetim · mutabakat

İç Denetim Uzmanı değerlendirmesinde teklif yönetimi aşaması, Finans, muhasebe ve denetim · mutabakat bağlamında aynı ölçütlerle kayıt altına alınır.

İstenen kanıt: bütçe hazırlama için bütçe modeli ile doğrulanmış görev örneği
Ölçülen yetkinlik: nakit yönetimi
Kullanılan araç: hesap planı
Kontrol edilen risk: yanlış kayıt
Beklenen süreç çıktısı: nakit tahmin doğruluğu ölçütünde açıklanabilir ve izlenebilir çıktı

Karar 325 evrak takibi

İç Denetim Uzmanı · Finans, muhasebe ve denetim · sapma analizi

İç Denetim Uzmanı değerlendirmesinde evrak takibi aşaması, Finans, muhasebe ve denetim · sapma analizi bağlamında aynı ölçütlerle kayıt altına alınır.

İstenen kanıt: kayıt kontrolü için ERP finans modülü ile doğrulanmış görev örneği
Ölçülen yetkinlik: analitik düşünme
Kullanılan araç: Excel
Kontrol edilen risk: raporlama hatası
Beklenen süreç çıktısı: rapor zamanlaması ölçütünde açıklanabilir ve izlenebilir çıktı

Karar 326 işe başlama

İç Denetim Uzmanı · Finans, muhasebe ve denetim · yönetim raporlama

İç Denetim Uzmanı değerlendirmesinde işe başlama aşaması, Finans, muhasebe ve denetim · yönetim raporlama bağlamında aynı ölçütlerle kayıt altına alınır.

İstenen kanıt: nakit planlama için mutabakat tablosu ile doğrulanmış görev örneği
Ölçülen yetkinlik: gizlilik
Kullanılan araç: bütçe modeli
Kontrol edilen risk: bütçe sapması
Beklenen süreç çıktısı: kapanış süresi ölçütünde açıklanabilir ve izlenebilir çıktı

Karar 327 ilk hafta uyumu

İç Denetim Uzmanı · Finans, muhasebe ve denetim · dönem kapanışı

İç Denetim Uzmanı değerlendirmesinde ilk hafta uyumu aşaması, Finans, muhasebe ve denetim · dönem kapanışı bağlamında aynı ölçütlerle kayıt altına alınır.

İstenen kanıt: dönem kapanışı için Excel ile doğrulanmış görev örneği
Ölçülen yetkinlik: bütçe
Kullanılan araç: nakit akış tablosu
Kontrol edilen risk: yetkisiz işlem
Beklenen süreç çıktısı: bütçe sapması ölçütünde açıklanabilir ve izlenebilir çıktı

Karar 328 30 gün takibi

İç Denetim Uzmanı · Finans, muhasebe ve denetim · nakit planlama

İç Denetim Uzmanı değerlendirmesinde 30 gün takibi aşaması, Finans, muhasebe ve denetim · nakit planlama bağlamında aynı ölçütlerle kayıt altına alınır.

İstenen kanıt: yönetim raporlama için raporlama paneli ile doğrulanmış görev örneği
Ölçülen yetkinlik: mevzuat takibi
Kullanılan araç: mutabakat tablosu
Kontrol edilen risk: mutabakat farkı
Beklenen süreç çıktısı: denetim bulgusu ölçütünde açıklanabilir ve izlenebilir çıktı

Karar 329 60 gün takibi

İç Denetim Uzmanı · Finans, muhasebe ve denetim · kayıt kontrolü

İç Denetim Uzmanı değerlendirmesinde 60 gün takibi aşaması, Finans, muhasebe ve denetim · kayıt kontrolü bağlamında aynı ölçütlerle kayıt altına alınır.

İstenen kanıt: sapma analizi için nakit akış tablosu ile doğrulanmış görev örneği
Ölçülen yetkinlik: kontrol disiplini
Kullanılan araç: denetim izi
Kontrol edilen risk: mevzuat uyumsuzluğu
Beklenen süreç çıktısı: mutabakat farkı ölçütünde açıklanabilir ve izlenebilir çıktı

Karar 330 90 gün değerlendirmesi

İç Denetim Uzmanı · Finans, muhasebe ve denetim · bütçe hazırlama

İç Denetim Uzmanı değerlendirmesinde 90 gün değerlendirmesi aşaması, Finans, muhasebe ve denetim · bütçe hazırlama bağlamında aynı ölçütlerle kayıt altına alınır.

İstenen kanıt: mutabakat için hesap planı ile doğrulanmış görev örneği
Ölçülen yetkinlik: mutabakat
Kullanılan araç: raporlama paneli
Kontrol edilen risk: nakit açığı
Beklenen süreç çıktısı: vergi uyumu ölçütünde açıklanabilir ve izlenebilir çıktı

Karar 331 ihtiyaç brifi

İç Denetim Uzmanı · Finans, muhasebe ve denetim · vergi takibi

İç Denetim Uzmanı değerlendirmesinde ihtiyaç brifi aşaması, Finans, muhasebe ve denetim · vergi takibi bağlamında aynı ölçütlerle kayıt altına alınır.

İstenen kanıt: vergi takibi için denetim izi ile doğrulanmış görev örneği
Ölçülen yetkinlik: finansal doğruluk
Kullanılan araç: ERP finans modülü
Kontrol edilen risk: kapanış gecikmesi
Beklenen süreç çıktısı: tahsilat performansı ölçütünde açıklanabilir ve izlenebilir çıktı

Karar 332 görev analizi

İç Denetim Uzmanı · Finans, muhasebe ve denetim · mutabakat

İç Denetim Uzmanı değerlendirmesinde görev analizi aşaması, Finans, muhasebe ve denetim · mutabakat bağlamında aynı ölçütlerle kayıt altına alınır.

İstenen kanıt: bütçe hazırlama için bütçe modeli ile doğrulanmış görev örneği
Ölçülen yetkinlik: nakit yönetimi
Kullanılan araç: hesap planı
Kontrol edilen risk: yanlış kayıt
Beklenen süreç çıktısı: nakit tahmin doğruluğu ölçütünde açıklanabilir ve izlenebilir çıktı

Karar 333 aday araştırması

İç Denetim Uzmanı · Finans, muhasebe ve denetim · sapma analizi

İç Denetim Uzmanı değerlendirmesinde aday araştırması aşaması, Finans, muhasebe ve denetim · sapma analizi bağlamında aynı ölçütlerle kayıt altına alınır.

İstenen kanıt: kayıt kontrolü için ERP finans modülü ile doğrulanmış görev örneği
Ölçülen yetkinlik: analitik düşünme
Kullanılan araç: Excel
Kontrol edilen risk: raporlama hatası
Beklenen süreç çıktısı: rapor zamanlaması ölçütünde açıklanabilir ve izlenebilir çıktı

Karar 334 telefon ön görüşmesi

İç Denetim Uzmanı · Finans, muhasebe ve denetim · yönetim raporlama

İç Denetim Uzmanı değerlendirmesinde telefon ön görüşmesi aşaması, Finans, muhasebe ve denetim · yönetim raporlama bağlamında aynı ölçütlerle kayıt altına alınır.

İstenen kanıt: nakit planlama için mutabakat tablosu ile doğrulanmış görev örneği
Ölçülen yetkinlik: gizlilik
Kullanılan araç: bütçe modeli
Kontrol edilen risk: bütçe sapması
Beklenen süreç çıktısı: kapanış süresi ölçütünde açıklanabilir ve izlenebilir çıktı

Karar 335 yetkinlik görüşmesi

İç Denetim Uzmanı · Finans, muhasebe ve denetim · dönem kapanışı

İç Denetim Uzmanı değerlendirmesinde yetkinlik görüşmesi aşaması, Finans, muhasebe ve denetim · dönem kapanışı bağlamında aynı ölçütlerle kayıt altına alınır.

İstenen kanıt: dönem kapanışı için Excel ile doğrulanmış görev örneği
Ölçülen yetkinlik: bütçe
Kullanılan araç: nakit akış tablosu
Kontrol edilen risk: yetkisiz işlem
Beklenen süreç çıktısı: bütçe sapması ölçütünde açıklanabilir ve izlenebilir çıktı

Karar 336 iş örneği doğrulama

İç Denetim Uzmanı · Finans, muhasebe ve denetim · nakit planlama

İç Denetim Uzmanı değerlendirmesinde iş örneği doğrulama aşaması, Finans, muhasebe ve denetim · nakit planlama bağlamında aynı ölçütlerle kayıt altına alınır.

İstenen kanıt: yönetim raporlama için raporlama paneli ile doğrulanmış görev örneği
Ölçülen yetkinlik: mevzuat takibi
Kullanılan araç: mutabakat tablosu
Kontrol edilen risk: mutabakat farkı
Beklenen süreç çıktısı: denetim bulgusu ölçütünde açıklanabilir ve izlenebilir çıktı

Karar 337 kısa liste

İç Denetim Uzmanı · Finans, muhasebe ve denetim · kayıt kontrolü

İç Denetim Uzmanı değerlendirmesinde kısa liste aşaması, Finans, muhasebe ve denetim · kayıt kontrolü bağlamında aynı ölçütlerle kayıt altına alınır.

İstenen kanıt: sapma analizi için nakit akış tablosu ile doğrulanmış görev örneği
Ölçülen yetkinlik: kontrol disiplini
Kullanılan araç: denetim izi
Kontrol edilen risk: mevzuat uyumsuzluğu
Beklenen süreç çıktısı: mutabakat farkı ölçütünde açıklanabilir ve izlenebilir çıktı

Karar 338 işveren görüşmesi

İç Denetim Uzmanı · Finans, muhasebe ve denetim · bütçe hazırlama

İç Denetim Uzmanı değerlendirmesinde işveren görüşmesi aşaması, Finans, muhasebe ve denetim · bütçe hazırlama bağlamında aynı ölçütlerle kayıt altına alınır.

İstenen kanıt: mutabakat için hesap planı ile doğrulanmış görev örneği
Ölçülen yetkinlik: mutabakat
Kullanılan araç: raporlama paneli
Kontrol edilen risk: nakit açığı
Beklenen süreç çıktısı: vergi uyumu ölçütünde açıklanabilir ve izlenebilir çıktı

Karar 339 referans kontrolü

İç Denetim Uzmanı · Finans, muhasebe ve denetim · vergi takibi

İç Denetim Uzmanı değerlendirmesinde referans kontrolü aşaması, Finans, muhasebe ve denetim · vergi takibi bağlamında aynı ölçütlerle kayıt altına alınır.

İstenen kanıt: vergi takibi için denetim izi ile doğrulanmış görev örneği
Ölçülen yetkinlik: finansal doğruluk
Kullanılan araç: ERP finans modülü
Kontrol edilen risk: kapanış gecikmesi
Beklenen süreç çıktısı: tahsilat performansı ölçütünde açıklanabilir ve izlenebilir çıktı

Karar 340 teklif yönetimi

İç Denetim Uzmanı · Finans, muhasebe ve denetim · mutabakat

İç Denetim Uzmanı değerlendirmesinde teklif yönetimi aşaması, Finans, muhasebe ve denetim · mutabakat bağlamında aynı ölçütlerle kayıt altına alınır.

İstenen kanıt: bütçe hazırlama için bütçe modeli ile doğrulanmış görev örneği
Ölçülen yetkinlik: nakit yönetimi
Kullanılan araç: hesap planı
Kontrol edilen risk: yanlış kayıt
Beklenen süreç çıktısı: nakit tahmin doğruluğu ölçütünde açıklanabilir ve izlenebilir çıktı

Karar 341 evrak takibi

İç Denetim Uzmanı · Finans, muhasebe ve denetim · sapma analizi

İç Denetim Uzmanı değerlendirmesinde evrak takibi aşaması, Finans, muhasebe ve denetim · sapma analizi bağlamında aynı ölçütlerle kayıt altına alınır.

İstenen kanıt: kayıt kontrolü için ERP finans modülü ile doğrulanmış görev örneği
Ölçülen yetkinlik: analitik düşünme
Kullanılan araç: Excel
Kontrol edilen risk: raporlama hatası
Beklenen süreç çıktısı: rapor zamanlaması ölçütünde açıklanabilir ve izlenebilir çıktı

Karar 342 işe başlama

İç Denetim Uzmanı · Finans, muhasebe ve denetim · yönetim raporlama

İç Denetim Uzmanı değerlendirmesinde işe başlama aşaması, Finans, muhasebe ve denetim · yönetim raporlama bağlamında aynı ölçütlerle kayıt altına alınır.

İstenen kanıt: nakit planlama için mutabakat tablosu ile doğrulanmış görev örneği
Ölçülen yetkinlik: gizlilik
Kullanılan araç: bütçe modeli
Kontrol edilen risk: bütçe sapması
Beklenen süreç çıktısı: kapanış süresi ölçütünde açıklanabilir ve izlenebilir çıktı

Karar 343 ilk hafta uyumu

İç Denetim Uzmanı · Finans, muhasebe ve denetim · dönem kapanışı

İç Denetim Uzmanı değerlendirmesinde ilk hafta uyumu aşaması, Finans, muhasebe ve denetim · dönem kapanışı bağlamında aynı ölçütlerle kayıt altına alınır.

İstenen kanıt: dönem kapanışı için Excel ile doğrulanmış görev örneği
Ölçülen yetkinlik: bütçe
Kullanılan araç: nakit akış tablosu
Kontrol edilen risk: yetkisiz işlem
Beklenen süreç çıktısı: bütçe sapması ölçütünde açıklanabilir ve izlenebilir çıktı

Karar 344 30 gün takibi

İç Denetim Uzmanı · Finans, muhasebe ve denetim · nakit planlama

İç Denetim Uzmanı değerlendirmesinde 30 gün takibi aşaması, Finans, muhasebe ve denetim · nakit planlama bağlamında aynı ölçütlerle kayıt altına alınır.

İstenen kanıt: yönetim raporlama için raporlama paneli ile doğrulanmış görev örneği
Ölçülen yetkinlik: mevzuat takibi
Kullanılan araç: mutabakat tablosu
Kontrol edilen risk: mutabakat farkı
Beklenen süreç çıktısı: denetim bulgusu ölçütünde açıklanabilir ve izlenebilir çıktı

Karar 345 60 gün takibi

İç Denetim Uzmanı · Finans, muhasebe ve denetim · kayıt kontrolü

İç Denetim Uzmanı değerlendirmesinde 60 gün takibi aşaması, Finans, muhasebe ve denetim · kayıt kontrolü bağlamında aynı ölçütlerle kayıt altına alınır.

İstenen kanıt: sapma analizi için nakit akış tablosu ile doğrulanmış görev örneği
Ölçülen yetkinlik: kontrol disiplini
Kullanılan araç: denetim izi
Kontrol edilen risk: mevzuat uyumsuzluğu
Beklenen süreç çıktısı: mutabakat farkı ölçütünde açıklanabilir ve izlenebilir çıktı

Karar 346 90 gün değerlendirmesi

İç Denetim Uzmanı · Finans, muhasebe ve denetim · bütçe hazırlama

İç Denetim Uzmanı değerlendirmesinde 90 gün değerlendirmesi aşaması, Finans, muhasebe ve denetim · bütçe hazırlama bağlamında aynı ölçütlerle kayıt altına alınır.

İstenen kanıt: mutabakat için hesap planı ile doğrulanmış görev örneği
Ölçülen yetkinlik: mutabakat
Kullanılan araç: raporlama paneli
Kontrol edilen risk: nakit açığı
Beklenen süreç çıktısı: vergi uyumu ölçütünde açıklanabilir ve izlenebilir çıktı

Karar 347 ihtiyaç brifi

İç Denetim Uzmanı · Finans, muhasebe ve denetim · vergi takibi

İç Denetim Uzmanı değerlendirmesinde ihtiyaç brifi aşaması, Finans, muhasebe ve denetim · vergi takibi bağlamında aynı ölçütlerle kayıt altına alınır.

İstenen kanıt: vergi takibi için denetim izi ile doğrulanmış görev örneği
Ölçülen yetkinlik: finansal doğruluk
Kullanılan araç: ERP finans modülü
Kontrol edilen risk: kapanış gecikmesi
Beklenen süreç çıktısı: tahsilat performansı ölçütünde açıklanabilir ve izlenebilir çıktı

Karar 348 görev analizi

İç Denetim Uzmanı · Finans, muhasebe ve denetim · mutabakat

İç Denetim Uzmanı değerlendirmesinde görev analizi aşaması, Finans, muhasebe ve denetim · mutabakat bağlamında aynı ölçütlerle kayıt altına alınır.

İstenen kanıt: bütçe hazırlama için bütçe modeli ile doğrulanmış görev örneği
Ölçülen yetkinlik: nakit yönetimi
Kullanılan araç: hesap planı
Kontrol edilen risk: yanlış kayıt
Beklenen süreç çıktısı: nakit tahmin doğruluğu ölçütünde açıklanabilir ve izlenebilir çıktı

Karar 349 aday araştırması

İç Denetim Uzmanı · Finans, muhasebe ve denetim · sapma analizi

İç Denetim Uzmanı değerlendirmesinde aday araştırması aşaması, Finans, muhasebe ve denetim · sapma analizi bağlamında aynı ölçütlerle kayıt altına alınır.

İstenen kanıt: kayıt kontrolü için ERP finans modülü ile doğrulanmış görev örneği
Ölçülen yetkinlik: analitik düşünme
Kullanılan araç: Excel
Kontrol edilen risk: raporlama hatası
Beklenen süreç çıktısı: rapor zamanlaması ölçütünde açıklanabilir ve izlenebilir çıktı

Karar 350 telefon ön görüşmesi

İç Denetim Uzmanı · Finans, muhasebe ve denetim · yönetim raporlama

İç Denetim Uzmanı değerlendirmesinde telefon ön görüşmesi aşaması, Finans, muhasebe ve denetim · yönetim raporlama bağlamında aynı ölçütlerle kayıt altına alınır.

İstenen kanıt: nakit planlama için mutabakat tablosu ile doğrulanmış görev örneği
Ölçülen yetkinlik: gizlilik
Kullanılan araç: bütçe modeli
Kontrol edilen risk: bütçe sapması
Beklenen süreç çıktısı: kapanış süresi ölçütünde açıklanabilir ve izlenebilir çıktı

Karar 351 yetkinlik görüşmesi

İç Denetim Uzmanı · Finans, muhasebe ve denetim · dönem kapanışı

İç Denetim Uzmanı değerlendirmesinde yetkinlik görüşmesi aşaması, Finans, muhasebe ve denetim · dönem kapanışı bağlamında aynı ölçütlerle kayıt altına alınır.

İstenen kanıt: dönem kapanışı için Excel ile doğrulanmış görev örneği
Ölçülen yetkinlik: bütçe
Kullanılan araç: nakit akış tablosu
Kontrol edilen risk: yetkisiz işlem
Beklenen süreç çıktısı: bütçe sapması ölçütünde açıklanabilir ve izlenebilir çıktı

Karar 352 iş örneği doğrulama

İç Denetim Uzmanı · Finans, muhasebe ve denetim · nakit planlama

İç Denetim Uzmanı değerlendirmesinde iş örneği doğrulama aşaması, Finans, muhasebe ve denetim · nakit planlama bağlamında aynı ölçütlerle kayıt altına alınır.

İstenen kanıt: yönetim raporlama için raporlama paneli ile doğrulanmış görev örneği
Ölçülen yetkinlik: mevzuat takibi
Kullanılan araç: mutabakat tablosu
Kontrol edilen risk: mutabakat farkı
Beklenen süreç çıktısı: denetim bulgusu ölçütünde açıklanabilir ve izlenebilir çıktı

Karar 353 kısa liste

İç Denetim Uzmanı · Finans, muhasebe ve denetim · kayıt kontrolü

İç Denetim Uzmanı değerlendirmesinde kısa liste aşaması, Finans, muhasebe ve denetim · kayıt kontrolü bağlamında aynı ölçütlerle kayıt altına alınır.

İstenen kanıt: sapma analizi için nakit akış tablosu ile doğrulanmış görev örneği
Ölçülen yetkinlik: kontrol disiplini
Kullanılan araç: denetim izi
Kontrol edilen risk: mevzuat uyumsuzluğu
Beklenen süreç çıktısı: mutabakat farkı ölçütünde açıklanabilir ve izlenebilir çıktı

Karar 354 işveren görüşmesi

İç Denetim Uzmanı · Finans, muhasebe ve denetim · bütçe hazırlama

İç Denetim Uzmanı değerlendirmesinde işveren görüşmesi aşaması, Finans, muhasebe ve denetim · bütçe hazırlama bağlamında aynı ölçütlerle kayıt altına alınır.

İstenen kanıt: mutabakat için hesap planı ile doğrulanmış görev örneği
Ölçülen yetkinlik: mutabakat
Kullanılan araç: raporlama paneli
Kontrol edilen risk: nakit açığı
Beklenen süreç çıktısı: vergi uyumu ölçütünde açıklanabilir ve izlenebilir çıktı

Karar 355 referans kontrolü

İç Denetim Uzmanı · Finans, muhasebe ve denetim · vergi takibi

İç Denetim Uzmanı değerlendirmesinde referans kontrolü aşaması, Finans, muhasebe ve denetim · vergi takibi bağlamında aynı ölçütlerle kayıt altına alınır.

İstenen kanıt: vergi takibi için denetim izi ile doğrulanmış görev örneği
Ölçülen yetkinlik: finansal doğruluk
Kullanılan araç: ERP finans modülü
Kontrol edilen risk: kapanış gecikmesi
Beklenen süreç çıktısı: tahsilat performansı ölçütünde açıklanabilir ve izlenebilir çıktı

Karar 356 teklif yönetimi

İç Denetim Uzmanı · Finans, muhasebe ve denetim · mutabakat

İç Denetim Uzmanı değerlendirmesinde teklif yönetimi aşaması, Finans, muhasebe ve denetim · mutabakat bağlamında aynı ölçütlerle kayıt altına alınır.

İstenen kanıt: bütçe hazırlama için bütçe modeli ile doğrulanmış görev örneği
Ölçülen yetkinlik: nakit yönetimi
Kullanılan araç: hesap planı
Kontrol edilen risk: yanlış kayıt
Beklenen süreç çıktısı: nakit tahmin doğruluğu ölçütünde açıklanabilir ve izlenebilir çıktı

Karar 357 evrak takibi

İç Denetim Uzmanı · Finans, muhasebe ve denetim · sapma analizi

İç Denetim Uzmanı değerlendirmesinde evrak takibi aşaması, Finans, muhasebe ve denetim · sapma analizi bağlamında aynı ölçütlerle kayıt altına alınır.

İstenen kanıt: kayıt kontrolü için ERP finans modülü ile doğrulanmış görev örneği
Ölçülen yetkinlik: analitik düşünme
Kullanılan araç: Excel
Kontrol edilen risk: raporlama hatası
Beklenen süreç çıktısı: rapor zamanlaması ölçütünde açıklanabilir ve izlenebilir çıktı

Karar 358 işe başlama

İç Denetim Uzmanı · Finans, muhasebe ve denetim · yönetim raporlama

İç Denetim Uzmanı değerlendirmesinde işe başlama aşaması, Finans, muhasebe ve denetim · yönetim raporlama bağlamında aynı ölçütlerle kayıt altına alınır.

İstenen kanıt: nakit planlama için mutabakat tablosu ile doğrulanmış görev örneği
Ölçülen yetkinlik: gizlilik
Kullanılan araç: bütçe modeli
Kontrol edilen risk: bütçe sapması
Beklenen süreç çıktısı: kapanış süresi ölçütünde açıklanabilir ve izlenebilir çıktı

Karar 359 ilk hafta uyumu

İç Denetim Uzmanı · Finans, muhasebe ve denetim · dönem kapanışı

İç Denetim Uzmanı değerlendirmesinde ilk hafta uyumu aşaması, Finans, muhasebe ve denetim · dönem kapanışı bağlamında aynı ölçütlerle kayıt altına alınır.

İstenen kanıt: dönem kapanışı için Excel ile doğrulanmış görev örneği
Ölçülen yetkinlik: bütçe
Kullanılan araç: nakit akış tablosu
Kontrol edilen risk: yetkisiz işlem
Beklenen süreç çıktısı: bütçe sapması ölçütünde açıklanabilir ve izlenebilir çıktı

Karar 360 30 gün takibi

İç Denetim Uzmanı · Finans, muhasebe ve denetim · nakit planlama

İç Denetim Uzmanı değerlendirmesinde 30 gün takibi aşaması, Finans, muhasebe ve denetim · nakit planlama bağlamında aynı ölçütlerle kayıt altına alınır.

İstenen kanıt: yönetim raporlama için raporlama paneli ile doğrulanmış görev örneği
Ölçülen yetkinlik: mevzuat takibi
Kullanılan araç: mutabakat tablosu
Kontrol edilen risk: mutabakat farkı
Beklenen süreç çıktısı: denetim bulgusu ölçütünde açıklanabilir ve izlenebilir çıktı

İstanbul öncelikli · 81 il hizmet alanı

İç Denetim Uzmanı işe alımında Türkiye geneli aday erişimi

Konum bağlantıları Sea Academy İK fiziksel şubesi göstermez. İşverenin çalışma yeri ve adayın ulaşım, taşınma, saha veya uzaktan çalışma uygunluğunu planlamak için hizmet bölgesi sayfalarına götürür.

İl seçin

Net cevaplar

İç Denetim Uzmanı ve İK danışmanlığı hakkında sık sorulanlar

İç Denetim Uzmanı personelini acil arıyorum; süreç nasıl başlar?

Personel adedi, görev, çalışma yeri, vardiya veya çalışma modeli, zorunlu deneyim ve hedef başlangıç tarihi aynı brifte netleştirilir. Sea Academy İK araştırma ve ön görüşme planını bu çerçevede kurar.

İç Denetim Uzmanı adaylarında hangi ölçütler incelenir?

Ölçütler pozisyona göre değişir; benzer görev kanıtı, teknik veya fonksiyonel yetkinlik, çalışma düzeni uyumu, iletişim, motivasyon ve başlangıç zamanı birlikte değerlendirilir.

Sea Academy İK İstanbul dışında hizmet veriyor mu?

Evet. İstanbul öncelikli olmak üzere 81 il için işe alım hizmet alanı planlanabilir. İl sayfaları fiziksel şube iddiası değil, hizmet kapsamını ve bölgesel aday erişimi yaklaşımını açıklar.

Bu sayfadaki içerik güncel iş ilanı mı?

Hayır. Bu sayfa bir pozisyon ve işe alım hizmeti rehberidir. Gerçek ve güncel ilanlar yalnızca Sea Academy İK iş ilanları alanında yayımlandığında ilan niteliği taşır.

Adaylardan işe yerleştirme ücreti alınıyor mu?

Hayır. Sea Academy İK, Türkiye İş Kurumu’nun 24.01.2024 tarihli ve 1639 numaralı izin belgesiyle faaliyet gösterir; iş arayanlardan işe yerleştirme karşılığında ücret alınmaz.

İnsan kaynakları firmaları arasından seçim yaparken neye bakılmalı?

İzin ve mevzuat uyumu, rolü anlama yöntemi, aday araştırması, değerlendirme standardı, veri gizliliği, geri bildirim disiplini ve işe başlama takibi birlikte incelenmelidir.

İç Denetim Uzmanı işe alımında başarı nasıl ölçülür?

Yalnızca CV sayısı değil; brif kalitesi, uygun aday oranı, görüşme dönüş süresi, teklif kabulü, işe başlangıç ve ilk 30-60-90 gün uyumu gibi aşamalar ölçülür.

Form gönderildikten sonra ne olur?

Talep info@seaacademyik.com adresine localhost:587 STARTTLS üzerinden iletilir. Başarılı gönderimde ekranda bilgi görünür ve sayfa beş saniye sonra temiz biçimde yenilenir.

İşveren talebi

İç Denetim Uzmanı personel ihtiyacınızı netleştirelim

İhtiyacınızı paylaştığınızda talep yalnızca paket içindeki SMTP istemcisiyle localhost:587 STARTTLS üzerinden info@seaacademyik.com adresine iletilir. Yandex kullanılmaz ve PHP’nin yerleşik posta gönderimine başvurulmaz.

Görev ve zorunlu ölçütleri birlikte ayırın.
Lokasyon, çalışma modeli ve başlangıç tarihini yazın.
Toplu veya tekil personel adedini belirtin.
Adaysanız “Aday başvurusu” seçeneğini kullanın.

WhatsApp 0543 593 02 63

Sea Academy İK

İnsan kaynakları firması seçimini ölçülebilir bir sürece dönüştürün

Sea Academy İK; insan kaynakları danışmanlığı, işe alım, personel temini, toplu işe alım ve executive search ihtiyaçlarını görev tanımından işe başlangıca kadar izlenebilir adımlarla ele alır.

Hakkımızda Neden Sea Academy İK?Tüm pozisyonlarımız